监督索引号53032314076101000
师宗县红十字会2024年度部门决算
目录
第一部分 师宗县红十字会概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县红十字会概况
一、主要职责
根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会法》规定，师宗县红十字会依法履行下列职能职责：
1.宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规；
2.开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助；
3.普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训；
4.参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞、遗体（器官）自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作；
5.对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动；
6.组织红十字会医疗机构开展义诊、卫生救护等活动；
7.在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作；
8.组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作；
9.完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护部、组织宣传部。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
三、重点工作概述
（一）“三救”工作持续顺利发展
一是积极推进应急救护知识普及宣传工作。作为“文明健康县城创建”的责任单位，县红十字会围绕县委“爱国卫生七个一专项行动”目标，结合市红会重点任务，开展应急救护“五进”活动，全年完成应急救护普及宣传 15177人次，圆满完成市红会下达的任务。
二是不断提升人道救助能力。积极开展医疗救助工作，缓解患病民众的经济负担。2024年，共资助61人，其中残疾人56人，资助金额达 200000元；救助白血病患者5名，减免医疗费用170000元；开展“5·8 人道公益日”网络筹款活动。经报请县委领导同意，县红十字会联合县民政局、县卫健局等多家单位共同发起“珠江源留守老人·儿童·妇女公益关爱行动”和“严重精神障碍患者关爱救助行动”两个项目网络筹款活动，筹集善款 249011.63元；开展助学帮扶活动。2024 年，县红十字会先后助学143人，资助金额1610 00元。其中，执行2023年“99 公益”项目救助学生125人，资助金额 137000元；执行 2024 年任仲然助学计划救助 15名学生，资助金额 24000元；其他基金会救助在校学生3人；开展社会募捐工作。持续动员爱心企业和人士参与募捐，截至2024年12月底，我会共接受社会捐赠款物 1470000元；开展“博爱送万家”活动。1 月，我会筹集款物蚕丝被 166床、毛毯 20 床，在全县范围内开展“博爱送万家”活动。先后组织干部职工、志愿者共15人参与此项活动，共走访慰问了512户居民，以实际行动把社会各界爱心人士的关爱送到了千家万户。
（二）“三献”工作稳步有序推进
持续推进无偿献血、造血干细胞捐献宣传。2024年，县红十字会利用献血车、“红十字博爱周”和应急救护知识普及宣传等普及无偿献血和造血干细胞捐献知识。全年宣传受众人次数达1300人次。结合“五进”工作和“5·8 人道公益日”活动，动员志愿者捐献造血干细胞，全县共有40名志愿者登记；继续做好遗体和人体器官捐献登记工作。加大遗体和人体器官捐献宣传力度，倡导厚养薄葬，动员更多人加入捐献群体。截至2024年12月底，全县共有126名志愿者登记了遗体和人体器官捐献。
（三）顺利召开第四次会员代表大会
根据中共师宗县委办公室关于批转《中共师宗县红十字会党组关于召开师宗县红十字会第四次会员代表大会的请示》的通知，师宗县红十字会2024年10月14日至15日召开了第四次会员代表大会。会议回顾总结了过去五年全县红十字事业的发展成就，确定了今后五年的奋斗目标，审议批准了县红十字会第三届理事会工作报告、财务收支情况报告和监事会工作报告，依法选举产生了县红十字会第四届理事会和第二届监事会班子，圆满完成了各项会议议程。
（四）开展行政及捐赠账财务审计工作
2024年1月，邀请师宗县审计局对县红十字会2023年度预算执行和其他财政财务收支及决算草案编制暨2021年至2023年捐赠款物等管理使用情况进行审计。同时聘请第三方审计机构对2023年度捐赠收支情况进行专项审计。并进一步修订完善《师宗县红十字会内部控制制度》，重点完善预算编制、预算执行、收入支出、资产管理、政府采购、审计公开等方面的内容，以制度约束、规范单位财务管理；制定了《师宗县红十字会捐赠监督检查制度》，建立捐赠监督检查长效机制，进一步规范捐赠款物的管理、使用及追踪等流程，有效保障捐赠者及受益人的权益，提高捐赠款物的使用效率和透明度。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附表：师宗县红十字会2024年部门决算公开报表）
本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县红十字会2024年度收入合计949744.65元。其中：财政拨款收入949744.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入，；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加57128.79元，增长6.40%。其中：财政拨款收入增加58869.79元，增长6.61%；其他收入减少1741.00元，下降100.00%。收入合计增加的主要原因是本年度根据县委、县政府及上级红十字会安排的重点工作目标任务，加大了“三救、三献”主责主业开展资金投入。
二、支出决算情况说明
