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师宗县葵山镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分 师宗县葵山镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 师宗县葵山镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 师宗县葵山镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 师宗县葵山镇人民政府概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议，领导本镇的全面工作。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴工作中的重大问题。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.领导本镇的基层治理，加强村（社）建设，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，推进“三治融合”，做好网格化建设、生态环境、美丽乡村建设、民生保障、乡村振兴、民族宗教等工作。
6.在本辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
7.审查和批准本辖区的财政预算和预算执行情况的报告。
8.统筹推进实施乡村振兴战略，负责巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接;负责产业规划、项目开发等工作，引导和扶持各类经济组织发展；因地制宜发展区域特色经济，促进居民增收。
9.负责本辖区城乡管理、人口管理、社会管理、住宅小区综合管理、物业管理、爱国卫生等区域性、综合性工作；承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；组织编制国土空间总体规划、村庄规划；负责特色村镇及美丽乡村建设、农村环境卫生综合整治、农村集体“三资”管理。
10.负责本辖区经济、教育、科技、文化、卫生、体育、公共服务事业和财政、民政、退役军人、社会保障、村镇建设、生态环境保护、公安、司法行政、城镇综合管理、营商环境优化等行政工作。
11.对村（居）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。
12.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年面对各种风险和繁重发展任务，在县委、县政府的坚强领导下，在镇党委的统揽下，在镇人大、政协活动小组的监督支持下，我们团结全镇干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和党的二十届二中全会精神，深入对照全市奋进新征程、推动新跨越三年行动推进大会部署要求及市委、市政府师宗现场办公会议精神，锚定“绿色食品生产加工基地”、“康养休闲目的地”、“生态环境示范区”、“商贸物流集散地”四个发展目标定位，坚持资源集聚、重点打造、示范带动。圆满完成了年初确定的各项目标任务，跨出了向高质量发展的坚实步伐。
1.逆势奋进抓经济、稳增长，经济实力迈上新台阶。全镇经济总收入达8.13亿元，农村居民人均可支配收入2.06万元，同比增长8.2%。完成固定资产投资7.8亿元，完成全年目标任务的104.05%。全年银行存款余额5.59亿元、人均存款余额达1.3万元。一是巩固发展种植业。打造6,000亩以上烤烟种植样板基地，实现种植面积2.2万亩，完成烤烟收购5.05万担252.5万公斤，实现产值8,800万元；进一步规范土地流转，稳定蔬菜种植面积2万亩以上，实现产值1亿余元；进一步拓展马湾、者黑片区蚕桑种植基地，实现种植面积达9,000亩，实现产值3,000余万元，马湾蚕桑专业合作社被授予“农民合作社市级示范社”称号。二是规范壮大养殖业。推进温泉、瓦葵、者黑片区布局生猪、家禽养殖，鼓励散养户有序退出，发展规模养殖场45家，生猪养殖生产线35条，稳步实现出栏生猪10万头、家禽18万羽以上，畜牧业产值稳定在1亿元以上，畜牧养殖企业的规模化水平不断提升。三是持续优化营商环境。全力做好丹凤风电场一期建设，推动风电新能源产业投产达效；深入实施市场主体培育三年行动计划，完成市场主体净增长610户，发展个体工商户672户，完成个转企26户，推动了市场主体多起来、活起来、强起来；累计转移输出劳动力1.5万余人，实现务工收入3.6亿余元,引导就地就近务工8,500余人次，实现务工收入1.3亿余元。
2.精雕细琢抓品质、展气质，城乡面貌展现新颜值。一是补齐集镇建设短板。积极争取发展壮大集体经济项目资金280万元，撬动国有平台公司参与，合力推动镇级集贸市场建设；捏马线“四改三”项目有序推进，集镇污水处理项目以及集镇路面提升改造工程启动建设，不断提升集镇管理水平和品质。二是推进“两污”示范点项目建设。争取农村生活污水处理项目资金500万元实施者黑片区黑臭水体治理与雨污管网改造项目，共投入50万元完成冒水洞村污水收集处理项目，切实建成在全县范围内有示范引领作用的村级“两污”治理项目。三是统筹重点城乡基础建设。配合做好马厂铁路下穿隧道建设，启动耿家村至水草凹通村道路项目建设，完成响水箐至黎家坝通村道路新建项目建设。配合做好马厂、峰龙潭水厂建设项目。完成马湾、马厂两个村级公墓建设。加快推进镇级中心幼儿园和马厂完小进校道路改扩建项目建设，完成马厂完小教学楼865.44平方米、峰龙潭完小综合楼931.64平方米、地利找综合楼895.60平方米的项目建设。
