监督索引号53032314036100300000
附件1
师宗县妇幼保健院2026年预算公开目录
第一部分 师宗县妇幼保健院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 师宗县妇幼保健院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
师宗县妇幼保健院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
承担着全县居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、优生优育、两癌筛查、计划生育、避孕药具发放等公共服务项目妇幼健康包的组织落实和技术指导和临床诊疗业务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健及计划生育服务部。
本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位1个，师宗县妇幼保健院。
（三）重点工作概述
一是选送政治思想合格，业务能力强的技术骨干到省、内外参加进修培训学习，学科带头、传帮带作用得到充分发挥。
二是妇产科能顺利开展无痛清宫、无痛分娩、人工流产、放环（取环）和剖宫产、子宫全切、宫颈锥切术、输卵管结扎（吻合）、子宫肌瘤剔除术、卵巢囊肿摘除术等手术，让更多妇女享受到实惠，专科化服务能力得到了不断提升，打通了服务群众“最后一公里”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中，财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有50人，其中： 财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8238451.99元，其中：一般公共预算8238451.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加518656.02元，增长6.72%主要原因是在职在编人员薪级工资正常增加及职称晋升岗位工资增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8238451.99元，其中:本年收入8238451.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8238451.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加518656.02元，增长6.72%主要原因是在职在编人员薪级工资正常增加及职称晋升岗位工资增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8238451.99元。财政拨款安排支出8238451.99元，其中：基本支出8231899.99元，与上年对比增加520422.42元，增长6.75%，主要原因是在职在编人员薪级工资正常增加及职称晋升岗位工资增加；项目支出6552.00元，与上年对比减少1766.40元，主要原因是死亡职工遗属人员死亡1人。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休351192.80元，主要用于事业部门退休人员统筹外退休经费的支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出895329.60元，主要用于职工基本养老保险缴费部门承担部分的支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出6552.00元，主要用于死亡职工家属生活补助；
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出37510.62元，主要用于职工失业保险缴费支出；
2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构5828619.00元，主要用于妇幼保健机构在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗426316.13元，主要用于事业部门职工基本医疗保险部门承担部分的支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21434.64元，主要用于职工伤保险缴费支出；
2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金671497.20元，主要用于职工住房公积金缴费部门承担部分。
五、县对下专项转移支付情况
师宗县妇幼保健院无县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明师
师宗县妇幼保健院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
师宗县妇幼保健院2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
师宗县妇幼保健院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
师宗县妇幼保健院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
师宗县妇幼保健院2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款6552.00元，预算项目1个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.妇幼保健机构：由政府举办，不以盈利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业部门，是为妇女儿童提供公共卫生和基本服务的专业机构，包括院和所。
2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。
3.基本公共卫生服务：（简称“基本公卫”）是指由国家组织、政府主导、基层医疗卫生机构具体实施，面向全体居民免费提供的、以预防为主的基本公共卫生干预措施。其核心目标是预防和控制疾病、促进健康、延长寿命，并逐步实现健康公平。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
师宗县妇幼保健院2026年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
师宗县妇幼保健院2026年委托业务费安排0万元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，师宗县妇幼保健院资产总额77268495.12元，其中，流动资产18951389.37元，固定资产14571576.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程43398206.12元，无形资产347322.97元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加16191784.20元，其中固定资产增加1576848.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
监督索引号53032314036100300111