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师宗县彩云镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市师宗县彩云镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 曲靖市师宗县彩云镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，认真落实“特色种植示范区”的目标定位，找准彩云在全县发展中的定位，经济发展持续向好。

投资项目稳步增长。2023年，全镇固定资产投资在库项目15个，总投资10.61亿元，其中上年结转至今年3个，计划总投资2.66亿元，新入库项目12个，计划总投资7.95亿元。

市场主体稳中有增。全年完成市场主体培育4890户、净增长51%，其中企业达791户、净增长51%，完成个转企26户，“四上”企业达33户。

农业农村现代化水平稳步提升。粮食安全保障能力进一步加强，全年粮食播种面积7.413万亩，粮食总产3834.27万公斤。

农文旅融合发展迈出新步伐。近年来，彩云镇主动融入“全域旅游”“旅游+”发展理念，探索“旅游+文化、旅游+休闲”等多元发展模式，以石洞3A红色旅游景区为依托，整合“四位一体”“沪滇协作”等项目。

基础设施更加完善。加快道路基础设施建设及养护工作，配合做好师丘高速公路彩云段干线公路建设。

集镇品质大幅提升。科学规划集镇，依托“一脚跨两州”“一线连两城”区位优势，制定“一轴四区”城乡发展规划，打造“半小时生活圈”，促进城乡一体化建设。

问题整改有力有效。完成中央、省级反馈问题整改2个，省级环境执法交叉检查涉及整改对象20家，涉及交办整改问题59个，已全部整改并销号；市环境大排查反馈问题涉及对象17家，已完成整改17家。

环境污染有防有治。聚焦绿色低碳发展目标，持续推进大气、水、土壤污染防治，投资280余万元实施路撒村委会法宜村农村生活污水收集治理项目建设，完成58个自然村农村污水信息采集、污水管网规划工作。

全面加强稳岗就业。全面开展就业促增收行动，积极引进产业、项目，开发本地就业岗位，吸引劳动力回流，开展职业技能培训721人次，开发公益性岗位213个，农村劳动力转移就业1.6071万人，其中：本地就业8300人，实现务工经济48000万元。

提升教育发展质量。全面深化教育综合改革，严格落实“五项”管理和“双减”政策，持续抓好控辍保学工作，不断丰富课后服务内容，培养学生多方面兴趣爱好，促进学生德智体美劳全面发展，教育教学成绩取得长足进步。

推进健康彩云建设。深入开展优质基层服务能力提升行动，彩云卫生院顺利通过 “省级一级甲等”医院复审验收，全年接收门诊患者76576人次（平均日门诊231人次）、住院3245人次。

完善社会保障体系。精准扎实做好社会救助，提升一老一小、特殊群众关爱服务工作，发放低保金882户1732人291.6502万元，发放特困供养金61人29.9923万元，办理云南省老年人优待证24本，发放高龄津贴21.34万元。

社会治理总体有效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好“祥先调解工作室”这张名片，持续构建齐抓共管的“大信访”工作格局，常态化开展基层网格摸排和领导包案化解机制，调处矛盾纠纷217件，化解209件，调解成功率达96%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构、事业单位机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市师宗县彩云镇2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.师宗县彩云镇党政综合办公室；

2.师宗县彩云镇党建办公室；

3.师宗县彩云镇财政所；

4.师宗县彩云镇党群服务中心；

5.师宗县彩云镇综合执法队；

6.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心；

7.师宗县彩云镇村镇规划建设和生态环境保护服务中心。

纳入曲靖市师宗县彩云镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入彩云镇人民政府账户统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县彩云镇2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制87人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员80人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆17辆。车辆超编原因是彩云镇部分单位车辆未纳入改革，其中：政府5辆，农业3辆，水务1辆，畜牧1辆，社保中心1辆，应急中心2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县彩云镇人民政府2023年度收入合计4,784.98万元。其中：财政拨款收入4,750.58万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入34.40万元，占总收入的0.72%。与上年相比，收入合计增加276.91万元，增长6.14%。其中：财政拨款收入增加141.09万元，增长3.13%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加34.40万元，增长100%。主要原因是2023年划拨师财综〔2023〕9号彩票公益基金59.92万元，师财预〔2023〕210号土地出让基金22万元，师财综〔2023〕8号彩票公益基金20万。导致收入增加。师宗县交通局拨入高速公路工作经费34.39万元，导致其他收入增长。

