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曲靖市师宗县竹基镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 师宗县竹基镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县竹基镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、退役军人、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。4.对村（居）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。5.完成县人民政府和镇党委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

  今年以来，我们重点做了以下几个方面的工作：

（一）基础设施不断完善。投入1700余万元，实施农村供水保障三年行动，铺设管网77.1公里，解决36个自然村5661户群众安全饮水。投资130余万元，实施羊洞水库备用水源取水工程，群众生活用水得到有效保障。投资100万元，完成尖山老寨坝塘除险加固。配合县级部门实施县城人饮抗旱应急工程（从阿岗水库引水至东风水库）。丹凤风电场（竹基片区）项目顺利竣工并投入使用。竹法线（竹基段）提升改造工程已完工。大冲桥、大石桥等2座危桥改造即将完工。新师线、响抵公路部分修复已完工。阿白以工代赈项目建设机耕路12公里，水窖50口，极大改善群众耕作条件。

（二）乡村振兴有序推进。脱贫成效持续巩固。按月开展动态监测帮扶，累计新识别、标注监测对象23户90人，8500元以下低收入具备劳动力家庭动态清零，脱贫人口和监测对象人均纯收入达1.36万元，守住了不发生规模性返贫的底线。推广使用“云南省政府救助平台”，累计申请46件，办结46件，办结率100%。发放小额信贷71户335.07万元，一次性交通补助400余人44.4万元，雨露计划补助231人79万元。持续开展人居环境整治。新改建户厕520座、公厕4座，已全部完工并投入使用。创评二星村31个、三星村9个。科学设置152个垃圾箱摆放点，破除垃圾箱乱摆乱占难题。投入30余万元，实施集镇污水处理厂及周围环境改造提升。以格落、新寨两污染治理示范点加快建设。全力推进乡村振兴。整合沪滇协作、移民扶持、水源地保护资金1379万元，倾力打造以水源保护为主题的坞白新寨村乡村振兴示范点，项目预计5月底前完工。按要求成立“三资”管理办公室，农村集体资产、资源、资金管理进一步规范。13个村（社）村庄规划编制已入库2个。严格执行农村建房审批流程，累计审批81户群众建房，坚决遏制农村乱占耕地建房行为，按时完成违法图斑整改。全面完成耕地保护任务，牢牢守住了全镇11.68余万亩耕地红线和粮食安全底线。

（三）农业产业稳步发展。收购烤烟5.06万担，实现产值8853.26万元，同比增长4.46%；发展万寿菊7000余亩，实现产值1040余万元；出栏生猪13.7万头、肉牛0.413万头，实现产值4.18亿元。种植茭瓜1900亩，种植中药材2000余亩，特色产业持续壮大。新增土地流转面积2100亩，推动农业产业规模化发展。稳定粮食播种面积8.16万亩，实现粮食产量3.12万吨，蔬菜产量3375吨，油菜产量608吨；完成大豆玉米带状复合种植3000亩，其中样板400亩；完成小春油菜播种4.4万亩，冬早蔬菜1.45万亩。投资203万元，实施六丘以格落片区高标准农田建设。

（四）持续推进生态文明建设。强化问题整改。完成上级交办的突出环境问题整治12个。严格落实“河（湖）长制”。镇级、村两级河长累计巡河487人次；累计投入资金41.2万元，清理河塘沟渠垃圾3900余吨，清理河道34.8千米。严格落实“林长制”。镇级、村两级累计巡林512人次，加大林草行政案件查处力度，累计核实并依法查处上级反馈疑似违法图斑17个，核实森林增量图斑2192个。常态化做好森林防火工作，组织扑灭火情15起。全力争创省级绿美乡镇。投资600余万元，完成高速收费站至集镇口沿线、集镇主入口、主干道、山地公园等点位绿化美化，栽植云南樱花、紫薇等3000余棵，铺设清香木、四季玫瑰等灌木13万余株，修复主干道花台40个，摆放花箱700个，集镇“颜值”不断“刷新”。

