监督索引号53032314076401000

师宗县退役军人事务局2024年度部门决算

目录

第一部分 师宗县退役军人事务局部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.拟定和组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训、抚恤优待、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

4.承担中国共产党师宗县委员会退役军人事务领导小组办公室日常工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置军队转业干部管理服务股、思想政治权益维护股、拥军优抚股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个，分别是：

1.师宗县退役军人事务局；

2.师宗县退役军人服务中心；

纳入师宗县退役军人事务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况无，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县退役军人事务局2024年度收入合计30207588.51元。其中：财政拨款收入30207588.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少1263800.00元，下降4.02%。其中：财政拨款收入减少1263800.00元，下降4.02%，主要原因是优抚对象人员数量变动；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少4700.00元，下降100%，主要原因是退役安置人员经费有变动。

二、支出决算情况说明

师宗县退役军人事务局2024年度支出合计30207588.51元。其中：基本支出1966549.53元，占总支出的6.51%；项目支出28241038.98元，占总支出的93.49%；上缴上级支出0.00元，占总收入的0.00%；经营支出0.00元，占总收入的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，支出合计减少1263800.00元，下降4.02%；主要原因是优抚对象人员数量变动。其中：基本支出减少80200.00元，下降3.92%，主要原因是业务活动减少，相关经费缩减；项目支出减少1188900.00元，下降4.04%，主要原因是优抚对象人员数量变动；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1966549.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1820084.54元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146464.99元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28241038.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会保障和就业支出费用项目经费27251754.08元，主要用于优抚退役安置资金的发放和管理。

卫生安全支出项目经费989284.9元，主要用于优抚对象医疗补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县退役军人事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出30207588.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1263800.00元，下降4.02%，完成年初预算的100%，主要原因是业务活动减少，优抚对象数量发生变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出28976793.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.93%。主要用于20805行政事业单位养老支出274235.52元，2080801死亡抚恤647861.37元，2080802伤残抚恤3278136.86元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助3699063.58元，2080805义务兵优待3620901.15元，2080808烈士纪念设施管理维护150000.00元，2080899其他优抚支出12389841.20元，2080901退役士兵安置2364361.44元，2080902军队移交政府的离退休人员安置765657.40元，2080903军队移交政府离退休干部管理机构80000.00元，2080904退役士兵管理教育76900.00元，2080905军队转业干部安置52631.08元，2082801行政运行1094401.87元，2082803机关服务436402.12元，2082804拥军优属20000.00元，2082899其他退役军人事务管理支出26400.00元，完成年初预算的100.00%。

9.卫生健康（类）支出1072562.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.55%。主要用于2101101行政事业单位医疗80874.36元，2101199其他行政事业单位医疗支出2402.98元，2101401优抚对象医疗补助989284.90元，完成年初预算的100.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出158232.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于2210201住房公积金支出158232.68元，完成年初预算的100.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15733.76元，决算为15733.76元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15613.76元，决算为15613.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.36%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为120.00元，决算为120.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.64%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为15613.76元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为120.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15733.76元，支出决算为15733.76元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为15613.76元，决算为15613.76元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为120.00元，决算为120.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加15613.76元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加120.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算120.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.0元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：公务用车运行维护费增加是2024年新增一辆编制车辆，保养费和运行维护费增加；国内接待费支出增加是2024年因为业务工作原因发生。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0vi，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（优抚对象、退役安置军人走访慰问工作）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作业务（国庆走访慰问退役老兵，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县退役军人事务局2024年机关运行经费支出146464.99元，比上年减少13000.00元，下降8.15%，主要原因分析厉行节约，减少开支。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县退役军人事务局资产总额1906813.2元，其中，流动资产118584.77元，固定资产238228.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1550000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少124486.8元，其中固定资产减少99171.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额13363.60元，其中：政府采购货物支出13363.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13363.60元。授予中小企业合同金额7250.00元，其中：授予小微企业合同金额7250.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县退役军人事务2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53032314076401111