监督索引号53032319055700000

师宗县彩云镇人民政府预算编制说明

目录

第一部分  师宗县彩云镇人民政府部门预算编制说明

第二部分  师宗县彩云镇人民政府部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县彩云镇人民政府预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项 。

（二）机构设置情况

我镇有独立编制机构12个，独立核算机构12个。分别为：人大、政府、财政、党委、文化、社保、国土、农业中心、农机站、畜牧站、林业站、水务所。

（三）重点工作概述

一年来，彩云镇认真贯彻落实中央、省、市、县委的重大决策部署，在政治上、思想上、行动上始终与党中央保持高度一致。以脱贫攻坚工作引领经济社会发展全局，圆满地完成了年初确定各项目标任务。

（一）经济持续稳定增长

全面落实各项支农惠农政策，充分调动农民的种粮积极性。2018年完成种粮面积6.94万亩，实现粮食总产3232.46万公斤，增长8.5%；种植烤烟3.623万亩，收购烟叶9.03万担，实现产值1.32亿元；发展蔬菜、中药材、水果等特色经作6.8万亩；调出生猪14.8万头，同比增长2.9%；社会消费品零售总额增11%；工业增加值增10%；完成固定资产投资4亿元，完成100%；签约温氏集团生猪养殖项目（彩云正航生猪养殖项目）、师宗彩云精准扶贫黑桃种植项目2个，完成招商引资2.5亿元，完成210%；各项存款余额3.74亿元，贷款余额1.63亿元。2018年全镇经济总收入达8.055亿元，财政收入达4999.49万元，农民人均纯收入达12093元。

（二）脱贫攻坚成效明显

聚焦精准发力，以绣花功夫抓实抓细脱贫攻坚各项工作，精准识别建档立卡贫困户1970户8165人，截至目前彩云镇实现了8各行政村脱贫出列，1894户7696人脱贫退出，剩余未脱贫户76户196人，贫困发生率由2014年的23.4%降至0.49%,脱贫攻坚工作成效明显。通过实施整乡推进项目，贫困群众实现了走平坦路、喝干净水、上卫生厕、住安全房屋的愿望。紧紧围绕“1441”的产业发展思路，即，在巩固4万亩烤烟支柱产业的基础上，努力发展万亩美国黑桃、万亩有机蔬菜、万亩高端蓝莓、万亩足法辣椒。一是巩固提升烤烟支柱产业。 2018年5873户群众种植烤烟3.623万亩，收购烟叶9.03万担，实现产值1.32亿元，户均实现收入2.25万元，覆盖贫困户1800户。二是扩大传统足法辣椒种植规模。成立足法辣椒专业合作社，采取发放种子、化肥、地膜和技术指导等扶持措施，在足法村发展足法辣椒样板基地500亩，带动全镇农户发展足法辣椒7000亩，覆盖贫困户600余户，户均增收2500元。三是引进培育新型产业。引进深圳宏泰兴农业科技有限公司发展有机蔬菜3000亩并带动石洞蔬菜专业合作社种植蔬菜184亩，石洞部分贫困户可从土地流转、劳务用工、产业盈利中直接受益；引进培育联想佳沃集团发展高端蓝莓1100亩，红土65户贫困户流转土地获得收益、74户贫困户到基地务工、带动82户贫困户增收脱贫退出；引进温氏集团流转土地500亩发展生猪养殖，部分贫困户可从土地流转、劳务用工中直接受益，增加贫困户收入。引进师宗县嘉恒农业开发有限公司发展美国黑桃示范基地300亩，2016年、2017年全镇通过整乡推进项目扶持贫困户种植2150亩；采取“示范基地+产业扶贫公司+村党总支领导下的产业扶贫合作社+深度贫困户”的模式， 2018年精准扶持有劳动能力但无持续稳定收入的深度贫困户769户种植美国黑桃2055亩，同时在红土、石洞扶持种植浅水藕500亩，基本实现每户贫困户有一个增收项目，由“输血式”扶贫转变为“造血式”扶贫，带动每户贫困户在实现“不愁吃、不愁穿”的基础上稳定脱贫致富。实施易地扶贫搬迁，解决建档立卡贫困户11户57人住房问题；实施农村住房安全保障工程和农村危房改造工程，解决全镇1549户贫困群众住房难的问题。开展技能和实用技术培训19期2072人，农村剩余劳动力转移输出3198人，其中建档立卡2023人，实现“一户一人务工，全家不再受穷”。实施生态补偿扶贫，把建档立卡贫困群众37人吸纳为生态护林员，每户每年增收8000元。城乡居民基本医疗保险参保和城乡居民养老保险参保率达100%，家庭医生免费签约服务100%签约贫困户。施教育扶贫，认真落实国家“两免一补”政策，全镇秋季贫困在校大学、高中、职高、初中、小学、幼儿园1889人享受各类贷、免、扶、补、奖等补助172.21万元。实施金融扶贫，累计发放农村住房安全保障工程贷款4875万元、产业扶贫贷款1330万元、美丽宜居乡村贷款450万元、农村危房改造贷款548万元，为贫困群众注入“资金血液”。推进贫困线和低保线“双线合一”，把基本生活得不到保障的弱势群体纳入社会兜底范畴。开展“自强、诚信、感恩”专题活动和“会说两句话、明白三件事、齐心奔小康”干群联谊专题活动，促使全镇干部群众在脱贫攻坚中都要感谢党的扶贫政策给我们带来的发展机遇和帮助，干部群众在脱贫攻坚中要互相包涵、包容，相互之间多说满意的话，相互理解、相互鼓气、提振信心；促使干部群众做到：明白凭什么脱贫，“两不愁三保障”是标准；明白“脱贫不脱政策”，脱贫后可继续享受相关帮扶持政策；明白“脱贫不脱干部”，脱贫后挂联单位和挂联干部依然联村联户到2020年。干部群众在脱贫攻坚中展示 “纯朴厚道，昂扬向上”的良好形象和精神风貌。组建爱心超市8家，召开脱贫攻坚政策宣讲群众65场次。通过干群互动、入户宣传，群众满意度不断提升。