（五）民生事业稳步推进。文化教育事业稳步推进。中考上线率61.92%，2人被曲靖一中录取；小升初学业综合成绩居全县乡镇街道第4名；小学适龄儿童入学率达100%。竹基中心学校被表彰为“师宗县学校进步奖”荣誉称号，竹基中学被评为师宗县教育教学进步较大学校。广泛开展群众性精神文明创建活动，选树市、县级文明家庭1个，文明村社7个。医疗服务能力不断提高。完成卫生院中医馆改造，5家村卫生室中医阁建设；免费为辖区65岁以上老年人开展健康体检，重点人群家庭医生签约率达99%，履约率达81.09%，重点人群建档率达100%。民生保障更加有力。累计转移农村劳动力17729人，完成脱贫劳动力转移就业2720人，完成脱贫劳动力培训586人次；预计城乡居民基本医疗保险及养老保险参保率达95％；发放城乡低保金1312.143万元、特困供养补助319.0855万元、临时救助45.16万元、高龄补贴67.866万元，残疾人两项补贴113.84万元；审核减免住院费用357.62万元，审核报销门诊医疗费208.10万元。

（六）安全稳定总体向好。扛牢安全生产责任。扎实开展道路交通、燃气安全、自建房、消防等重点行业领域专项整治，累计排查整治安全隐患10条，严格落实24小时应急值班值守制度，全年未发生较大以上安全事故。切实抓好网格治理。充分发挥全镇109名网格员作用，累计排查化解矛盾纠纷134件，其中上级转办信访矛盾纠纷120件，办理12345市长热线118件，连续五年未发生命案。常态化开展扫黑除恶，破获刑事案件26起，查处行政案件152起，查处道路交通违法2387起。全力化解历史遗留问题。顺利完成新集镇安置房分配工作，切实维护了广大人民群众的切身利益，受到涉及群众的一致好评。全力防范化解地方债务风险，严控新增债务，化解历史欠账800余万元。

（七）履职能力不断提升。持之以恒加强政府系统党的建设。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深化作风革命效能革命，自觉接受人大监督、社会监督和舆论监督，锤炼忠诚、干净、担当的政治品格，推动县委、县政府和镇党委的各项决策部署落地见效。党建引领基层治理初见成效。完成镇、村两级党群服务中心改造，打造淑基、坞白两个村级党群服务中心示范点，群众办事更加便捷。投资73万元，改造提升综合执法队，实现实体化运行，执法队下设执法中队、建房中队、应急中队，承担上级下放行政执法事项86项，办理执法案件42件。提供市级行业部门现场推进会点位3个，承办县级重点项目观摩会1次，成绩得到肯定。严格落实党风廉政建设责任制。坚持高标准、严要求推动政府系统落实全面从严治党政治责任，强化重点领域、重点岗位廉政风险防控。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括:党政机构和事业单位机构。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市师宗县竹基镇2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：

1.师宗县竹基镇党建办公室；

2.师宗县竹基镇党政综合办公室；

3.师宗县竹基镇党群服务中心；

4.师宗县竹基镇综合执法队；

5.师宗县竹基镇村庄规划建设和生态环境保护服务中心；

6.师宗县竹基镇农业农村综合服务中心；

7.师宗县竹基镇财政所。

纳入曲靖市师宗县竹基镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入本单位统一核算，未单独开设账务。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2023年末实有人员编制111人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制86人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员86人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2023年度收入合计4,557.96万元。其中：财政拨款收入4,528.24万元，占总收入的99.35%；上级补助收0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入29.73万元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计增加444.03万元，增长10.79%。其中：财政拨款收入增加415.31万元，增长10.10%；上级补助收入增加16.2万元，增长1620.00%；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入增加12.53万元，增长100.00%。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2023年度支出合计4,534.77万元。其中：基本支出1,800.16万元，占总支出的39.70％；项目支出2,734.61万元，占总支出的60.30％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加420.84万元，增长10.23%。其中：基本支出减少1163.43万元，下降39.26%；项目支出增加1584.27万元，增长137.72%；上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,800.16万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,738.84万元，占基本支出的96.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61.33万元，占基本支出的3.41％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,734.61万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、师财预[2023]186师宗县竹基镇人大代表活动经费5.50万元，主要用于竹基镇人大代表活动及工作经费。

