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师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年预算公开

目录

第一部分师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构和事业单位机构。本单位为师宗县高良壮族苗族瑶族乡一级单位，所属单位7个，分别是：

1. 师宗县高良壮族苗族瑶族乡党建办公室

2. 师宗县高良壮族苗族瑶族乡党政办公室

3. 师宗县高良壮族苗族瑶族乡财政所

4. 师宗县高良壮族苗族瑶族乡党群服务中心

5. 师宗县高良壮族苗族瑶族村镇规划建设和生态环境保护服务中心

6. 师宗县高良壮族苗族瑶族乡综合执法队

7. 师宗县高良壮族苗族瑶族乡农业农村综合服务中心

（三）重点工作概述

1.持续推进乡村振兴。全面推进农村实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。巩固拓展脱贫攻坚成果，深化“一平台、三机制”，常态化监测预警脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户等农村低收入群体，及时帮扶、动态清零，用好政府救助平台，精准开展生活困难、就业困难、教育困难、医疗困难、住房困难和饮水困难等救助服务。建立机制，做好脱贫就业帮扶工作，增强脱贫群众持续增收能力。

2.坚持发展产业引领。一是推动林产业高质量发展。提高全乡森林覆盖率，积极推进退耕还林工作，进行保护性采伐，持续推进天然林、自然保护区、公益林优化调整工作，加强林业政策宣传。二是着力打造全省知名“热果之乡”。推进扶贫公司+村级合作社+农户发展热区水果产业，加快转变农业发展方式，引进先进种植技术，巩固提升热果品质，畅通销售渠道，适度扩大种植面积，提升“良品高良”公共品牌影响力。三是积极落实劳务输出扶持政策，引导农村剩余劳动力外出务工，搭建就业平台，拓展输出渠道，不断提升劳动力输出组织化水平，进一步提高劳务创收能力；四是持续发展特色农产品产业经济。聚焦薏仁、生姜、优质水稻等特色优势产业，提质增效，提升高良黑壳薏仁品牌知名度。

3.加快基础设施建设。乘上师丘高速公路的“东风”，用好高良乡的地理位置优势，积极推进高良乡鲁古民族团结示范区建设，进一步提升鲁古集镇的影响力和城镇化水平，实现“鲁古集市、热区水果交易市场、三班搬迁点、设里集镇”四点成一线，集中打造集镇核心区，不断完善基础设施，积极衔接智慧停车场建设项目，发挥核心区服务功能，再延伸至坝林、窝德、雨厦等边界“桥头堡”，构建交通枢纽“旱码头”。花脸岩灌区管道工程因涉及自然保护区，将持续推进自然保护区优化调整工作，待优化调整完成后配合县水务局实施花脸岩灌区管道工程后期工程，并积极推进中小河道治理，完成高良集镇供水工程新建工作，争取集镇群众早日用上干净、卫生自来水。

4.持续改善城乡面貌。持续对存量垃圾进行清除，对建筑垃圾规范处理；推进厕所革命，推进农村畜粪污水直排治理，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖；结合“绿美师宗”三年行动计划，整治公共空间和庭院环境，把农村房前屋后打造成“小花园”、“小菜园”，大力提升农村建筑风貌，突出民族特色；全面推进村庄建设规划编制工作，优化村庄功能布局；健全完善农村保洁制度，用好村庄保洁员，引导村民积极参与村庄环境卫生保洁工作，巩固提升农村人居环境，实现农村人居环境明显改善，村庄环境基本干净整洁有序，村民对环境与健康意识普遍增强。

5.切实增进民生福祉。一是坚持教育优先发展思路，进一步完善学校基础设施，改善教学环境，加强教师队伍建设，积极探索办学新思路、新体系，不断提高教学质量；二是改善医疗卫生事业，健全乡村卫生服务网络，不断改善乡村医疗设施，提高乡村医生医疗水平，确保小病不出村；三是做实做细社会保障，完善救灾救济管理体系，推进全民参保，提升退役军人服务能力，持续推进殡葬改革，规范管理4个已建公墓，推进科白、笼嘎、雨厦3个公墓建设。

6.不断加强社会治理。努力构建和谐社会，认真落实“两个主体”责任及“一岗双责”安全责任制，加大安全生产投入，有效防范和遏制各类安全生产事故的发生；加强党建引领基层社会治理，完善防控体系建设，完善乡、村、组三级防范网络体系，努力形成联防共治的良好氛围；大力开展矛盾纠纷排查调处活动，努力把问题解决在基层、化解在萌芽状态。

