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师宗县高良民族中学2023年度部门决算

目 录

第一部分 师宗县高良民族中学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 师宗县高良民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进学校各项工作落到实处。

2、德育工作：始终把学校的德育工作放在首位，不断增强德育工作的针对性和实效性，努力开创我校德育新局面。

3、队伍建设：突出抓好“三支队伍”建设。加强领导干部队伍凝聚力、向心力建设，提升领导干部的管理能力和治校水平。加强教师队伍责任心、事业心建设，提升教师思想道德素质和教学专业水平。加强班主任队伍爱心、奉献意识建设，提升班主任队伍的班级管理能力和无私奉献精神。

4、常规工作：常规管理方面，继续深化“我为学校建言献策”制，提高全校师生的管理意识。教学常规方面，把上课、晒课，作业批改作为三大抓手，进一步提高课堂教学效率，创新教学模式，形成教学特色。

5、安全工作：深入落实好安全防范措施，加强保安执勤制度，实行24小时值班制度，确保学校安全稳定，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全责任事故。

6、保障工作：做好后勤保障工作，为教学一线提供优质高效的服务，确保学校工作的正常运转。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的建设

教育人的初心和使命，就是全心全意为学生和家长服务，办人民满意教育。为充分彰显党组织对学校各项工作的引领作用，充分发挥党员的先锋模范作用，学校打好“党建+”这张牌，促进党建与学校各项工作深度融合，让党建成为学校各项工作的助推器。

（1）“党建+教学”，党员（骨干）勇示范，教学教研争上游。

党员教师示范课。为加强教学研究，学校要求每学期每位教师至少上一节公开课。在分教研组安排时，坚持党员和骨干教师先安排的原则，安排到相关教师名下，党员和骨干教师没有任何怨言，接到任务后总是精心备课磨课，确保上出真正的示范课水准。

（2）“党建+德育”，党员处处亮身份，比学赶超有标杆。

一名党员一面旗，约束监督相并行。在校期间提倡党员配戴党员徽章，参加各种活动党员必须配戴党员徽章，让党员时时处处亮身份，锤炼党性，自觉接受人民群众监督，约束好自己言行，率先垂范，时时处处彰显党员先锋模范作用。

党员国旗下讲话，发出学校最强音。每周一，学校都要开展国旗下讲话。除了部分优秀学生，党支部联合共青团，开展党员教师国旗下讲话，所有党员轮流上台。当接到国旗下讲话的任务时，各位党员结合国际国内形势和校情，提前认真准备讲话稿，有针对性地开展讲话，传递时代强音，唱响学校正能量。

（3）“党建+工会”，职工关爱有保障，凝心聚情更温暖。

在党支部领导下，学校的工会工作抓得扎实，让每一位教职工充分感受到学校是我家，工会就是我的娘家人。遇有教职工生病住院，学校、支部和工会领导定会探望。每年春节或元旦，开展离退休教师慰问。教职工家里遇到困难，学校工会定会出面尽力解决。学校积极抓好职代会工作，充分发扬民主，保障教职工权益。每学年，工会组织召开教职工运动会或教职工体艺节，让全体教职工在繁忙的工作之余放松身心，展现风采，开怀一笑，在活动中记录下一张张笑脸。大家其乐融融，亲如一家，凝聚了人心，提振了工作的精气神。

2.强化安全教育管理

每月召开班主任工作例会和教师例会，组织教师认真学习安全管理岗位职责的相关规定，结合季节特点强调防溺水、交通、食品卫生、防电信诈骗等安全教育和办学行为规范；强化行政值班和课间学生行为规范的督查力度，教育学生养成良好的文明礼仪规范，防止校园欺凌事件发生；每学期开展预防地震火灾演练，提高师生的防火防灾意识；注意对突发事件的掌控，做好应急预案，将事故控制在萌芽状态，确保校园平安；加强办学行为规范的宣传教育，引导教师严格遵守师德行为规范和安全管理岗位职责，确保校园平安。

3.加强教学常规管理

注重对备课、上课、辅导、作业、测试等教学流程的管理，有序组织各项考试，组织月考，每次考试成绩都及时统计分析并在全体教师会上通报，集中表彰优秀学生，营造比学赶超的学习竞争氛围；组织教师在活动课及第四段晚自习辅导学生。

4.开展有效教研活动

积极组织教师参加县开展的教学技能竞赛等活动，结合教学实际（如：有效作业的布置、后进生管理、毕业班复习策略等）开展专题研讨，通过邀请专家指导、开展校内展示课等形式，为教师专业成长搭建平台，着力提高课堂教学效益。