2、师财预[2023]71号开展院坝协商建设文明村寨行动工作经费1.00万元，主要用于开展院坝协商建设文明村寨行动工作。

3、师财预[2023]15号征地应兑付资金150.00万元，主要用于竹基镇征地及相关工作。

4、曲财预[2022]90号师宗县担烟经费50.00万元，主要用于竹基镇烤烟收购秩序维护及相关工作。

5、师财预[2023]189号竹基镇集镇规划建设费用执法队维修费用等经费105.96万元，主要用于竹基镇集镇规划建设费用执法队维修。

6、曲财预[2020]16号竹基镇担烟经费5.00万元，主要用于竹基镇烤烟收购秩序维护及相关工作。

7、曲财行[2022]273号2023年下达财政所业务费资金3.00万元，主要用于财政所日常业务开展工作。

8、师财预[2023]157号经济普查工作经费1.00万元，主要用于竹基镇经济普查工作开展。

9、师财预[2023]130号乡镇财政公共服务能力专项资金12.55万元，主要用于竹基财政所财政公共服务能力提升建设。

10、曲财行[2023]72号师宗县纪委下达清廉村居补助资金12.00万元，主要用于开展清廉村居创建。

11、曲财行[2022]279号2021年度平安细胞补助经费2.00万元，主要用于平安细胞工作开展。

12、师财预[2023]1号60岁以上农村老党员2022年生活补助资金1.91万元，主要用于60岁以上农村老党员2022年生活补助资金。

13、曲财预[2022]88号竹基镇阿白村委会小阿尼村村内道路硬化资金3.00万元，主要用于阿白村委会小阿尼村村内道路硬化。

14、师财行[2023]20号公共安全业务补助经费50.00万元，主要用于竹基镇公共安全建设工作。

15、师财行[2023]24号公共安全业务补助经费30.00万元，主要用于竹基镇公共安全建设工作。

16、师财预[2023]72号未成年人保护和地名普查成果转化工作经费1.00万元，主要用于未成年人保护和地名普查成果转化工作。

17、师财社[2023]1号2022年民政事业专项资金60.00万元，主要用于斗坞居家养老服务项目建设。

18、师财社[2023]1号竹基镇敬老院改造资金20.86万元，主要用于竹基镇敬老院改造。

19、师财社[2023]12号2023年农村劳动力资源统计调查数据动态更新经费2.00万元，主要用于2023年农村劳动力资源统计调查数据动态更新工作。

20、师财预〔2023〕1号遗属补助经费4.27万元，主要用于竹基镇遗属补助经费。

21、师财社[2023]27号2023年八一优抚经费2.87万元，主要用于2023年八一优抚工作经费。

22、师财社[2023]1号斗坞村委会农村公益性公墓建设资金10.00万元，主要用于斗坞村委会公益性公墓建设。

23、曲财社[2022]236号惠民殡葬补助资金38.80万元，主要用于殡葬改革殡葬补助资金。

24、师财社[2023]24号（曲财社[2023]93号）2023年城乡临时救助备用补助资金2.00万元，主要用于2023年城乡临时救助备用补助资金。

25、师财预[2023]22号87支前民兵慰问经费0.9万元，主要用于87支前民兵慰问经费。

26、曲财社[2022]294号2023年中央财政医疗保障能力提升补助资金0.5万元，主要用于医疗保障能力提升工作。

27、曲财建[2019]29号2019年市级环境保护专项资金30.00万元，主要用于大斗坞环境整治工作。

28、曲财农[2017]5号2017年中央完善退耕还林政策补助资金38.64万元，主要用于完善退耕还林政策补助工作。

29、曲财农[2017]205号2018年中央财政林业生态恢复保护资金25万元，主要用于林业生态恢复保护补助工作。

30、师财预[2023]87号师宗县竹基镇垃圾清运经费128.00万元，主要用于竹基镇垃圾清运工作开展。

31、师财综[2017]4号2017年体育彩票资金10.00万元，主要用于大石桥村老年活动中心修缮。

32、师财预[2023]210号土地出让业务经费69.00万元，主要用于农村公益性公墓建设、老年活动中心建设。

33、师财综[2023]9号党群服务中心建设资金31.00万元，主要用于竹基镇党群服务中心建设。