3.统筹推进抓巩固、促衔接，乡村振兴开创新局面。。一是全力打造乡村振兴示范点。争取各类资金975万元启动冒水洞乡村振兴示范点建设。二是持续推进农村人居环境整治提升。健全完善人居环境考核奖惩机制，加强对保洁员、村社党组织、垃圾清运承包企业的考核力度，整合垃圾清运费、县级人居环境考核奖励资金等，按季度对三类对象开展考核，分类奖惩，最大限度调动人居环境整治工作积极性，构建农村人居环境整治常态化机制，关停镇级垃圾填埋厂，实现垃圾统一清运至县级焚烧发电处理，持续开展农村人居环境“三堆”专项整治行动，创评一星村16个、二星村17个、三星村13个，县级人居环境季度考核连续排名全县前列；新建农村户厕520座、公厕3座，兑付补助资金62.40万元，作为师宗县唯一乡镇（街道）代表参加全市户厕改造“大比武”活动。三是切实抓好脱贫人口增收工作。扎实开展脱贫人口及三类监测对象动态监测，精准落实帮扶措施，强化技能培训，拓展增收渠道，促进低收入群众持续增收，全镇脱贫人口和防返贫监测对象811户2974人的收入绝对值达1.56万元，同比增幅14.75%，全面消除人均纯收入低于1万元的脱贫人口和监测对象，坚决守住不发生零星性返贫的底线。
4.凝心聚力抓项目、重建设，激发绿美建设新动力。一是突出抓好绿美行动建设。围绕捏者公路沿线、金马河沿线及瓦葵集镇片区、者黑集镇片区和马厂、山乌果、黎家坝、马湾等重点区位，全面开展绿美行动示范提升工程，实现点上有突破、线上有提升、面上有改观，切实提升全镇绿化美化水平。二是持续做好河（湖）长制工作。积极开展污染源排查行动，完善排污系统，11名河长共巡河157次，清理河道33.4千米、垃圾144.1吨，完成金马河查拉段4公里河道硬化、绿化。统筹做好者黑黑臭水体二期项目治理项目，积极推进者黑樱花大街段污水直排问题整治，全力打造河清、岸绿、生态功能健全的金马河绿色廊道。三是继续抓实林长制工作。加大巡林工作力度，大力推进退耕还林和义务植树、绿化美化家乡行动，197名林长共巡林8904次，不断提升生态环境监管能力。移栽树苗500余株，绿化集镇行道1千米、乡村道路4千米。坚决查处毁林开荒和违法占用林地建设行为。四是统筹做好其他生态环保工作。加强露天矿山综合治理和生态系统保护修复。切实加强农业面源污染防治，积极推动瓦葵、马湾、查拉畜禽无害化处理建设，全面落实死亡畜禽无害化处理要求。持续抓好中央、省、市、县生态环境督察检查反馈问题整改“回头看”，系统整治生态环境。
5.全力以赴抓安全、促和谐，社会稳定实现新突破。始终坚持居安思危，将安全发展理念落实到经济社会发展的全领域、全阶段、全过程，推动安全稳定发展实现新突破。一是着力防范化解生态风险。落实最严格的耕地保护制度和耕地保护责任，严厉打击占用、破坏耕地和永久基本农田违法行为，在全面完成2021—2022年耕地流出问题整改的基础上，继续做好土地卫片执法图斑问题整改，减存量、控增量，累计拆除违建8宗1500余平方米。健全完善农村建房及用地审批监管机制，坚持一支队伍管执法，用好“三区三线”划定最新数据成果，全面加强农村建房和用地审批，坚持所有建房和项目建设用地凡建必批、先批后建，持续对违法占耕、未批先建等问题保持高压态势。鼓励有条件的下雨地麦村民小组对农村宅基地用地实行统一征收、统一供应，政府争取一定项目资金给予支持并帮助村级集体经济发展壮大。二是着力防范化解安全稳定风险。健全完善市域社会现代化治理机制，依托镇村两级党群服务中心建设项目支撑，在全镇重要路段、卡口分批建设视频监控设备，同步接入部分群众自有视频监控系统，构建镇、村两级共建共享的社会治安防控体系，打造“人防+物防+技防”的市域社会现代化有效治理体制机制，全年累计联合开展安全生产检查22次，及时消除安全生产隐患118处，全年未发生较大及以上安全生产事故；深入开展信访矛盾纠纷排查化解工作，累计召开专题分析研判会议21次，排查各类矛盾纠纷233起，化解214件，实现调解率100%，成功率92%；接12345市长热线反映问题136件,办结129件，办结率94.85%，全年未发生因信访矛盾纠纷而引发的刑事案件及命案。三是着力防范化解廉政风险。严肃财经纪律，持续加强重点领域和关键环节监督，在10个村（社）全面推进“小微权力”运行监督大数据平台建设，持续开展信息收集整理及录入工作。坚持加强对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理，强化村级“三资”、政府投资、政府采购、工程建设、民生领域项目资金等重点领域监管，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒纠治“四风”。四是深入开展普法强基补短板专项行动。全面落实法律顾问制度，全镇共签订法律顾问合同11份，有针对性的开展专题普法教育活动 场次，推动法治宣传教育到村、到户、到人，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的社会氛围。马湾村委会被命名为“师宗县普法强基示范点”，马厂和马湾村委会被认证为“知法明理示范村”，1名网格员被评为“十佳网格员”、1名调解员被评为“师宗县十佳调解员”。
