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师宗县人民医院2024年度部门决算

目录

第一部分 师宗县人民医院概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为师宗县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

5.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

6.提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

7.及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；

8.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

9.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

10.对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

11.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病进行登记管理、定期随访和健康指导；

12.负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

13.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

14.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

15.执行国家基本药物制度和药品集中采购；

16.对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

17.严格执行城镇职工、城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

（二）2024年度重点工作任务概述

1.加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

2.专家工作站、专科联盟建设；

3.临床服务“五大中心”建设；

4.师宗县人民医院对口支援帮扶乡镇卫生院工作；

5.加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设；

6.强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠治“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人民医院共设置38个内设机构，包括：党政办、财务部、人力资源部、医务部、护理部、后勤保障部、信息中心、项目办、消化血液内科、心血管内分泌科、神经内科、老年病科、呼吸与危重症医学科、普外科、骨科、神经胸外科、肛肠科、泌尿外科、妇产科、儿科、新生儿科、耳眼鼻喉颌面外科、口腔科、皮肤科、感染性疾病科、急诊医学科、康复医学科、中医风湿免疫科、重症医学科、营养科、内分泌科、麻醉科、检验科、病理科、放射科、超声科、药剂科、健康管理中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县人民医院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民医院2024年末编制内实有人员200人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员200人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

师宗县人民医院2024年末其他人员445人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员445人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.基本公共卫生服务项目有序开展。新增完成辖区内保太、南岩、狗街艾滋病检测点，更好地为广大人民群众服务，按要求报告传染病，传染病发病率控制在规定范围内，按要求完成卫生监督协管工作；

2.认真落实基本药物制度。乡村两级100%配备和使用国家基本药物，严格执行“零差率”销售，执行基本药物集中网上采购，统一配送，实行基本药物及收费价格公示，实行药品明码标价，让患者明白消费，方便群众监督；

3.加大绩效考核，完善分配体制，提高工作积极性。坚持按劳分配、优劳优酬、绩效优先、兼顾公平的原则。乡村医生实行聘用制，签订聘用合同，制定乡村医生绩效考核方案，足额及时兑现各项经费；

4.加强医疗质量监管，围绕“改善服务态度、提升医疗质量、规范医疗行为、促进医患和谐关系”为主题，坚持“以病人为中心、视病人为亲人”的服务宗旨，强化医患沟通，和谐医患关系，缓解医患矛盾，不断提高医疗质量，努力做到服务好、质量好、医德好，尽量让群众满意；开展电子病历、电子处方，狠抓医疗护理核心制度及“三基三严”操作规范的落实，规范了医疗收费及诊疗行为；开展抗菌药物临床应用管理，规范了合理用药、合理检查、合理治疗；

5.贯彻落实健康扶贫政策，让建档立卡贫困人口“看得起病、方便看病、看得好病、少生病”。一是落实四重保障及便民惠民措施，着力解决群众“因病致贫、返贫”问题。二是提升医疗服务能力，提高服务水平。实施乡、村两级标准化建设。现每个行政村都建有1所面积不低于60平方米的标准化村卫生室 ，人员、床位都按要求配置。招聘紧缺人才，培养全科医生，选派人员外出进修学习，提高内部医疗服务能力。三是加强疾病预防控制，提高人民健康水平。加大重点疾病防控力度，为建档立卡贫困人口开展健康体检、建立电子健康档案、开展家庭医生签约服务，完成建档立卡贫困人口100%签约。开展65岁以上老年人免费体检，提高老年人健康水平。四是严格按要求落实辖区内新冠感染疫情防控监测、消毒等工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无财政拨款收入，《财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

本单位2024年无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表；

本单位2024年无项目支出经费，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民医院2024年度收入合计271,874,066.98元。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入270,921,523.22元（含教育收费0.00元），占总收入的99.65%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入952,543.76元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计增加8,723,628.06元，增长3.32%。其中：无财政拨款收入；无上级补助收入；事业收入增加9,114,737.33元，增长3.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少391,109.27元，下降29.11%。主要原因是2024年我单位债务预算收入新增79,345,700.04元。

二、支出决算情况说明

师宗县人民医院2024年度支出合计277,327,753.73元。其中：基本支出277,327,753.73元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8,074,706.70元，增长3.00%。其中：基本支出增加8074706.70元，增长3.00%。主要原因是2024年新增债务还本支出47,061,488.73元；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县人民医院机构正常运转的日常支出277,327,753.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出85,877,814.56元，占基本支出的30.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,449,939.17元，占基本支出的69.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出0.00元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比无变化。主要原因是2024年，一般公共预算财政拨款由师宗县卫生健康局统一核算填报，我单位不再进行填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

22.师宗县龙庆卫生院灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00万元，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县人民医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县人民医院资产总额419,665,216.45元，其中，流动资产127,124,864.06元，固定资产276,330,682.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,959,055.57元（净值），其他资产3,250,613.9元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,862,580.87元，其中固定资产减少17,280,953.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,406.00平方米，账面原值7,886,434.19元，实现资产使用收入860,616.86元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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