二、支出决算情况说明

师宗县彩云镇人民政府2023年度支出合计4,833.79万元。其中：基本支出1,787.43万元，占总支出的36.98%；项目支出3,046.36万元，占总支出的63.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加325.72万元，增长7.23%。其中：基本支出减少242.71万元，下降11.96%；项目支出增加568.43万元，增长22.94%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无变化；经营支出0.00元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无变化。主要原因是新增项目增加，曲财农〔2023〕50号沪滇项目资金增加760万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县彩云镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,787.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,706.23万元，占基本支出的95.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费81.21万元，占基本支出的4.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县彩云镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,046.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.师财行〔2023〕40号（曲财行〔2023〕181号）人大专项经费5.00万元，师财预〔2023〕186号师宗县2023年人大代表活动经费4.50万元，主要用于提升村代表履职能力；

2.师财预〔2023〕71号“开展院坝协商·建设文明村寨”行动工作经费1.00万元，师财行〔2023〕33号下达2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金1.00万元，主要用于基层政协履职能力提升；

3.师财预〔2023〕30号日常运转公用经费4.01万元，师财预〔2023〕15号彩云镇征地应兑付工作经费30.00万元，主要用于日常运转工作经费；

4.师财预〔2023〕1号2023两险考核及财政所运行经费11.73万元，师财预〔2023〕130号（曲财预〔2022〕27号）提升乡镇财政公共服务能力专项资金30.00万元，曲财综〔2022〕44号2023年分配下达财政所业务经费3.00万元，主要用于用于两险考核及提升彩云财政所财政公共服务能力；

5.师财预〔2023〕157号经济普查工作经费1.00万元，主要用于经济普查工作；

6.曲财行〔2023〕72号师宗县纪委下达业务工作经费“清廉村居”创建补助资金3.00万元，主要用于“清廉村居”创建；

7.曲财行〔2023〕75号2022年度“平安细胞”平安乡镇、平安村创建补助经费7.00万元，主要用于平安乡镇、平安村建设；

8.师财预〔2023〕86号师宗县第一批党群服务中心建设补助资金30.00万元，主要用于党群服务中心建设；

9.师财预〔2023〕1号农村老党员2022年生活补助经费1.38万元，主要用于发放农村老党员生活补助；

10.师财行〔2023〕4号（曲财行〔2022〕312号）彩云镇扫黑除恶专项经费10.00万元，主要用于扫黑除恶工作；

11.师财预〔2023〕72号未成年人保护和地名普查成果转化工作经费1.00万元，主要用于未成年人保护和地名普查成果转化工作；

12.师财社〔2023〕12号（曲财社〔2023〕70号）2023年农村劳动力资源统计调查和动态更新经费2.04万元，主要用于农村劳动力资源统计调查和动态更新；

13.师财预〔2023〕1号遗属补助经费5.93万元，主要用于发放遗属补助；

14.师财社〔2023〕27号（曲财社〔2023〕95号）2023年八一优抚经费1.97万元，师财预〔2023〕22号87支前民兵慰问经费0.7万元，主要用于用于优抚对象慰问及座谈；

15.师财社〔2023〕1号（曲财社〔2019〕108号）下达2019年民政事业专项补助资金30.00万元，主要用于民政事业；

16.曲财社〔2021〕293号惠民殡葬补助资金25.2万元，主要用于惠民殡葬工作；

17.曲财预〔2022〕90号担烟经费支付工程欠款经费10.00万元，主要用于支付工程欠款；

18.师财社〔2023〕24号（曲财社〔2023〕93号）下达2023城乡临时救助备用资金2.00万元，曲财社〔2022〕294号下达2023年中央财政医疗保障能力提升补助资金0.50万元，主要用于城乡临时救助及医疗保障能力提升；

19.曲财农〔2017〕205号2018年中央财政生态恢复保护资金24.44万元，曲财农〔2017〕5号2017年中央完善退耕还林政策补助资金43.40万元，主要用于发放完善退耕还林政策补助；

20.曲财预〔2022〕90号足法村委会住房安全保障工程占地补偿经费154.04万元，主要用于足法村委会住房安全保障工程占地补偿；

21.师财预〔2023〕87号师宗县2023年垃圾清运费资金85万元，曲财建〔2022〕219号师宗县2023年垃圾清运费收缴返还资金111.00万元，主要用于彩云镇人居环境提升及垃圾清运相关工作；

22.师财综〔2023〕9号（曲财综〔2021〕48号）下达2021年度彩云镇县区彩票公益资金10.00万元，主要用于党群服务中心建设；

23.师财预〔2023〕210号土地出让业务费支2018年第三批省级库区基金及长街村委会新寨活动室建设资金22.00万元，主要用于活动室建设相关工作；

24.师财预〔2023〕1号调整年初预算（固定资产投资奖补）公用经费3.00万元，主要用于固定资产投资奖补相关工作；

25.师财农〔2023〕22号（曲财农〔2023〕25号）下达省级2023年农村厕所革命建设专项资金30.00万元，曲财农〔2023〕25号省级2023年农村厕所革命建设专项资金12.00万元，曲财农〔2022〕38号2022年省级农村厕所改造建设专项资金10.00万元，曲财农〔2019〕133号2019年行政村委会所在地公厕改建省级补助资金10.00万元，主要用于农村厕所革命建设相关工作；