6.倾情投入抓普惠、强保障，民计民生增添新福祉。一是教育事业持续进步。坚持开展“教师节表扬”、“金秋助学”等活动，收到募捐资金39万元，表扬优秀教师67名共计5.41万元，让肯干、愿干、干得好的教师安心、舒心和顺心，表扬和资助学生21名共计6.6万元；2023年全镇5名同学被曲靖一中录取、4名高考应届毕业生被211及以上大学录取；者黑中学荣获“云岭红烛，育人先锋”示范学校。二是医疗卫生健康发展。家庭医生签约14443人，签约率达45.5%；辖区内常住老年人纳入健康管理2715人，管理率达72%。全年孕产妇数393人，纳入保健管理393人，接受产前检查393人，孕产妇保健管理工作有效提升。2023年共报销住院医疗费用9403人次3577.89万元，减免各类门诊费用17.47万人次867.64万元。三是社会保障更加有力。完成2023年城乡居民基本养老保险缴费参保15991人，参保率达89.54%；完成2023年度城乡居民基本医疗保险缴费参保34949人，参保率达94.06%；以农村低收入人口为重点，强化城乡居民基本医疗保险制度，100%完成脱贫人口和“三类监测”对象、农村低收入人口参保，有效防止“因病致贫、因病返贫”风险发生，资助脱贫人口和“三类监测”对象参保2747人31.84万元、资助农村低收入人口参保1256人16.06万元。全年累计发放临时救助190人44.73万元；发放特困供养人员64人生活补助资金77.13万元；调整停发低保52户130人，通过核实符合低保条件新纳入67户140人，累计发放农村低保1310户2346人951.9万元；发放优抚对象生活补助资金228.54万元、残疾人两项补贴88.66万元、高龄补贴49.1万元。四是乡风文明成效明显。在地利找举办的“院坝协商助力劳动力转移和留守人员关心关爱”政协院坝协商活动被省政协评为全省第一批11个典型案例之一；峰龙潭村委会被市委、市政府授予2022年“文明村镇”称号（五星级）；黎家坝、查拉、温泉、山乌果4个村荣获县级文明村；马湾完全小学荣获县级文明校园；10个家庭荣获县级文明家庭；2名干部职工荣获县级道德模范。
7.担当笃行抓作风、提效能，自身建设得到新加强。坚持紧扣新时代党的建设总要求，把加强政府自身建设放在更加突出的位置来抓，努力建设人民满意政府。一是作风效能更加扎实。坚决贯彻落实省委、市委、县委对作风革命、效能建设的重要安排部署，扎实推进“两个革命”，深入践行“三个工作法”，以党委为核心，切实加强政府自身建设，对转变作风、提升效能发出了强烈信号，坚持以高质量发展为抓手，聚焦发展改革目标任务，紧盯作风效能有效改善，全力以赴推动葵山经济社会稳步发展。二是行政效能显著提升。大力推进法治政府建设，建立健全“三重一大”决策机制，完善政府班子会议制度和议事规则。自觉接受镇人大法律监督和社会公开监督，高质量办理人大代表建议27件，面商率和答复率达100%，满意率达100%。76个代办事项集中纳入党群服务中心办理，政务服务水平迈入了“只进一扇门”、“最多跑一次”、“一站式”服务新阶段。三是底线思维全面树牢。严格执行政治纪律、组织纪律和工作纪律，坚定不移贯彻落实中央和省市县委决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真履行党风廉政建设“一岗双责”，全面落实意识形态工作责任制，从严执行中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”问题，持之以恒推进基层减负，切实加强财政资金监管，全面整改审计反馈问题，坚决杜绝因公徇私、小金库、公款挪用等问题发生，政府工作更加规范，安全保障更有底线。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：党政机构和事业单位机构。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入师宗县葵山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。分别是：
1.师宗县葵山镇党政综合办公室；
2.师宗县葵山镇党建办公室；
3.师宗县葵山镇财政所；
4.师宗县葵山镇城镇规划管理和生态环境保护服务中心；
5.师宗县葵山镇党群服务中心；
6.师宗县葵山镇农业农村综合服务中心；
7.师宗县葵山镇综合执法队。
纳入师宗县葵山镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。所属单位未单独公开主要原因为：我单位所属部门所有账务纳入葵山镇人民政府统一核算，未单独开设账务。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
师宗县葵山镇人民政府2023年末实有人员编制92人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员71人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休1人，退休24人）。
