监督索引号53032306073301000

师宗县文化和旅游局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成市文化和旅游局、县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展股、行业管理股、智慧旅游市场开发股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共7个。分别是：

1.师宗县文化和旅游局；

2.师宗县文化市场综合行政执法大队；

3.师宗县文化馆；

4.师宗县图书馆；

5.师宗县文物管理所；

6.师宗县菌子山景区管理所；

7.师宗县凤凰谷景区管理所。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入我单位局机关统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

不断丰富文化服务产品供给。组织开展非遗过大年、闹元宵等春节系列文旅活动，“三月三”民俗文化旅游节、端午诵读、文化馆、图书馆宣传服务周，世界博物馆日、文化和自然遗产日、云南民歌大家唱、广场舞大赛、庆祝中华人民共和国成立75周年摄影展、全省“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出、戏曲进乡村等各类文化惠民活动80余场次，服务群众30余万人次。扎实推进第四次全国文物普查工作。全面完成了实施方案编制、普查队伍组建、文物名录建立等第一阶段目标任务。2024年5月启动实地调查，在全市范围内率先完成了第四次全国文物普查实地调查阶段工作，复核81处“三普”登记的不可移动文物，复核率达到100%，新增（新发现）不可移动文物33处。聚焦项目带动文旅融合工作。在深入调研、充分认证的基础上，从空间布局、产业开发、旅游产品等方面推进在建项目建设，谋划文旅招商重点项目，确定招商方向和目标企业，编制形成特色旅游产业“两图一谱三库六清单”，构建我县文化旅游产业发展新格局。持续推进维也纳国际酒店师宗店高品质酒店、漏卧·古城乡村振兴田园综合体、会龙山大地艺术创业园项目建设。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文化和旅游局2024年度收入合计9,616,283.90元。其中：财政拨款收入9,616,283.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少3,204,689.94 元，下降25.00%。其中：财政拨款收入减少2,979,879.94元，下降23.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加减少224,810.00元，下降100.00%。主要原因是：财政经费调度困难，压缩各项经费支出，财政拨款收入减少；疫情防控结束，疫情防控捐赠收入减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

师宗县文化和旅游局2024年度支出合计9,616,283.90 元。其中：基本支出6,530,267.60 元，占总支出的67.91％；项目支出3,086,016.30 元，占总支出的32.09％；上缴上级支出0.00亿元，占总支出的0.00％；经营支出0.00亿元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,204,689.94元，下降25.00%。其中：基本支出减少756,740.94 元，下降10.38%；项目支出减少2,447,949.00元，下降44.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：财政经费调度困难，压缩各项经费支出，财政拨款收入减少；疫情防控结束，疫情防控捐赠收入减少，其他收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,530,267.60 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,147,439.64元，占基本支出的94.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费382,827.96元，占基本支出的5.86％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,086,016.30 元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：办刊经费碑刻拓片工作经费90,000.00元，主要用于师宗县碑刻拓片工作；项目前期规划设计经费30,000.00元，主要用于五龙旅游度假区规划编制；项目前期规划设计经费300,000.00万元，主要用于旅游厕所建设经费；第五次全国经济普查及相关统计调查补助经费22,800.00元，主要用于统计员补助经费；“四上”企业培育奖励经费15,000.00元，主要用于企业培育补助经费；县委、县政府会议服务保障经费140,000.00元，主要用于保障会场运转；“三月三”民俗文化旅游节活动经费600,000.00元，主要用于“三月三”民俗文化旅游节活动举办；非税收入列支补助经费107,400元，主要用于清廉师宗建设经费；2024年公共图书馆文化馆免费开放中央补助资金279,434.00元，主要用于保障文化馆图书馆免费正常开放；2024年公共图书馆文化馆免费开放补助资金103,200.00元，主要用于保障文化馆图书馆免费正常开放；三区文化人才经费90,250.00元，主要用于三区人才工作经费；大园子墓地保护研究及提升工作经费10万元，主要用于大园子墓地保护宣传；第四次全国文物普查经费150,000.00元，主要用于第四次全国文物普查；文物保护工作经费88,000.00元，主要用于我县文物保护工作；2024年中央支持地方公共文化服务体系建设资金550,000.00元，主要用于举办公益性群文活动；遗属补助经费62,892.65元，主要用于遗属人员生活补助；新冠疫情防控工作经费357,039.65元，主要用于疫情防控隔离相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文化和旅游局2024年度一般公共预算财政拨款支出9,616,283.90 元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少 2,979,879.94元，下降23.66%，完成年初预算的134.01%。主要原因是：财政经费调度困难，压缩各项经费支出，财政拨款收入减少；疫情防控结束，疫情防控捐赠收入减少，其他收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 420,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.37%，年初无此项预算。主要用于旅游厕所建设、旅游度假区规划编制；造成预决算差异的主要原因是：经费为上级补助经费，未纳入年初预算。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 6,792,557.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.64%，完成年初预算的 131.25%。主要用于我单位人员工资，日常公用经费，文化馆、图书馆免费开放，公共文化服务体系创建等；造成预决算差异的 主要原因是上级追加各类经费用于保障公共文化服务体系建设。