26.师财预〔2023〕1号林工站建设经费45.00万元，师财预〔2023〕169号林业办罚没收入工作经费3.00万元，主要用于林工站建设及林业办罚没收入工作；

27.师财预〔2023〕32号2023年度森林草原防灭火工作经费2.00万元，曲财资环〔2022〕25号2022年上（市）级森林防火经费3.00万元，主要用于森林草原防灭火工作；

28.曲财预〔2022〕90号担烟经费支付工程欠款经费40.00万元，主要用于支付工程欠款；

29.师财农〔2023〕19号（曲财农〔2023〕50号）师宗县2023年沪滇协作专项资金1045.00万元，曲财农〔2023〕50号师宗县2023年沪滇协作槟榔社区现代农业产业园资金140.00万元，曲财农〔2023〕50号师宗县2023年沪滇协作石洞村乡村振兴示范打造资金50.00万元，主要用于沪滇协作项目；

30.曲财农〔2022〕164号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金200.00万元，师财农〔2023〕5号（曲财农〔2022〕164号）2023年中央财政衔接推进乡村振兴以工代赈资金90.00万元，主要用于彩云红土以工代赈建设资金；

31.师财农〔2023〕43号（曲财农〔2023〕77号）乡村振兴示范点项目管理经费3.00万元，主要用于乡村振兴示范点项目管理；

32.师财社〔2023〕1号（曲财社〔2020〕257号）2019年全年农村劳动力转移输出就业扶贫经费1.50万元，主要用于农村劳动力转移输出就业扶贫；

33.曲财农〔2022〕164号2023年中央财政衔接推进乡村振兴保洁员、农村厕改指导员补助资金30.24万元，师财农〔2023〕5号（曲财农〔2022〕164号）提前下达2023中央财政衔接乡村振兴补助资金24.24万元，主要用于发放保洁员、农村厕改指导员补助；

34.师财预〔2023〕36号彩云镇2022年巩固脱贫攻坚成果交叉检查工作经费1.00万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果交叉检查；

35.曲财农〔2021〕147号提前下达2022年中央农村综合改革转移支付预算资金50.00万元，师财农〔2023〕1号（曲财农〔2021〕147号）彩云镇强边固防“四位一体”项目资金50.00万元，主要用于彩云镇石洞村四位一体人居环境提升；

36.师财预〔2023〕1号村干部基本报酬经费166.00万元，师财预〔2023〕1号村（居）民小组运转经费0.70万元，师财预〔2023〕1号村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费63.92万元，师财预〔2023〕1号村组织办公经费8.10万元，师财预〔2023〕1号社区干部岗位补贴经费29.01万元，主要用于村干部及村小组运转经费；

37.师财预〔2023〕83号2023年彩云镇第一季度网格员待遇补助资金10.55万元，师财预〔2023〕175号下达2023年第三季度网格员待遇补助资金5.10万元，主要用于发放网格员待遇补助；

38.师财预〔2023〕1号长街村委会驻村工作队经费0.50万元，主要用于长街村委会驻村工作队经费；

39.师财建〔2023〕22号（曲财建〔2023〕27号）2023年省道及农村公路养护补助资金9.25万元，主要用于省道及农村公路养护；

40.师财预〔2023〕78号彩云镇耕地流出问题排查整改工作专项经费10.00万元，师财预〔2023〕143号解决耕地流出问题整改工作经费10.00万元，师财预〔2023〕185号解决耕地流出问题整改任务完成奖励金及工作经费26.00万元，师财资环〔2023〕19号（曲财资环〔2023〕61号）师宗县彩云镇耕地流出相关问题整改任务资金26.00万元，主要用于耕地流出相关问题整改相关工作；

41.师财社〔2023〕23号（曲财社〔2023〕101号）2023年民族地区小石洞农村功能房提升资金62.22万元，曲财社〔2022〕192号2022年民族地区农房功能提升补助资金23.80万元，主要用于民族地区农房功能提升；

42.师财资〔2023〕6号（曲财资〔2023〕100号）2023市属国有企业退休人员社会化管理补助资金0.50万元，主要用于国有企业退休人员管理；

43.曲财资环〔2022〕66号2022年中央自然灾害（第一批洪涝灾害）救灾资金2.00万元，曲财资环〔2023〕6号2022年中央自然灾害救灾资金3.00万元，主要用于自然灾害救灾资金；