年末其他人员174人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员174人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 师宗县葵山镇人民政府2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 师宗县葵山镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
师宗县葵山镇人民政府2023年度收入合计3,804.84万元。其中：财政拨款收入3,721.00万元，占总收入的97.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入83.84万元，占总收入的2.20%。与上年相比，收入合计增加251.20万元，增长7.07%。其中：财政拨款收入增加167.45万元，增长4.71%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少819.01万元，下降90.71%。主要原因是以前年度的自有资金及本年度横向拨的及其他单位拨的自有资金做入决算。
二、支出决算情况说明
师宗县葵山镇人民政府2023年度支出合计3,760.05万元。其中：基本支出1,758.04万元，占总支出的46.76％；项目支出2,002.01万元，占总支出的53.24％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加206.41万元，增长5.81%。其中：基本支出减少148.91万元，下降7.81%；项目支出增加355.32万元，增长21.58%；上缴上级支出增加0.00万元；经营支出增加0.00万元；对附属单位补助支出增加0.00万元。主要原因是历年拖欠彩票公益金及今年的土地转让费集中拨付。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障师宗县葵山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,758.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,673.82万元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84.22万元，占基本支出的4.79％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障师宗县葵山镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,002.01万元,其中：基本建设类项目支出0.00元。
2010107人大代表履职能力提升支出5.00万元，其中：师财预〔2023〕186号葵山镇人大代表活动经费4.50万元；师财预〔2023〕205号2023年葵山镇补选县人大代表工作经费支出0.50万元，主要用于人大代表活动经费等支出；
2010299其他政协事务支出3.00万元，其中：项目师财行〔2023〕33号葵山镇政协履职能力提升专项资金支出2.00万元主要用于政协建设专项经费等支出；师财预〔2023〕71号院坝协商建设文明村寨行动工作经费支出1.00万元，主要用于院坝协商建设文明村寨行动支出；
2010301行政运行支出46.30万元，曲财预〔2022〕90号葵山镇担烟经费，主要用于政府活动经费支出；
2010350事业运行支出5.00万元，师财预〔2023〕1号财政所业务工作经费，主要用于财务相关业务工作经费支出；
2010507专项普查活动支出2.30万元，其中：师财预〔2023〕157号葵山镇经济普查工作经费支出1.00万元；师财预〔2023〕117号葵山镇第五次全国经济普查经费支出1.30万元，主要用于葵山镇经济普查工作经费支出；
2011102一般行政管理事务支出6.00万元，曲财行〔2023〕72号清廉村居创建补助经费，主要用于清廉村居创建相关补助支出；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出41.00万元，师财预〔2023〕86号师宗县第一批党群服务中心建设补助资金，主要用于第一批党群服务中心建设支出；
2013201行政运行支出1.62万元，师财预〔2023〕1号葵山镇60岁以上老党员2022年生活补助经费，主要用于60岁以上老党员2022年生活支出；
2013202一般行政管理事务支出0.37万元，曲财行〔2022〕272号农村困难党员关爱补助经费，主要用于农村困难党员关爱补助支出；
2049999其他公共安全支出110.00万元，曲财行〔2022〕119号葵山政府信访维稳工作经费支出30.00万元，主要用于葵山政府信访维稳工作支出；师财行〔2023〕20号（曲财行〔2023〕104号葵山公共安全业务补助经费支出80.00万元，主要用于葵山公共安全支出；
2070307体育场馆支出20.00万元，曲财建〔2018〕102号葵山镇足球场项目补助资金，主要用于葵山镇足球场项目补助支出；
2080299其他民政管理事务支出2.66万元，曲财社〔2019〕213号2019年民政事业专项转移支付资金1.10万元，主要用于民政事业相关支出；曲财社〔2022〕82号葵山镇2022年民政事业专项资金0.56万元，主要用于民政事业相关支出及未成年人保护和地名普查成果转化支出；师财预〔2023〕72号未成年人保护和地名普查成果转化工作经费1.00万元，主要用于未成年人保护和地名普查支出；
