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师宗县文化和旅游局2025年预算公开目录

第一部分 师宗县文化和旅游局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 师宗县文化和旅游局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

师宗县文化和旅游局2025年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设，负责全县智慧旅游建设。

7.组织开展文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴，拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆工作。

8.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

9.负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

10.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

11.完成市文化和旅游局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、艺术股、公共服务股、文化遗产股、产业发展股、行业管理股、智慧旅游市场开发股，所属单位6个，分别是：

1.师宗县文化市场综合行政执法大队；

2.师宗县文化馆；

3.师宗县图书馆；

4.师宗县文物管理所；

5.师宗县菌子山景区管理所；

6.师宗县凤凰谷景区管理所。

（三）重点工作概述

继续巩固公共文化服务体系建设。深入挖掘师宗独有的文化内涵，围绕“帝师故里、楹联之乡”文化品牌，办好“精彩师宗”系列文化品牌活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制4人（人员控制数），工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助40人，财政专户资金、单位资金保障40人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编1辆，主要原因为：财政资金困难，我单位有一辆流动舞台车无经费保障来源，该车未落户，未纳入财政供养及车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2025年部门财务总收入728.56万元，其中：一般公共预算718.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.00万元。

与上年对比增加14.41万元，增加2.02%，主要原因为：人员工资正常级别晋升，工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入718.56万元，其中：本年收入718.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加4.41万元，增长0.62%，主要原因为：人员工资正常级别晋升，工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 728.56万元。财政拨款安排支出 718.56万元，其中：基本支出708.64万元，与上年对比增加77.84，增长12.34%，主要原因为人员工资正常级别晋升，工资增加；项目支出9.92万元，与上年对比下降78.43万元，主要原因分为财政资金调度困难，各专项经费不纳入年初预算管理，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2070101文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行143.08万元，主要用于我单位机关人员工资及公用经费；

2.2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆54.53万元，主要用于图书馆人员经费、日常公用经费及图书馆免费开放保障经费；

3.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化164.20万元，主要用于文化馆人员经费、日常公用经费及文化馆免费开放保障经费；

4.2070112文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-文化和旅游市场管理65.34万元，主要用于文化市场综合执法大队人员经费、日常公用经费及文化和旅游市场执法监管费用；

5.2070114文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-旅游行业业务管理20.52万元，主要用于旅游行业业务监管费用；

6.2070199文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-其他文化和旅游支出3.78万元，主要用于保障文化馆、图书馆免费正常开放；

7.2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆51.16万元，主要用于文管所人员经费、日常公用经费及博物馆免费开放保障经费；

8.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休61.37万元，主要用于事业退休人员退休费；

9.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出66.37万元，主要用于我单位养老保险缴费支出；

10.2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6.14万元，主要用于我单位遗属人员生活补助。

11.2011101卫生健康支出-公共卫生-行政单位医疗30.28万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

12..2011103卫生健康支出-公共卫生-公务员医疗补助6.96万元，主要用于我单位医疗保险缴费支出；

13.2101199卫生健康支出-公共卫生-其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要用于我单位工伤保险缴费支出；

14.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.78万元，主要用于住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

师宗县文化和旅游局2025年无县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额7.83万元，其中：政府采购货物预算0.83万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.30万元，较上年减少0.10万元，下降0.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县文化和旅游局2025年公务接待费预算为0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25%，国内公务接待批次为6次，共计接待22人次。

公务接待费用减少0.10万元，主要原因为：2025年招商引资项目减少，招商公务接待费用减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2025年财政拨款预算项目4个，财政预算安排19.92万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表项目支出绩效目标表。2025年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如：事业单位投资收益等。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。如：工资福利支出、办公费、物业费、水电费等。

4.项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县文化和旅游局2025年机关运行经费安排42.94万元，与上年对比增加5.47万元，增长14.60%，主要原因为：主要原因为我单位举办各类公益性活动、培训增加，日常公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，师宗县文化和旅游局资产总额3545.55（净值2026.52万元），其中，流动资产10.70万元，固定资产3471.87万元、净值1989.05万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0万元，无形资产62.98、净值26.77万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加4.10万元，其中固定资产增加0.43万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53032306073300111