44.曲财综〔2022〕16号彩云镇路撒村委会村民文体活动中心建设经费20.00万元，师财综〔2023〕9号（曲财综〔2022〕16号）路撒村委会村民文体活动场所建设资金29.92万元，师财综〔2023〕8号（曲财综〔2023〕31号）彩云镇额则村委会额则五组农村综合性活动场所建设资金20.00万元，主要用于农村综合性活动场所建设；

45.曲财农〔2023〕49号2023年省级抗旱救灾资金14.00万元，主要用于彩云镇救灾资金；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县彩云镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4645.16万元,占本年支出合计的96.10%。与上年相比增加141.09万元，增长3.13%,主要原因是政府，党委，财政所人员工资，公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出798.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.19%。主要用于彩云镇政府，党委，财政所人员工资，公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于彩云镇扫黑除恶专项经费10万元；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出312.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于行政事业单位离退休工资42.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出181.13万元，死亡抚恤10.27万元，小乡干部工资0.39万元，下达2019年民政事业专项补助资金30万元，惠民殡葬补助资金25.20万元，担烟经费支付工程欠款经费10万元，下达2023城乡临时救助备用资金2万元，87支前民兵慰问经费、八一优抚经费2.67万元，未成年人保护和地名普查成果转化工作经费1万元，2023年农村劳动力资源统计调查和动态更新经费2.04万元，遗属补助经费5.93万元；

9.卫生健康（类）支出75.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于行政事业单位医疗支出75.06万元，2023年中央财政医疗保障能力提升补助资金0.50万元；

10.节能环保（类）支出68.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于2017年中央完善退耕还林政策补助资金43.40万元，2018年中央财政生态恢复保护资金25.44万元；

11.城乡社区（类）支出239.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于足法村委会住房安全保障工程占地补偿经费154.04万元，2023年垃圾清运费（调整用途）资金85万元；

12.农林水（类）支出2853.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.44%。主要用于农业中心人员经费、公用经费支出645.76万元，对村民委员会和村党支部的补助2.71万元，固定资产投资奖补3.00万元，2023年农村厕所革命建设专项资金62.00万元，森林防火经费5.00万元，林业办工作经费48.00万元，抗旱救灾资金14.00万元，担烟经费支付工程欠款经费40.00万元，2023年沪滇协作专项资金1225.00万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金314.24万元，2023年垃圾清运费收缴返还资金111.00万元，乡村振兴示范点项目管理经费3.00万元，2019年全年农村劳动力转移输出就业扶贫经费1.50万元，2023年中央财政衔接推进乡村振兴保洁员、农村厕改指导员补助资金30.24万元，彩云镇2022年巩固拓展脱贫攻坚成果交叉检查工作经费1.00万元，2022年中央农村综合改革转移支付预算资金50.00万元，彩云镇强边固防“四位一体”项目资金50.00万元，2023年彩云镇网格员待遇补助资金15.65万元，2023两险考核及财政所运行经费11.73万元，长街村委会驻村工作队经费0.50万元，村干部及村小组运转经费267.72万元；

13.交通运输（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于2023年省道及农村公路养护补助资金9.25万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出72.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于解决耕地流出问题整改工作经费72万元；

19.住房保障（类）支出200.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于行政事业单位住房公积金114.25万元，民族地区农房功能提升补助资金86.02万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于2022年中央自然灾害救灾资金5万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为8.00万元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为6.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.13%，完成年初预算的68.1%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.87%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县彩云镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的80.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为6.81万元，完成年初预算的68.10%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.19万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年人居环境提升进入常态化管理，公车使用频次稍减。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.97万元，下降19.79%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算2.72万元，下降28.57%；公务接待费支出决算增加0.75万元，增长167.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节俭，压缩运行成本，减少下乡频次，导致本年三公经费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于彩云镇农村人居环境检查、创建卫生乡镇、文明乡镇、衔接乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年彩云镇农村人居环境检查、创建卫生乡镇、文明乡镇、衔接乡村振兴等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县彩云镇人民政府2023年机关运行经费支出10.55万元，比上年减少0.41万元，下降3.72%，主要原因是年度日常公用经费减少，导致机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于彩云镇行政单位办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县彩云镇人民政府资产总额1,290.15万元，其中，流动资产446.12万元，固定资产843.68万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.35万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加减少54.51万元，其中固定资产减少28.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额31.22万元，其中：政府采购货物支出9.48万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出21.74万元。授予中小企业合同金额26.16万元，其中：授予小微企业合同金额25.26万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县彩云镇2023年决算无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类；按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

监督索引53032319055701111

附件列表：

师宗县彩云镇人民政府2023年部门决算公开.xlsx