师宗县县直机关工委2018年预算编制说明目录
第一部分 机关工委2018年部门预算编制说明
第二部分 机关工委2018年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
师宗县县直机关工委2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（1）、对所属机关基层党组织（含直属单位党组织，下同）党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。（2）、对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复。（3）、督促指导所属机关基层党组织按期进行换届；审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示；审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记。（4）、配合县委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和党组（党委）中心组学习的督促检查和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。（5）、指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。（6）、了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。（7）、对所属机关基层党组织贯彻落实县委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。（8）、对所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》的情况进行督促检查，每年向县委报告。（9）、履行县委规定的其他职责任务。
（二）机构设置情况
本单位全称为中国共产党师宗县直属机关工作委员会。为县委派出机构，机构个数1个。内设机构包括县直机关纪工委及办公室。
（三）重点工作概述
工委全面学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会、党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，突出全面从严治党主题，认真落实管党治党主体责任，紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，紧扣“基层党建提升年”要求，以机关党建规范化建设为抓手，突出机关特色，创新活动方式，全面推进机关党的建设工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 4人。在职实有5人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 4人，其中： 离休 0X人，退休 4人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2018年部门财务总收入125万元，其中：一般公共预算125万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 125万元，其中:本年收入125万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125万元（本级财力125万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出125万元。本级财力安排支出125万元，其中，基本支出120万元，项目支出5万元。
(一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况（单位：万元）
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 92.83 | 87.83 | 5 |
2013101 | 行政运行 | 92.83 | 87.83 | 5 |
208 | 社会保障和就业 | 22.06 | 22.06 |
|
2080501 | 行政单位离退休 | 8.62 | 8.62 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.53 | 9.53 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 3.81 | 3.82 |
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2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 |
|
210 | 医疗卫生于计划生育支出 | 4.6 | 4.6 |
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2101101 | 行政单位医疗 | 4.6 | 4.6 |
|
221 | 住房保障支出 | 5.52 | 5.52 |
|
2210201 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 |
|
| 合 计 | 125.01 | 120.01 | 5 |
经济科目分组。其中：基本支出120万元，基本支出中，人员经费93万元、公用经费7万元；项目支出5万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况1（单位：万元）
政府预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
501 |
| 机关工资福利支出 | 104.61 | 104.61 |
|
| 01 | 工资奖金津补贴 | 75.48 | 75.48 |
|
| 02 | 社会保障缴费 | 17.95 | 17.95 |
|
| 03 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 |
|
| 99 | 其他工资福利支出 | 5.66 | 5.66 |
|
502 |
| 机关商品和服务支出 | 11.78 | 6.78 | 5 |
| 01 | 办公经费 | 1.5 | 0.5 | 1 |
| 02 | 会议费 | 2 |
| 2 |
| 03 | 培训费 | 1.8 | 0.3 | 1.5 |
| 04 | 印刷费 | 0.5 |
| 0.5 |
| 05 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 |
|
| 06 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |
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| 07 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 |
|
| 08 | 公务用车运行维护费 |
|
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| 09 | 维修（护）费 |
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| 99 | 其他商品和服务支出 | 4.98 | 4.98 |
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503 |
| 机关资本性支出（一） |
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504 |
| 机关资本性支出（二） |
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505 |
| 对事业单位经常性补助 |
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506 |
| 对事业单位资本性补助 |
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508 |
| 对企业资本性支出 |
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509 |
| 对个人和家庭的补助 | 8.62 | 8.62 |
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| 05 | 离退休费 | 8.62 | 8.62 |
|
| 99 | 其他对个人和家庭补助 |
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|
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510 |
| 对社会保障基金补助 |
|
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511 |
| 债务利息及费用支出 |
|
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512 |
| 债务还本支出 |
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513 |
| 转移性支出 |
|
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514 |
| 预备费及预留 |
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599 |
| 其他支出 |
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支 出 总 计 | 125.01 | 120.01 | 5 | ||
财政拨款安排支出按经济科目分类情况2（单位：万元）
部门预算支出经济分类科目 | 一般公共预算 | ||||
类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
301 |
| 工资福利支出 | 104.61 | 104.61 |