34、师财综[2023]9号竹基镇淑基社区文体活动中心提升改造资金50.00万元，主要用于淑基社区文体活动中心提升改造。

35、师财预[2023]169号林草系统乡镇林业办2023年6至7月罚没收入资金3.30万元，主要用于林业办日常护林防火工作开展。

36、曲财农[2022]38号2022年省级农村厕所改造建设专项资金10.00万元，主要用于农村厕所改造建设。

37、曲财农[2023]25号省级2023年农村厕所革命改革建设专项资金18.00万元，主要用于农村厕所改造建设。

38、曲财农[2020]14号2020年农村厕所革命第一批省级补助资金60.00万元，主要用于农村厕所改造建设。

39、曲财资环[2022]25号市级森林防火经费3.00万元，主要用于竹基镇森林防火工作开展。

40、师财预[2023]32号2023年度森林草原防灭火工作经费2.00万元，主要用于竹基镇森林防火灭火工作开展。

41、曲财农[2023]35号2023年省级水利救灾资金15.00万元，主要用于竹基镇抗旱应急资金。

42、曲财农[2021]80号美丽河湖建设省级资金38.10万元，主要用于竹基镇段河道治理项目资金。

43、曲财农[2021]125号提前下达2022年中央水利发展资金72.00万元，主要用于子午河征占地第二批补偿资金。

44、曲财农[2021]128号提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴资金98.66万元，主要用于竹基镇保洁员补助、改厕员补助及相关乡村振兴资金。

45、师财建[2023]3号竹基镇2023年产粮大县奖励资金40.00万元，主要用于尖山老寨人畜饮水项目建设。

46、曲财整合[2018]3号竹基镇永安村委会人饮工程资金10.00万元，主要用于永安村委会人饮工程项目建设。

47、师财农[2023]1号师宗县竹基镇阿白村2022年以工代赈资金50.00万元，主要用于竹基镇阿白村2022年以工代赈项目建设。

48、师财整合[2018]11号2018年扶贫项目资金117.98万元，主要用于竹基镇扶贫饮水安全补短板工程及本寨人畜饮水安全项目工程建设。

49、师财农[2023]54号师宗县2023年特色产业示范基地建设项目资金60.00万元，主要用于万寿菊菊花池建设。

50、曲财农[2021]128号2021年中央财政衔接推进乡村振兴以工代赈资金70.00万元，主要用于阿白村委会以工代赈项目建设资金。

51、师财农[2023]5号2023年中央财政衔接推进乡村振兴专项资金128.59万元，主要用于农村保洁员费用及改厕员补助资金。

52、曲财建（2022）219号师宗县2023年垃圾清运费收缴返还资金158.00万元，主要用于竹基镇垃圾清运工作及相关基础设施建设资金。

53、曲财农[2022]164号2023年中央财政衔接推进乡村振兴保洁员农村改厕技术指导员资金122.14万元，主要用于乡村振兴保洁员农村改厕技术指导员资金。

54、师财预[2023]36号2022年巩固拓展脱贫攻坚成果交叉检查考核工作经费1.00万元，主要用于脱贫攻坚成果交叉检查考核工作。

55、师财农[2023]43号乡村振兴示范点规划设计及项目招投标前期相关资金3.00万元，主要用于乡村振兴示范点规划设计及项目招投标前期经费。

56、师财农[2023]1号2017年美丽宜居乡村省级重点村资金45.00万元，主要用于坞白村美丽宜居乡村省级重点村项目建设。

57、师财预[2023]83号解决2023年第一季度网格员待遇补助资金17.77万元，主要用于2023年第一季度网格员待遇补助。

58、师财预〔2023〕1号村组织办公经费19.90万元，主要用于村组织日常工作开展保障经费。

59、师财预〔2023〕1号社区干部岗位补贴经费70.00万元，主要用于社区干部岗位补贴。

60、师财预〔2023〕1号村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费82.20万元，主要用于村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费。