（三）高标准推进集镇建设

充分发挥省道“师弥”线穿境而过和“一脚跨两州”的区位优势，突出统筹协调，优化区域布局。集镇紫薇新区“一纵三横”道路基础设施建设完成投资1500余万元，统筹推进“一区（彩云中心幼儿园、集镇紫薇新区“一纵三横”）、三场（紫薇广场、农贸市场、活畜牧交易市场）、三街（青云街、金叶巷、长山街）、三项（年生产152万吨自来水厂、312套保障性住房、200套集镇棚户区改造）”重点项目基础设施及相关配套项目建设。

（四）镇村人居环境明显提升

建立人居环境整治考核通报机制，成立整治工作领导小组和整治工作队，完善整治工作方案。新建垃圾中转站1个、配备垃圾压缩车1辆、勾臂车7辆、发放垃圾箱260只。以村规民约为基点，村级“一事一议”为平台，建立健全清扫保洁收费机制，组建清扫队60支，2018年筹集卫生保洁费54.69万元；创建公益性岗位，把建档立卡贫困户和困难户190人应聘为提升村级人居环境“保洁员”，每户每年增收6000元。以舆论引导为切入点，加强人居环境宣传报道，逐步改变群众乱扔垃圾的陋习；以日常巡查通报为手段，促使各村（居）委会、农户立行立改，形成长效机制，全镇人居环境和农户“五净一规范”得到极大改善。

（五）社会事业全面进步

全力保障和改善民生，推动社会事业发展取得新成效。农村义务教育学生营养改善计划和农村义务教育阶段贫困家庭寄宿制学生生活补助全覆盖，适龄儿童入学率达100%，巩固率达100%，初中生入学率达100%；文化体育事业日益繁荣，文化市场监管不断加强，群众文化生活丰富多彩，全民健身活动深入开展，2018年组织开展文艺文体活动25场次，放映电影32场次，大力弘扬中华民族传统美德，传统民俗。社会保障体系建设不断加强，两保参保率达100%。民族、宗教、老龄、残联、工会、妇联、统计等工作得到进一步加强。

（六）生态建设成效显著

按照“绿水青山就是金山银山”的发展理念，完成人工造林200亩，封山育林1000亩，退耕还林2000亩，森林抚育460亩，核桃低效林改造1267亩，核桃提质增效2545亩，森林病虫害防治1.75万亩，安装太阳能500台，节能灶200台。深入开展破坏森林资源整治专项行动，依法查处涉林行政处罚案件16件；清理采石采沙取土场11家，其中：行政处罚1家，停产整顿8家，关闭2家。积极开展林地变更调查，全面摸清资源家底，确保森林资源永续利用。