5.进一步加强控辍保学工作

一是健全联控联保责任机制和“双线四包”责任机制，切实加强组织领导，认真履行学校控辍保学职责，不断完善“一校一策”控辍保学工作方案，确保上级要求落到实处。二是健全定期专项行动机制，坚持控辍保学与招生入学工作同部署同落实，在每学期开学前后集中开展控辍保学专项行动，加大行政督促劝返复学力度，防止辍学新增和反弹。三是健全应助尽助救助机制，全面落实义务教育“两免一补”、“学生营养餐”政策，对符合条件的劝返复学适龄儿童少年要落实社会救助政策措施，保障学生顺利完成九年义务教育。四是健全依法控辍管理机制，加强法律法规的宣传教育，禁止各种违法违规导致的辍学现象，结合实际完善运用法律手段做好劝返复学的工作举措。

6.丰富学生课余生活

国家“双减”政策实施，五项管理实施，学校积极响应，开展丰富的课后服务活动，培养学生体育和艺术美；经常性地组织开展社会实践活动，提升学生核心素养和综合能力，让学生在校园里快乐健康地成长。

7.推进特色校园建设

以师宗县教育品质提升为契机，充分利用好高良本地丰富的乡土文化资源，建设乡土文化民族墙，教育学生热爱家乡，记住乡愁，争创乡土教育特色学校，总结提炼出具有高良地方特色的乡土教育模式。

8.学生养成习惯常抓不懈

（1）培养良好的文明礼仪习惯：经常使用“您好”、“谢谢”、“请”“对不起”“没关系”等礼貌用语，在校在家都文明用语；待人有礼貌。见了客人主动打招呼，起立让座，沏茶倒水，客人走时要送出门外，并说“再见”。见到老师要问好。

（2）培养良好的学习习惯：读书声音要洪亮，充满感情，使用普通话；读书、写字做到“头正、身直、足平、臂开”，姿势正确，书写工整，卷面整洁。

（3）培养良好的健体习惯：能早起晨练，为一天的学习生活提供充沛而旺盛的精力；按时上两操，做操态度认真，姿势正确，做到“快、静、齐”。

（4）培养良好的卫生习惯：早晚刷牙，饭后漱口，饭前便后及时洗手，睡前洗脚。勤剪指甲，勤洗头，勤洗澡。保持个人卫生；不随地吐痰，不乱扔垃圾，主动捡拾废物，能自觉维持教室和卫生区的环境卫生。

（5）培养良好的阅读习惯：每天利用午读时间读书，并且每天坚持二十分钟，多读书，读好书，与图书交朋友；读书时，勤做笔记，注意积累材料，养成不动笔墨不读书的好习惯。

（6）培养良好的劳动习惯：在家里，帮家长收拾饭桌、扫地、抹桌凳，择菜等，干一些力所能及的事；在学校，认真做好值日，服从组长分配，与其他组员合作，共同完成清扫教室、卫生区的任务。

（7）培养良好的生活习惯：在家里不任性，自己的行动应事前告诉家长，外出前及回家后和家长打招呼；未经允许，不乱动乱翻别人的东西，进入他人房间先轻敲房门，别人同意后才可进入。

（8）培养良好的安全习惯：遵守交通规则，上下学靠右行，不闯红灯，不在路上追逐打闹；注意安全，不玩火，不玩电，不乱动家用电器，不做有危险的游戏。等安全方面的习惯。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

师宗县高良民族中学作为二级预算单位纳入师宗县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

师宗县高良民族中学2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员60人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1365人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本校2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

本校2023年度无一般公共预算财政拨款 “三公”经费，故《一般公共预算财政拨款 “三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县高良民族中学2023年度收入合计1,275.79万元。其中：财政拨款收入1,275.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加104.17万元，增长8.89%。其中：财政拨款收入增加104.17万元，增长8.89%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度财政支持教育力度加大，公用经费拨付大于上年。

二、支出决算情况说明

师宗县高良民族中学2023年度支出合计1,275.79万元。其中：基本支出1,273.79万元，占总支出的99.84%；项目支出2.00万元，占总支出的0.16%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加104.17万元，增长8.89%。其中：基本支出增加103.17万元，增长8.81%；项目支出增加1.00万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本年度财政支持教育力度加大，公用经费拨付大于上年；本年度财政加大对教师素质教育力度，故本年度培训费高于上年度。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县高良民族中学单位机构正常运转的日常支出1,273.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,169.27万元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104.52万元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县高良民族中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：曲财教〔2019〕108号义务教育学校改善办学条件专项资金支出2.00万元，主要用于学校日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县高良民族中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1275.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加104.17万元，增长8.89%,,主要原因是本年度财政支持教育力度加大，公用经费拨付大于上年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,048.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费，以及专用设备购置、基础设施建设等项目公用经费。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出123.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.68%。主要用于支付员工基本养老保险、职业年金、失业保险。

9.卫生健康（类）支出41.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于在职职工医疗保险、工伤保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出62.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于职工住房公积金的缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县高良民族中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县高良民族中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县高良民族中学资产总额1,659.24万元，其中，流动资产195.99万元，固定资产1,463.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少60.24万元，其中固定资产增加1.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政补助收入：指从财政部门取得的各类财政拨款，包括基本支出补助和项目支出补助。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政补助收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 监督索引号53032306036001801111

附件列表：

师宗县高良民族中学2023年度部门决算公开报表.xls