2080799其他就业补助支出1.79万元，师财社〔2023〕12号（曲财社〔2023〕70号）葵山2023年农村劳动力统计调查经费，主要用于葵山2023年农村劳动力统计调查支出；
2080801死亡抚恤支出6.75万元，师财预〔2023〕1号遗属补助经费，主要用于遗属补助支出；
2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出1.99万元，师财社〔2023〕27号（曲财社〔2023〕95号）葵山镇2023年八一优抚经费，主要用于葵山镇2023年八一优抚支出；
2081004殡葬支出28.40万元，曲财社〔2022〕293号葵山惠民殡葬补助资金，主要用于葵山惠民殡葬补助支出；
2082001临时救助支出2.00万元，师财社〔2023〕24号（曲财社〔2023〕93号）葵山2023年城乡临时救助备用资金，主要用于葵山2023年城乡临时救助支出；
2082804拥军优属支出0.80万元，师财预〔2023〕22号87之前民兵慰问经费，主要用于87之前民兵慰问支出；
2101599其他医疗保障管理事务支出0.50万元，曲财社〔2022〕294号2023年中央财政医疗保障能力提升补助资金，主要用于2023年中央财政医疗保障能力提升支出；
2110602退耕现金53.63万元，其中：曲财农〔2017〕5号中央完善退耕还林政策补助资金支出34.32万元，主要用于退耕还林政策补助支出；曲财农〔2017〕205号中央财政林业生态恢复保护资金19.31万元，主要用于林业生态恢复保护支出；
2120399其他城乡社区公共设施支出6.70万元，曲财预〔2020〕16号、曲财预〔2022〕90号葵山镇担烟补助资金，主要用于葵山镇担烟补助支出；
2120501城乡社区环境卫生支出69.00万元，其中：师财预〔2023〕87号葵山镇2023年垃圾清运费返还资金支出49.00万元，主要用于葵山镇2023年垃圾清运支出；师财预〔2023〕54号2022年第三四季度人居环境考核经费支出20.00万元，主要用于人居环境考核支出；
2120806土地出让业务支出3.00万元，曲财综〔2022〕44号2023年财政所业务经费，主要用于2022年第三四季度人居环境考核支出；
2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出160.76万元，师财预〔2023〕210号土地出让业务经费，主要用于土地出让业务支出；
2130104事业运行支出3.69万元，师财预〔2023〕1号葵山镇年初预算公务资金，主要用于葵山镇年初预算公务支出；
2130126农村社会事业支出78.00万元，其中：曲财农〔2019〕133号2019年行政村委会所在地公厕改建省级补助资金支出55.00万元，主要用于2019年行政村委会所在地公厕改建省级补助支出；师财农〔2023〕22号（曲财农【2023】25号）2023年农村厕所革命专项资金支出13.00万元，主要用于农村厕所革命专项支出；曲财农〔2022〕38号2022年省级农村厕所改造建设补助资金支出2.00万元；主要用于省级农村厕所改造建设支出；曲财农〔2023〕25号省级2023年农村厕所革命改革建设专项资金支出8.00万元，主要用于农村厕所革命改革建设支出；
2130234林业草原防灾减灾支出5.00万元，其中：项目曲财资环〔2022〕25号市级森林防火经费3.00万元；师财预〔2023〕32号森林草原防灭火工作经费2.00万元，主要用于市级森林防火支出3；
2130315抗旱支出12.00万元，曲财农〔2023〕35号2023年省级抗旱救灾资金，主要用于2023年省级抗旱救灾支出；
2130316农村水利支出20.00万元，师财预〔2023〕15号征地应付资金，主要用于征地应付支出；
2130504农村基础设施建设支出110.00万元，其中：曲财农〔2021〕45号葵山以工代赈衔接资金支出100.00万元，主要用于葵山以工代赈衔接支出；曲财预〔2020〕16号葵山镇烤烟经费支出10.00万元，主要用于葵山烤烟经费支出；
2130505生产发展支出350.00万元，其中：师财农〔2023〕5号（曲财农〔2022〕164号）2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金支出85.00万元；曲财农〔2021〕45号2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支出30.00万元；师财农〔2023〕43号（曲财农【2023】77号）省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出230.00万元；师财农〔2023〕8号（曲财农〔2023〕4号）中央、省级乡村振兴衔接资金支出5.00万元，主要用于2023年中央财政衔接推进乡村振兴支出；