师宗县红十字会2024年度支出合计949744.65元。其中：基本支出859744.65元，占总支出的90.52％；项目支出90000.00元，占总支出的9.48％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加57812.79元，增长6.48%。其中：基本支出减少2187.21元，下降0.25%；项目支出增加60000.00元，增长200.00%。支出合计增加的主要原因是本年度召开师宗县红十字会第四次会员代表大会、开展应急救护培训和专项审计工作增加了项目经费支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障师宗县红十字会机构正常运转的日常支出859744.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出770095.34元，占基本支出的89.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89649.31元，占基本支出的10.43％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障师宗县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
会员代表大会项目经费50000.00元，主要用于召开师宗县红十字会第四次会员代表大会产生的会议费支出。
应急救护培训项目经费30000.00元，主要用于开展应急救护培训及宣传普及工作产生的各项材料费、印刷费等支出。
财务报告审计项目经费10000.00元，主要用于按照上级要求开展财务报告专项审计工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出949744.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加58869.79元，增长6.61%,完成年初预算的101.06%。主要原因是本年度根据县委、县政府及上级红十字会安排的重点工作目标任务，合理编制预算，加大了“三救、三献”主责主业工作支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出854254.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%,完成年初预算的101.18%。主要用于单位退休人员和在职人员工资、应缴社会保险等人员经费支出，保障单位正常运转的办公费、印刷费、水电费邮费等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度公务员晋档晋级和考核变动增加了人员经费。
9.卫生健康（类）支出37709.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%,完成年初预算的100.00%。主要用于在职人员卫生健康支出；。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出57780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的99.99%。主要用于缴纳在职人员的住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴纳小数位数四舍五入存在差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000.00元，决算为19025.62元，完成年初预算的73.18%；支出决算较上年增加2219.46元，增长13.21%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2729.46元，增长16.75%；公务接待费支出决算较上年减少510.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少510.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为19025.62元，完成年初预算的76.10%，支出决算较上年增加2219.46元，增长13.21%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为19025.62元，完成年初预算的76.10%；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度“三公”经费支出以实际支出为依据，公务用车运行维护费减少、未开展公务接待，严格贯彻中央八项规定精神及其实施细则、严格按照省、市、县要求厉行节约、反对浪费，号召干部职工节约等措施，减少了“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2729.46元，增长16.75%；公务接待费支出决算减少510.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务运行维护费中本年度支付了上年度的检车费用和开展基层应急救护培训和宣传普及工作增加了公务用车油费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于“救济、救灾、应急救护”三救工作、“无偿献血、造血干细胞捐献、人体（遗体）器官捐献”三献工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县红十字会2024年机关运行经费支出89649.31元，比上年增加8271.15元，增长10.16%,主要原因是本年度开展“58公益日”、“99公益日”活动产生会议费、宣传材料费等；开展应急救护培训和专项审计工作产生材料印刷费等。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费、印刷费、水电费、邮电费、维护费、会议费、公务用车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，师宗县红十字会资产总额69726.99元，其中，流动资产58769.74元，固定资产10957.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19304.64元，其中固定资产减少3622.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额29066.62元，其中：政府采购货物支出5120.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23946.62元。授予中小企业合同金额16256.62元，其中：授予小微企业合同金额12991.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
师宗县红十字会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53032314076101111