61、师财预[2023]1号融媒体中心拨付蒲草塘村委会工作经费1.50万元，主要用于蒲草塘村委会日常工作经费。

62、师财预[2023]1号师宗县委统战部拨给永安工作经费补助资金1.00万元，主要用于永安村委会日常工作经费。

63、师财预〔2023〕1号村干部基本报酬经费232.32万元，主要用于村干部基本报酬经费。

64、师财预[2023]175号2023年第三季度网格员待遇补助资金6.18万元，主要用于第三季度网格员待遇补助。

65、师财预[2023]191号2023年第三批党群服务中心建设补助资金20.00万元，主要用于第三批党群服务中心建设。

66、师财预〔2023〕1号社区工作经费6.08万元，主要用于竹基镇社区日常工作经费。

67、师财外[2023]2号2018年第二批省级财政普惠金融发展专项资金13.00万元，主要用于竹基社区办公经费及淑基社区路灯安装费用。

68、师财建[2023]1号2023年维稳工作经费8.00万元，主要用于蒲草塘村委会及坞白村委会维稳工作。

69、师财建[2023]22号2023年省道及农村公路养护补助资金17.93万元，主要用于2023年省道及农村公路养护。

70、曲财外[2021]74号2021年第一批商贸流通及招商引资专项资金2.00万元，主要用于智慧停运中心版面设计制作费。

71、师财预[2023]78号耕地流出问题排查整改工作专项经费10.00万元，主要用于耕地流出整改工作经费。

72、师财预[2023]143号解决耕地流出问题整改工作经费资金10.00万元，主要用于耕地流出整改工作经费。

73、师财预[2023]185号耕地流出问题整改任务完成奖励金及工作经费22.00万元，主要用于耕地流出整改工作经费。

74、师财资环[2023]19号师宗县耕地流出图斑问题整改资金23.00万元，主要用于耕地流出图斑问题整改经费。

75、师财资[2023]6号2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金0.7万元，主要用于社保中心日常工作经费。

76、师财资环[2023]23号2023中央自然灾害救灾资金10.00万元，主要用于竹基镇森林火灾救灾资金。

77、师财建[2023]1号2019年中央自然灾害救灾资金1.5万元，主要用于抵鲁村委会响水沟渠修复。

78、曲财资环[2023]6号2022年中央自然灾害救灾资金4.00万元，主要用于蒲草塘自然灾害救助工程及永安村委会河道治理。

79、曲财资环[2022]66号2022年中央自然灾害救灾资金第一批洪涝灾害救灾补助资金4.00万元，主要用于应急工具购买。

80、曲财综[2022]50号竹基镇淑基村路灯安装资金3.00万元，主要用于淑基村路灯安装。

81、曲财综[2022]50号2022年度县区彩票公益金资金3.00万元，主要用于以格落村内道路建设。

82、曲财综[2022]37号2022年第五批省级专项彩票公益金资助项目资金60.00万元，主要用于斗坞村委会群众文化活动场所建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4,293.54万元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比增加317.11万元，增加7.97%,主要原因是本年度商品和服务支出较上年增加177.86万元，对个人和家庭的补助支出较上年增加224.85万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,131.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.36%。主要用于竹基镇人大，政府，党委，财政所人员工资、公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出80.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于竹基镇2023年公共安全业务支出。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出394.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于竹基镇养老保险支出170.79万元，社会保障相关工作经费支出5.42万元，行政事业单位离退休经费支出47.62万元，各类抚恤救助支出88.11万元，敬老院改造、农村公益性公墓建设等专项资金支出82.87万元。