2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出229.64万元，其中：曲财建〔2022〕219号垃圾清运费收缴返还资金支出65.00万元；师财农〔2023〕43号（曲财农【2023】77号）葵山镇乡村振兴示范点规划设计和项目招标前期资金支出3.00万元；曲财农〔2022〕164号2023年保洁员、农村改厕指导员报酬资金支出50.64万元；师财农〔2023〕5号（曲财农〔2022〕164号）葵山镇乡村振兴补助资金支出48.72万元；师财预〔2023〕36号2022年巩固拓展脱贫攻坚成果交叉检查考核工作经费支出1.00万元；师财农〔2023〕5号（曲财农〔2022〕164号）2023年保洁员、改厕指导员报酬补助资金61.28万元，主要用于垃圾清运费支出及保洁员补助支出。
2130701对村级公益事业建设的补助支出20.00万元，师财农〔2023〕53号（曲财农【2023】128号）下达2023年农村综合改革转移支付资金，主要用于2023年农村综合改革支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出318.07万元，其中：师财预〔2023〕9号驻村工作经费支出2.00万元；师财预〔2023〕175号2023年第三季度网格员待遇补助资金支出3.78万元；师财预〔2023〕83号葵山2023年第一季度网格员待遇补助资金支出10.70万元；师财预〔2023〕1号葵山镇年初预算公务经费、村组干部补助经费支出279.80万元；曲财预〔2020〕16号葵山镇担烟经费支出2.80万元；师财预〔2023〕187号葵山镇马厂完小学校道路补助资金支出8.00万元；师财预〔2023〕191号葵山镇2023年第三批党群服务中心建设补助资金3.00万元，主要用于驻村工作支出、2023年网格员待遇补助支出、葵山镇马厂完小学校道路支出、党群服务中心建设支出、村组织办公经费支出、社区干部岗位补贴支出、村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴支出等
2130706对村集体经济组织的补助支出70.89万元，曲财农〔2020〕157号农村综合改革转移支付整合资金，主要用于农村综合改革支出；
2130804创业担保贷款贴息及奖补支出2.00万元，曲财外〔2019〕18号2019年省级财政普惠金融发展专项资金主要用于2021年中央农村综合改革支出，主要用于财政普惠金融发展支出；
2140106公路养护支出9.35万元；师财建〔2023〕22号（曲财建【2023】27号）葵山镇2023年农村公路养护补助资金，主要用于葵山镇2023年农村公路养护支出；
2200106自然资源利用与保护支出41.00万元，师财预〔2023〕143号耕地流出问题整改工作经费支出10.00万元；师财预〔2023〕185号葵山解决耕地问题整改任务完成奖励资金支出21.00万元；师财预〔2023〕78号葵山镇耕地流出问题排查整改工作专项经费支出10.00万元，主要用于葵山解决耕地问题整改支出；
2200199其他自然资源事务支出24.00万元，师财资环〔2023〕19号（曲财资环[2023]61号）葵山镇2023年耕地流出整改工作补助资金，主要用于葵山镇2023年耕地流出整改支出；
2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出1.50万，曲财资〔2021〕90号2022年社会化管理补助资金主要用于社会化管理支出；
2240601地质灾害防治支出6.00万元，师财资环〔2023〕11号（曲财资环【2023】7号）葵山镇地质灾害救灾资金，主要用于葵山镇地质灾害救灾支出；
2240703自然灾害救灾补助支出1.30万元，曲财建〔2020〕159号中央自然灾害救灾资金，主要用于中央自然灾害救灾支出；
2249999其他灾害防治及应急管理支出9.00万元，其中：曲财资环〔2023〕6号2022年中央自然灾害救灾资金支出5.00万元；曲财资环〔2022〕66号中央自然灾害救灾资金4.00万元，主要用于中央自然灾害救灾支出；
2296002用于社会福利的彩票公益金支出2.00万元，曲财综〔2022〕50号彩票公益金起东荣人畜饮水补助资金，主要用于起东荣人畜饮水支出；
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出110.00万元，师财综〔2023〕8号（曲财综【2023】31号）瓦葵社区公益性基础设施建设资金，曲财综〔2022〕37号2022年第五批省级专项彩票公益金资助项目资金，主要用于瓦葵社区公益性基础设施建设支出、2022年第五批省级专项彩票公益金资助项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
师宗县葵山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3,443.74万元,占本年支出合计的51.59%。与上年相比减少58.48万元，下降1.67%,主要原因是2022年在职人员增加、工资调整、补缴之前年度住房公积金以及村干部岗位调整工资，2023年没有此部分支出，导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出776.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.55%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出。
2010101行政运行支出0.15万元，主要用于城乡居民两险考核支出；