（七）安全稳定常抓不懈

深入开展安全生产专项整治行动，2018年未发生较大以上生产安全事故，“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作责任体系不断完善。防灾减灾工作有序推进，应急救援演练实现常态化，应急值守工作不断加强。加大矛盾纠纷和热点、难点问题排查调处力度，信访总量、非正常访和重要信访案件明显下降，信访突出问题得到有效化解。深入开展扫黑除恶、涉恐涉暴、扫黄禁赌等专项行动，创新发展社会立体治安防控体系，公众安全感、满意度稳步提升，连续三年被市委、市政府表彰。

（八）政府运转更加高效

以“狠抓落实年”活动为抓手，深入开展“两学一做”学习教育，干部的服务意识、责任意识明显增强。坚持依法行政，自觉接受人大法律监督，政协的民主监督，社会广泛监督，全年共办理人大代表议案建议15件，办结率100%，满意率100%。认真落实政府公开、信息公开制。

（九）党的建设全面加强

坚持“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的工作理念，强化管党意识，落实管党责任，提升管党水平。一是压实责任促履职；一年来，专题召开党委会议研究党建工作8次，制定班子成员抓分管联系党建工作责任清单和下级党组织书记抓党建工作责任清单。签订党建工作责任清单30份。建立党委班子成员联村抓基层党建工作责任制，建立党建工作联系点15个；二是学习教育成常态。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。将党员教育与制度建设相结合，与党员活动相结合。重点学习习近平总书记系列重要讲话和治国理政新理念新思想新战略、考察云南重要讲话精神。党委理论学习中心组集中学习8次，党员干部集中培训8次，组织开展“三讲三评”活动20次。先后4次组织机关干部、党员志愿服务队开展以人居环境综合整治为主要内容的各类服务活动；三是夯实基础强保障。整合各类项目资金新建和修缮村级活动场所，实现村级活动场所全覆盖；打造以石洞、红土、路撒为轴心的基层党建文化长廊，开辟基层党建新阵地。成立青年党支部，吸纳基层优秀年轻党员18名。建立致富党员联系建档立卡贫困户制度，1名先富党员帮扶1名贫困党员，带领10户贫困户脱贫致富为主要内容的“一帮十带”活动。建立健全脱贫攻坚制度，切实把规矩立起来、纪律挺起来，确保政令畅通。创新组织设置，大力推行“党组织+”模式，把党组织建在农民专业合作社上，增强农村基层党组织整体功能；采取“示范基地+产业扶贫公司+村党总支领导下的产业扶贫专业合作社+深度贫困户”的发展模式，精准扶持762户深度贫困户种植美国黑桃2050亩。对5个软弱涣散的基层党组织制定整改方案，建立整改台账，实行“销号”整改，做到整改一个巩固一个；四是抓细抓实促规范。加强“三会一课”组织管理，推动组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度落实。抓实党员发展工作，2018年发展党员6名，培养入党积极分子12名；完善党费收缴、管理、使用工作台账，促使党员按月足额交纳党费；开设党费专户，实行专人转账管理；调整机关事业单位党组织设置，成立机关事业单位党总支，把党委班子成员组织关系转至分管联系站所及挂联村委会，方便党委班子成员参加和指导基层组织生活。组织开展专题民主生活会，开展批评和自我批评2次。组织动员党政班子成员到基层上党课29次；五是强化纪律抓作风。一年来签订党风廉政建设责任书27份，项目建设廉政承诺书74份，传达上级会议精神11次、典型案例通报16次，组织党员干部学习《中国共产党章程》、《准则》和《条例》等党规党纪6次；提醒谈话15人，诫勉谈话6人，党纪处分3人（党内警告1人、撤销党内职务2人）；在全镇范围内对村组干部涉黑涉恶进行专项排查，未发现涉黑涉恶基层党组织及村组干部，突出整治“村霸”和慵懒滑贪“四类村干部”，六是管好用好基层服务型党组织综合服务平台。充分发挥平台管理员和大学生村干部的作用，党费、“三会一课” 等相关党务按月收缴录入平台，通过综合平台办理便民事项累计2500余件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制 31人，事业编制98人。在职实有129人，其中： 财政全供养 129人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休 14人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,062.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款2,062.27 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,062.27 万元，其中:本年收入2,062.27 万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,062.27 万元（本级财力2,062.27 万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4、      预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2,062.27 万元。财政拨款安排支出2,062.27 万元，其中，基本支出1995.77万元，项目支出66.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010650事业运行79.15 万元，2010101行政运行28.34 万元，2013101行政运行106.57 万元，20180505机关事业单位基本养老保险缴费支出188.62万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出75.45万元，2082702财政多工伤保险基金的补助1.97 万元，2101101行政单位医疗91.26 万元，2210201住房公积金109.51 万元，2010301行政运行307.09 万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出121.89 万元，2080501归口管理行政单位离退休10.76万元，2080502事业单位离退休19.26万元，2070109群众文化57.00万元，2120199其他城乡社区管理服务支出90.46万元，2130104事业运行416.37万元，2130204林业事业机构128.18万元，2130317水利技术推广84.67万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助119.22万元。2010108代表工作6.5万，2130599其他扶贫支出20万元。

