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师宗县机关事务管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  师宗县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责县级机关事务的管理、保障、服务、指导工作以及涉及全县性的重大工作、重大会议、综合性会议的接待和车辆服务保障工作。

2、全县公务用车管理工作，统一调度管理县公车平台的公务用车和驾驶员。指导、监督全县公务用车管理工作；

3、按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作。负责县级机关房地产管理；负责县级机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督；负责县级机关办公用房大中修项目的审批；负责县级机关办公用房建设改造的规划审核及使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责县级机关及所属单位的用地管理工作；承担县级机关房地产产权集中统一管理工作。

4、负责县级领导住房、周转住房的项目审核、集中建设和配售管理；承担县级领导生活区管理、生活服务保障等工作； 指导并监督县级干部住宅区等服务保障工作；承担重要政务活动 管辖区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

5、负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工 作，组织实施县级公共机构节能工作；会同有关部门拟定公共机 构节能规划、制度规定、能源消耗定额并组织实施；组织开展公 共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和 综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

6、负责中央、省、市各级党委、政府、人大、政协副厅级以上领导到师宗出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导（含督查督导）、请示汇报工作等公务活动的公务接待工作。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，师宗县机关事务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对机关事务工作的重要指示批示精神，在县委县政府坚强领导下，在省、市上级管理部门的关心支持下，认真践行“两个重大”“一个表率”“两个更好服务”的重要要求，持续深入推进作风革命与效能革命，真抓实干、锐意进取，保障水平、服务品质和管理效能取得了新的提升。一是坚持政治引领， 强化全面从严治党；二是规范公务接待，推动接待工作标准化、 品质化建设；三是坚持绿色发展，有效推动公共机构节能；四是 严格制度落实，扎实推进办公用房管理；五是规范公车运行，加强公务用车管理。全年共接待来宾103批次1494人次，高标准、高规格圆满地完成了“清廉曲靖”建设现场推进会、2023年度“文艺轻骑兵基层行”走进师宗活动、全市重点项目观摩会、普洱、楚雄党政主要领导考察调研重大公务活动、重要会议，省级绿美城市、耕地流转等考核督导的公务接待服务保障工作。创建47家节约型机关，党政机关创建率达到全县党政机关总数的97.91%，达到创建目标要求。排查全县办公用房 21242.42 平方米，排查涉及人数2376余人，全面梳理排查超标办公用房，摸清底数、登记造册，认真做好台账建立和上报备案工作，共统计141家单位办公用房使用面积98977.25㎡，10个乡（镇、街道）共统计105家办公用房使用面积 36949.74㎡。出台《师宗县党政机关公务用车管理办法》建立公务用车一车一档，规范车辆的日常管理，有效降低行政成本，发挥平台服务功能，形成公务用车管理“全县一张网”；组织县直各党政机关及事业单位的公务用车管理人员、驾驶人员共240余人，开展道路交通安全警示教育暨交通法规培训；本年度共约谈公车管理员、驾驶员20余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务人事股、服务保障股、接待股、公务用车管理股、公共机构节能管理股、资产和房地产管理股，所属单位0个。

因机构改革，师宗县机关事务管理局由原师宗县接待办公室和师宗县机关事务服务中心撤并，2023年6月成立师宗县机关事务管理局，并参照公务员法管理，2023年9月起财务从师宗县人民政府办公室独立核算经费，2023年部分经费合并师宗县人民政府核算，属新成立单位，无上年数据，无法进行上下年对比。

（二）决算单位构成

纳入师宗县机关事务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入师宗县机关事务管理局2023年度部门决算编报与我单位所属部门保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县机关事务管理局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款支出决算表》为空表。

 第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县机关事务管理局2023年度收入合计85.04万元。其中：财政拨款收入85.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

因机构改革本单位于2023年6月新成立，无上年数据，无法进行上下年对比。

二、支出决算情况说明

师宗县机关事务管理局2023年度支出合计85.04万元。其中：基本支出12.75万元，占总支出的14.99%；项目支出72.29万元，占总支出的85.01%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。

因机构改革本单位于2023年6月新成立，无上年数据，无法进行上下年对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障师宗县机关事务管理局机构正常运转的日常支出12.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9.52万元，占基本支出的74.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.23万元，占基本支出的25.33％。人均支出为6.38万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障师宗县机关事务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出72.29万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.专项公务接待经费51.00万元。一是用于全年接待来宾133批次1894人次支出；二是为提升接待服务水平和质量购置接待餐具、用具、家具、设备等支出。

2.周转房经费21.29万元。主要用于外地交流领导周转房运行、维修维护和管理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出85.04万元,占本年支出合计的100.00%。

因本单位于2023年6月机构改革后新成立，无上年数据，无法进行上下年对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出80.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.10%。主要用于专项公务接待支出、人员工资支出、周转房运行经费支出、日常公务支出等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于缴交在职人员养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出0.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于缴交在职人员医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于缴交在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为53.78万元，因机构改革年初经费合并县政府办预算和核算，年初预算数为0，全年预算完成率为100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.17%，因机构改革年初经费合并县政府办预算和核算，年初预算数为0，全年预算完成率为100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为51.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.83%，因机构改革年初经费合并县政府办预算和核算，年初预算数为0，全年预算完成率为100%，具体是国内接待费支出决算51.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县机关事务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为53.78万元，因机构改革年初经费合并县政府办预算和核算，年初预算数为0，全年预算完成率为100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.17%，因机构改革年初经费合并县政府办预算和核算，年初预算数为0，全年预算完成率为100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为51.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.83%，因机构改革年初经费合并县政府办预算和核算，年初预算数为0，全年预算完成率为100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因机构改革年初经费合并县政府办预算和核算，年初由县政府统一预算，因此本单位年初预算数为0，决算数大于年初预算数。

因机构改革本单位于2023年6月新成立，无上年数据，无法进行上下年对比。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展公务用车、办公用房、公共节能等工作的检查、指导及公务接待、机关后勤保障工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待133批次（其中：外事接待0批次），接待人次1894人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到师宗检查、指导、调研等公务活动、外省（外市、外县）考察学习公务活动等产生的公务接待支出，及省、市到我县举办活动、召开会议等产生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县机关事务管理局2023年机关运行经费支出3.23万元，因机构改革本单位于2023年6月新成立，无上年数据，无法进行上下年对比。主要用于开展工作产生的办公费、印刷费、水电费、公车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，师宗县机关事务管理局资产总额29.87万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产29.04万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.56万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。因本单位于2023年6月机构改革后新成立，无上年数据，无法进行上下年对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额2.20万元，其中：授予小微企业合同金额2.20万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

【部门决算】：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【部门预算】：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

监督索引号53032318020301111

附件列表：

师宗县机关事务管理局-2023年度部门决算公开报表.xls