2010107人大代表履职能力提升支出0.00万元，主要用于人大代表活动支出；
2010299其他政协事务支出3.00万元，主要用于政协职务支出；
2010301行政运行支出344.51万元，主要用于行政人员工资福利及政府机关行政运行经费等支出；
2010350事业运行372.71万元，主要用于财务相关业务工作经费支出
2010507专项普查活动支出2.30万元，主要用于葵山镇经济普查工作经费支出；
2011102一般行政管理事务支出6.00万元，主要用于清廉村居创建相关补助支出；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出41.00万元，主要用于第一批党群服务中心建设支出；
2013201行政运行支出1.62万元；主要用于60岁以上老党员2022年生活支出；
2013202一般行政管理事务支出0.37万元，主要用于农村困难党员关爱补助支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出110.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于葵山政府信访维稳工作支出。
2049999其他公共安全支出110.00万元，主要用于葵山镇人民政府信访维稳工作支出；
5.教育支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于葵山镇足球场项目补助支出
2070307体育场馆支出20.00万元，主要用于葵山镇足球场项目补助支出；
8.社会保障和就业支出361.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%，主要用于离退休人员、机关事业单位养老保险、相关救助支出。
2080299其他民政管理事务支出2.66万元，主要用于民政事业相关支出及未成年人保护和地名普查成果转化支出；
2080501行政单位离退休支出34.57万元，主要用于行政单位离退休人员工资福利支出；
2080502事业单位离退休支出31.43万元，主要用于事业单位退休人员工资福利支出；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250.55万元，主要用于机关事业单位养老保险支出；
2080799其他就业补助支出1.79万元，主要用于葵山2023年农村劳动力统计调查支出；
2080801死亡抚恤支出6.75万元，主要用于遗属补助支出；
2080803在乡复员、退伍军人生活补助支出1.99万元，主要用于葵山镇2023年八一优抚支出；
2081004殡葬支出28.40万元，主要用于葵山惠民殡葬补助支出；
2082001临时救助支出2.00万元，主要用于葵山2023年城乡临时救助支出；
2082502其他农村生活救助支出0.87万元，主要用于小乡干部生活补助；
2082804拥军优属支出0.80万元，主要用于87之前民兵慰问支出；
9.卫生健康支出72.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于行政事业单位医疗保险支出
2101101行政单位医疗16.20万元，主要用于行政单位医疗保险支出；
2101102事业单位医疗48.33万元，主要用于事业单位医疗保险支出；
2101199其他行政事业单位医疗支出7.00万元，主要用于在职人员工伤保险和大病保险支出；
2101599其他医疗保障管理事务支出0.50万元，主要用于2023年中央财政医疗保障能力提升支出；
10.节能环保支出53.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于退耕还林政策补助支出。
2110602退耕现金53.63万元，主要用于退耕还林政策补助支出；
11.城乡社区支出75.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.20%。主要用于国土人员工资支出、办公支出。
2120399其他城乡社区公共设施支出6.70万元；葵山镇担烟补助支出；
2120501城乡社区环境卫生支出69.00万元，主要用于葵山镇2023年垃圾清运支出；
12.农林水（类）支出1778.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.64%。主要用于在职人员工资福利支出、日常运转支出及基础设施建设支出。
2130104事业运行支出557.81万元，主要用于葵山镇年初预算人员工资支出及公务支出；
2130126农村社会事业支出78.00万元，主要用于2019年行政村委会所在地公厕改建省级补助支出；
2130204事业机构支出3.00万元，主要用于其他人员工资福利支出；
2130234林业草原防灾减灾支出5.00万元，主要用于市级森林防火支出；
2130315抗旱支出12.00万元，主要用于2023年省级抗旱救灾支出；
2130316农村水利支出20.00万元，主要用于征地应付支出；
2130504农村基础设施建设支出110.00万元，主要用于葵山以工代赈衔接支出；
2130505生产发展支出350.00万元，主要用于2023年中央财政衔接推进乡村振兴支出；