8.社会保障和就业（类）支出 1,299,101.81 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.51%，完成年初预算的 101.58%。主要用于我单位退休人员工资，缴纳在职职工基本养老保险、工伤保险支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员工资增加，追加预算。

9.卫生健康（类）支出 658,127.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.84%，完成年初预算的 228.23%。主 要用于缴纳职工基本医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是追加经费用于缴纳医保欠费。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 446,497.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.64%，完成年初预算的 103.05%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加，住房公积金增加，追加预算 。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,000.00元，决算为85,429.40元，完成年初预算的82.14%；支出决算较上年增加17,810.83 元，增长26.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为82,329.40 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.37%，完成年初预算的82.33%；公务接待费支出年初预算为4,000.00 元，决算为3,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.63%，完成年初预算的77.50%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加16,853.83元，增长25.74%；公务接待费支出决算较上年增加957.00 元，增长44.66%；具体是国内接待费支出决算3,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加957.00 元，增长44.66%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是：财政经费调度困难，压缩经费开支，减少公务用车运行维护和公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,000.00元，支出决算为85,429.40 元，完成年初预算的82.14%，支出决算较上年增加17,810.83 元，增长26.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为100,000.00元，决算为82,329.40元，完成年初预算的82.33%；公务接待费支出年初预算为4,000.00 元，决算为 3,100.00 元，完成年初预算的 77.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：财政经费调度困难，压缩经费开支，减少公务用车运行维护和公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加16,853.83 元，增长25.74%；公务接待费支出决算增加957.00元，增长44.66%，具体是国内接待费支出决算3,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加957.00元，增长44.66%；国（境）外接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车年代久远，老化严重，维修养护费用增加；文旅招商项目增加，招商公务接待增加，导致公务接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0.00辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于下乡文化辅导、旅游安全检查、文化娱乐场所检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文旅招商项目5批次25人次及文旅产业调研1批次4人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县文化和旅游局2024年机关运行经费支出382,827.96元，比上年增加19,491.55 元，增长5.36%%，主要原因是举办公益性群文活动、培训增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于三馆对外免费开放日常支出、演艺厅会议、展演运行保障支出、文化市场监管支出及旅游行业管理支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县文化和旅游局资产总额20,265,248.62元，其中，流动资产106,972.55元，固定资产19,890,580.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产267,695.12元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少738,753.42.00元，其中固定资产减少734,751.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额85,964.50 元，其中：政府采购货物支出12,875.10 元；政府采购工程支出0.00亿元；政府采购服务支出73,089.40元。授予中小企业合同金额73,089.40元，其中：授予小微企业合同金额73,089.40元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

监督索引号53032306073301111