|
| 01 | 基本工资 | 19.43 | 19.43 |
|
| 02 | 津贴补贴 | 45.07 | 45.07 |
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| 03 | 奖金 | 1.62 | 1.62 |
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| 06 | 伙食补助费 |
|
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| 07 | 绩效工资 | 8.5 | 8.5 |
|
| 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.53 | 9.53 |
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| 09 | 职业年金缴费 | 3.82 | 3.82 |
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| 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.6 | 4.6 |
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| 11 | 公务员医疗补助缴费 |
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| 12 | 其他社会保障缴费 |
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|
| 13 | 住房公积金 | 5.52 | 5.52 |
|
| 14 | 住房补贴 | 0.86 | 0.86 |
|
| 99 | 其他工资福利支出 | 5.66 | 5.66 |
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302 |
| 商品和服务支出 | 11.78 | 6.78 | 5 |
| 01 | 办公费 | 1.5 | 0.5 | 1 |
| 02 | 印刷费 | 0.5 |
| 0.5 |
| 03 | 咨询费 |
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| 04 | 手续费 |
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| 05 | 水费 |
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| 06 | 电费 |
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| 07 | 邮电费 | 0.3 | 0.3 |
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| 08 | 取暖费 |
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| 09 | 物业管理费 |
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| 11 | 差旅费 | 0.5 | 0.5 |
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| 12 | 因公出国（境）费用 |
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| 13 | 维修（护）费 |
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| 14 | 租赁费 |
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| 15 | 会议费 |
|
| 2 |
| 16 | 培训费 | 1.8 | 0.3 | 1.5 |
| 17 | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |
|
| 18 | 专用材料费 |
|
|
|
| 24 | 被装购置费 |
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|
| 25 | 专用燃料费 |
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| 26 | 劳务费 |
|
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|
| 27 | 委托业务费 |
|
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| 28 | 工会经费 |
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| 29 | 福利费 | 0.48 | 0.48 |
|
| 31 | 公务用车运行维护费 |
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| 39 | 其他交通费用 | 4.5 | 4.5 |
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| 40 | 税金及附加费用 |
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| 99 | 其他商品和服务支出 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 8.62 | 8.62 |
|
| 01 | 离休费 |
|
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|
| 02 | 退休费 | 8.62 | 8.62 |
|
307 |
| 债务利息及费用支出 |
|
|
|
309 |
| 资本性支出（基本建设） |
|
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310 |
| 资本性支出 |
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311 |
| 对企业补助（基本建设） |
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312 |
| 对企业补助 |
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313 |
| 对社会保障基金补助 |
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399 |
| 其他支出 |
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支 出 总 计 | 125.01 | 120.01 | 5 | ||
五、省对下专项转移支付情况
无。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无。
（二）与中央配套事项
无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | ||
增减额 | 增减幅度 | |||
合计 | 0.2 | 3 | -2.8 | -93% |
1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 | 0.2 | 0.5 | -0.3 | -60.00% |
3.公务用车购置及运行 |
| 2.5 | -2.5 | -100.00% |
其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行费 |
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说明；因公出国（境）费今年与上年都是0元；公务接待费上年0.5万元，今年0.2万元，坚持厉行节约；公车取消，减少公务用车运行维护费2.5万元。
（二）人员经费2017年决算89万元，2018年预算93万元，主要是在职人员工资调整增资。
（三）公用经费2017年7万元，2018年7万元，没有变动。
八、项目支出预算变动的主要原因
2017年项目经费预算10万元，实际拨付6万元，主要用于机关工委党建工作及目标责任制考核。2018年预算5万元，同样用于机关工委党建工作及目标责任制考核经费支出，减支1万元主要是因为财政紧张，压缩预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【“不忘初心、牢记使命”主题教育：】“不忘初心、牢记使命”主题教育是在全党范围内开展的主题教育，是推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗的重要内容。2017年10月18日，习近平总书记在党的十九大报告中指出，在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑，推动全党更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费2018年安排7万元。主要包括一般公用经费1.5万元、其他交通费4.5万元、福利费及培训费1万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、坚持以党的政治建设为统领，努力在学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神上走在前列、当好表率；2、坚持以调动机关基层党组织积极性、主动性、创造性为着力点，认真开展“基层党建巩固年”活动，努力在打造全面过硬、朝气蓬勃的战斗堡垒上走在前列、当好表率；3、深刻领会和坚决落实党的十九大关于全面从严治党的战略部署，把全面从严治党引向深入。坚持聚焦主责主业，从严落实管党治党责任，努力在齐抓共管推动全面从严治党向纵深发展上走在前列、当好表率；4、坚持全面从严治党永远在路上，驰而不息正风肃纪，努力在营造风清气正、真抓实干的机关政治生态上走在前列、当好表率。
师宗县县直机关工委
2018年2月10日