2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出229.64万元，主要用于垃圾清运费支出；
2130701对村级公益事业建设的补助支出20.00万元，主要用于2023年农村综合改革支出；
2130705对村民委员会和村党支部的补助支出320.12万元，主要用于村组织办公经费支出、社区干部岗位补贴支出、村小组党组织负责人补助和村民小组长补贴支出等
2130706对村集体经济组织的补助支出70.89万元，主要用于农村综合改革支出；
2130804创业担保贷款贴息及奖补支出2.00万元；主要用于2021年中央农村综合改革支出；
13.交通运输支出9.35万元，占一般公共预算财政拨款总支0.27%。2140106公路养护支出9.35万元，主要用于葵山镇2023年农村公路养护支出。
14.资源勘探工业信息等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等支出65.00万元，占一般公共预算财政拨款总支1.89%，主要用于葵山镇耕地流出整改支出。
2200106自然资源利用与保护支出41.00万元，主要用于葵山解决耕地问题整改支出；
2200199其他自然资源事务支出24.00万元，主要用于葵山镇2023年耕地流出整改支出；
19.住房保障支出104.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出3.04%。2210201住房公积金支出104.80万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理支出16.30万元，占一般公共预算财政拨款总支3.04%，主要用于自然灾害救灾支出。
2240601地质灾害防治支出6.00万元，主要用于葵山镇地质灾害救灾支出；
2240703自然灾害救灾补助支出1.30万元，主要用于中央自然灾害救灾支出；
2249999其他灾害防治及应急管理支出9.00万元；主要用于中央自然灾害救灾支出；
23.其他支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为10.48万元，完成年初预算的104.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.48万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的104.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算数的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
师宗县葵山镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为10.48万元，完成年初预算的104.80%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.00万元，决算为10.48万元，完成年初预算的104.80%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务车车辆老化严重，维修费用增加。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.40万元，增长15.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.72万元，增长19.63%；公务接待费支出决算减少0.32万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车车辆老化严重，维修费用增加，公务接待减少主要原因是接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
师宗县葵山镇人民政府2023年机关运行经费支出36.40万元，比上年增加7.01万元，增长23.85%,主要原因是支付以前年度办公费欠款导致2023年公用经费较2022年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，师宗县葵山镇人民政府资产总额1,250.85万元，其中，流动资产521.85万元，固定资产729.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程35.42万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46.66万元，其中固定资产增加21.68万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额46.61万元，其中：政府采购货物支出36.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.33万元。授予中小企业合同金额45.61万元，其中：授予小微企业合同金额45.61万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
师宗县葵山镇人民政府无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53032319055601111