（2）      财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     经济科目分组其中：基本支出1995.77万元，项目支出66.5万元。包括：301工资福利支出1831.59万元，302商品和服务支出128.28万元，303对个人和家庭的补助35.9万元。

5、      市对下专项转移支付情况

  （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于退休费和生活补助支出，退休费为29.74万元，生活补助为6.16万元，其他工资和福利支出134.42万元，其中：政府遗属补助人员4人3.06万元，临时工3人0.59万元，借调人员2人2.72万元，财政所2人8.88万元，计生宣传员9人1.84万元，计生聘用人员2人0.96万元, 治保主任8人0.19万元，民兵营长8人1.92万元，联防人员9人1.95万元，村务监督委员会24人8.16万元，道路交通管理员8人1.92万元，食品药品安全信息员8人1.92万元，残疾人联络员8人0.67万元，防震减灾群测群防人员15人0.9万元，科普宣传员8人0.48万元，村委会团委书记8人1.92万元，村委会妇女主任8人1.92万元,专职治保调解员8人1.92万元。2080501归口管理的行政单位离退休10.76万元，2080502事业单位离退休19.26万元，2130104事业运行，动物防疫员及畜牧站遗属补助补助2.82万元，农科员工资1.92万元，2130317水利技术推广，水务办遗嘱补助1.74万元，2130204              林业事业机构，林业办遗嘱补助0.46万元。2130705              对村民委员会和村党支部的补助，村委会、村小组人员工资119.22 万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算资金56.9万元。其中包括彩云镇人民政府计算机10台5.00万元，彩云镇人民政府打印机7台7.00万元，彩云镇人民政府办公沙发14套5.00万元，彩云镇人民政府办公桌椅20套8.40万元，彩云镇人民政府服装150套15.00万元，彩云镇人民政府文件柜10套1.50万元，彩云镇人民政府车辆保险4辆2.00万元，彩云镇人民政府摄影机1台3.00万元，彩云镇国土中心照相机一台2.00万元，彩云镇国土中心车辆保险9辆5.4万元，彩云镇农业综合服务中心              农业办计算机2台0.90万元，彩云镇林业办计算机2台0.90万元，彩云镇林业办办公家具4套0.80万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

部门三公经费本年比上年预算减少0.68万元，其中公务接待费比上年减少0.68万元。

（二）基本支出增减变化及情况说明

2019年基本支出预算比2018年减少13.29万元，主要原因是行政单位绩效工资没有预算17年增资的1417元。

（三）项目支出增减变化及情况说明

2019年项目支出预算比2018年减少15万元，主要原因是扶贫工作经费比去年减少预算15万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

三公经费是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排48.72万元，其中办公费1.8万元，水费0.5万元，电费0.5万元，差旅费2.50万元，公务接待费1.5万元，劳务费2.5万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费27.9万元，福利费2.51万元，培训费1.5万元。

（3）      国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（4）      本部门预算绩效情况说明

本部门项目预算有三个：人大代表活动经费6.5万元，乡镇工作经费40万元，扶贫工作经费20万元。其中人大代表活动经费经济分类为：会议费1.5万元，办公费4.5万元，劳务费0.5万元；乡镇工作经费经济分类为：办公经费21万元，公务用车运行维护费5万元，劳务费5万元，电费4万元，会议费2万元，邮电费3万元；扶贫工作经费经济分类为：办公经费5万元，公务用车运行维护费5万元，劳务费5万元，其他商品和服务支出5万元。

监督索引号53032319055700111