7.全面深化自身建设。坚持党的全面领导，提高政府系统党员干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力；进一步提升依法行政水平，广泛接受社会各界的监督；进一步深化政府职能转变，增强服务意识，把工作着眼点放在优化服务上；积极推进党群服务中心建设，明确工作职能，打破部门界限，及时解决问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制 25人，事业编制71人。在职实有96人，其中： 财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,897.39万元，其中：一般公共预算收入1,897.39万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加195.93万元，增长11.52%，主要原因一是行政人员基础性绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算，二是村干部及村小组干部基本报酬提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,897.39万元，其中:本年收入1,897.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,897.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加195.93万元，增长11.52%，主要原因一是行政人员基础性绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算，二是村干部及村小组干部基本报酬提高。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,897.39万元。财政拨款安排支出 1,897.39万元，其中：基本支出1,487.13万元，与上年对比，减少214.33万元，下降12.60%，主要原因是2023年预算口径变化，村干部、村小组人员工资、遗属补助及村委会村小组工作经费纳入项目支出预算；项目支出410.26万元，与上年对比，增加410.26万元，增长100%，主要原因是2023年预算口径变化，村干部、村小组人员工资、遗属补助及村委会村小组工作经费纳入项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行332.87万元，主要用于党政、党建在职人员及日常公用经费；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行356.49万元，主要用于财政所、党群服务中心、村镇规划管理和生态环境保护服务中心、综合执法队在职人员工资及日常公用经费；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休36.33万元，用于行政单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休19.24万元，用于事业单位退休人员工资及日常公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出136.36万元，用于高良乡在职在编人员养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.28万元，主要用于遗属人员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.43万元，用于小乡干部补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗17.20万元，用于高良乡行政单位在职在编人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42.79万元，用于高良乡事业单位在职在编人员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.02万元，用于行政事业单位在职人员工伤保险及生育保险缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行434.58万元，用于农业农村综合服务中心在职在编人员工资及日常公用经费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构7.20万元，用于护林员工资支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和党支部的补助403.98万元，用于村委会干部、村小组长、村小组党支部书记工资及村委会村小组工作经费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.62万元，主要用于高良乡行政事业单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资365.28万元（其中：基本支出365.28万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴298.67万元（其中：基本支出298.67万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金8.21万元（其中：基本支出8.21万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资385.7万元（其中：基本支出385.7万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出136.36万元（其中：基本支出136.36万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费59.99万元（其中：基本支出59.99万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金98.62万元（其中：基本支出98.62万元，项目支出0.00万元）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出15.60万元（其中：基本支出15.6万元，项目支出0.00万元）；

30201商品服务支出-办公费17.69万元（其中：基本支出3.16万元，项目支出14.53万元）；

30202商品服务支出-印刷费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30205商品服务支出-水费1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0.00万元）；

30206商品服务支出-电费3.13万元（其中：基本支出3.13万元，项目支出0.00万元）；

30207商品服务支出-邮电费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0.00万元）；

30211商品服务支出-差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

30215商品服务支出-会议费9.70万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出9.70万元）；

30216商品服务支出-培训费5.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出5.00万元）；

30217商品服务支出-公务接待费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30226商品服务支出-劳务费11.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出11万元）；

30229商品服务支出-福利费9.13万元（其中：基本支出9.13万元，项目支出0.00万元）；

30231商品服务支出-公务车辆运行维护费12.20万元（其中：基本支出12.20万元，项目支出0.00万元）；

30239商品服务支出-其他交通费用24.3万元（其中：基本支出24.3万元，项目支出0.00万元）；

30299商品服务支出-其他商品和服务支出4.53万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出4.47万元）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费55.07万元（其中：基本支出55.07万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助365.99万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出365.56万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,897.39万元，与上年对比，增加195.93万元，增长11.52%，主要原因一是行政人员基础性绩效奖和事业人员参照公务员规范后绩效奖列入预算，二是村干部及村小组干部基本报酬提高。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无政府性基金预算支出，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无国有资本经营预算支出，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年，师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额10.20万元，其中：政府采购货物预算10.20万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.70万元，较上年增加2.06万元，增长16.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年公务接待费预算为2.50万元，较上年减少0.14万元，下降5.30%，国内公务接待批次为63次，共计接待315人次。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年公务接待费较上年减少的原因是公务业务费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年，可使用预算公务接待费的资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为12.20万元，较上年增加2.20万元，增长22.00%。其中：公务用车购置费0.00万元与上年对比无变化；公务用车运行维护费12.20万元，较上年增加2.20万元，增长22.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年公务用车购置及运行维护费较上年增加的主要原因是财政资金紧张，部分上年度公务用车运行维护费支出未报账，导致本年度公务用车运行维护费预算增加。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无重点项目绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年机关运行经费安排33.56万元，与上年对比，减少9.44万元，下降21.95%，主要原因是公务业务费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

具体明细如下：

30201办公费0.60万元，与上年对比，减少0.90万元，下降60%；主要原因是公务业务费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

30202印刷费0.30万元，与上年对比，减少0.30万元，下降50%；主要原因是公务业务费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

30205水费0.05万元，与上年对比，减少0.15万元，下降75%；主要原因是公务业务费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

30206电费0.30万元，与上年对比，减少4.70万元，下降94%；主要原因是公务业务费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

30207邮电费0.30万元，与上年对比，减少0.20万元，下降40%；主要原因是公务业务费预算由3000.00元/人/年调整为1500.00元/人/年。

30217公务接待费0.30万元，与上年对比，增加0.30万元，增长100%；主要原因是上年度公务接待费用事业单位公用经费预算，本年度用行政单位公用经费纳入预算导致本年度机关运行经费中公务接待费增加。

30229福利费2.46万元，与上年对比，增加0.27万元，增长12.46%；主要原因是2022年在职人员正常晋升级别工资及人员增加。

30231公务用车运行维护费9.70万元，与上年对比，增加2.20万元，增长29.33%；主要原因是财政资金紧张，部分上年度公务用车运行维护费支出未报账，导致本年度公务用车运行维护费预算增加。

30239其他交通费用24.30万元，与上年对比，增加0.90万元，增长3.85%；主要原因是2022年在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府资产总额1739.61万元（净值1146.14万元），其中，流动资产878.66万元，固定资产858.61万元、净值266.45万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.34万元、净值1.03万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少31.02万元，主要是流动资产减少9.66万元，固定资产净值减少21.33万元，无形资产净值减少0.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年部门预算

财政项目文本

一、项目名称

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无项目名称。

二、立项依据

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无立项依据。

三、项目实施单位

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无项目实施单位。

四、项目基本概况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无项目基本概况。

五、项目实施内容

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无项目实施内容。

六、资金安排情况

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无资金安排情况。

七、项目实施计划

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无项目实施计划。

八、项目实施成效

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年无项目实施成效。

师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年部门预算表

（附件：师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032319056100111