9.卫生健康（类）支出76.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于竹基镇2023年行政事业单位医疗支出76.04万元，医疗保障能力提升支出0.5万元。

10.节能环保（类）支出93.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.18%。主要用于退耕还林补助支出63.64万元，斗坞村委会农村环境综合整治工程支出30.00万元。

11.城乡社区（类）支出128.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于竹基镇农村人居环境提升工作支出128.00万元。

12.农林水（类）支出2,160.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.31%。主要用于农业办、农机办、畜牧办相关工资福利支出及公用经费支出565.65万元，农村厕所革命专项资金支出88.00万元，林业草原防灾减灾资金支出5.00万元，抗旱减灾资金支出15.00万元，美丽河湖建设资金支出110.10万元，农村基础设施建设资金支出316.64万元，特色产业示范基地建设资金支出60.00万元，阿白以工代赈资金支出70.00万元，垃圾清运、保洁员及改厕员等资金支出412.74万元；美丽宜居乡村省级重点村建设资金支出45.00万元，村委会及社区保险及补助支出468.99万元，创业担保贷款工作经费3.00万元。

13.交通运输支出17.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于农村公路养护资金支出17.93万元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等支出12.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%，主要用于商贸流通及招商引资工作经费支出12.00万元。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等支出65.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，主要用于竹基镇耕地流出整改支出65.00万元。

19.住房保障（类）支出114.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于竹基镇全镇住房公积金缴纳支出114.21万元。

20.粮油资源储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于森林草原防灾减灾工作支出10.00万元，自然灾害救灾支出9.5万元。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.10万元，决算为22.38万元，完成年初预算的201.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为9.05万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.44%，完成年初预算的90.50%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为13.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.56%，完成年初预算的1211.82%，具体是国内接待费支出决算13.33万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.10万元，支出决算为22.38万元，完成年初预算的201.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为9.05万元，完成年初预算的90.50%；公务接待费支出年初预算为1.10万元，决算为13.33万元，完成年初预算的1,211.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费较年初预算增加12.23万元，具体原因为本年度报销2022年公务接待费3.07万元，2020年第三方（大学生）脱贫攻坚检查3.94万元及2023年7至8月县巡查组一行（16人）驻竹基2个月接待费用3.55万元，本年度报销接待费2.77万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16.99万元，增长315.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算3.67万元，增长68.03%；公务接待费支出决算增加13.33万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务公务用车运行维护费支出决算增加3.67万元，由于公务用车使用时间久导致修理费增加及本年度开展耕地流出整改工作等工作，公务用车较以往年度使用更频繁。公务用车云DZJ119报销2020年至2023年车辆维修费及保险费2.33万元，公务用车云D073ZF车辆维修费及保险费0.84万元，公务用车云DZJ659维修费0.33万元，公务用车云DZJ367车辆维修费0.1万元。公务接待费增加13.33万元，具体为于本年度报销2022年公务接待费3.07万元，2020年第三方（大学生）脱贫攻坚检查3.94万元及2023年7至8月县巡查组一行（16人）驻竹基2个月接待费用3.55万元，本年度报销接待费2.77万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于竹基镇主要用于创建文明乡镇、人居环境提升、耕地流出整改等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待153批次（其中：外事接待0批次），接待人次1333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于创建文明乡镇、人居环境提升、耕地流出整改等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县竹基镇人民政府2023年机关运行经费支出27.60万元，比上年减少41.84万元，下降60.25%,主要原因是本年度机构改革，参公管理事业单位财政所改为公益一类事业单位。部门机关运行经费主要用于竹基镇行政单位及参公管理单位办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训费、劳务费、委托业务费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市师宗县竹基镇人民政府资产总额999.89万元，其中，流动资产427.53万元，固定资产553.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产18.83万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少42.16万元，其中固定资产减少1.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额24.22万元，其中：政府采购货物支出18.26万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.96万元。授予中小企业合同金额24.22万元，其中：授予小微企业合同金额24.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53032319055801111

附件列表：

师宗县竹基镇人民政府2023年度部门决算公开.xls