监督索引号53032314036101501000

师宗县高良卫生院2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、狠抓医德医风、全面提升我院整体形象在全院深入学习贯彻党的十九大精神，进一步转变了工作作风；提高了医疗服务理念和竞争意识；将医德医风贯穿到实际工作中。为提高工作效率；树立务实高效的良好形象；我院先后制定了医德医风管理规定、院务公开制度、医疗纠纷、差错、事故处理办法、各病种的医疗护理常规、各种医疗护理质量管理、急诊急救等规章制度。我院的行风建设工作得到了科学化、制度化管理；形成了在工作中人人有职责；处处有人抓的良好局面；

2、为切实做好单位内部管理工作，成立了以院长任组长、副院长任副组长、各科室负责人为成员的医院内部管理工作领导小组，下设公共卫生服务部、医疗保障部、后勤保障部，明确专人负责，做到各司其职、各负其责，确保了医院内部各项工作的顺利推进；

3、以创建“群众满意乡镇卫生院”及“市级文明单位”等活动为契机，不断加强职工职业理想、职业道德、职业责任和职业纪律以及法律、法规和专业技术水平学习，大力弘扬“忠于职守、爱岗敬业、救死扶伤”的行业风尚，引导职工讲文明、讲奉献、重医德、树新风，牢固树立全心全意为群众健康服务宗旨意识；

4、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

5、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

6、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理；

7、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

8、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

9、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

10、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

11、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

12、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

13、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

14、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

15、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

16、执行国家基本药物制度和药品集中采购；

17、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

18、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

19、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

20、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、口腔科、中医科等业务科室，承担着医疗服务、预防保健、妇幼保健、健康教育、城乡居民医保减免等工作，承担辖区内公共卫生管理，负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生培训等，普及卫生保健常识，指导开展爱国卫生工作，积极响应国家健康扶贫政策方针以及家庭医生签约服务等相关卫生工作，同时协助配合监督执法部门做好监督执法工作以及政府卫生行政部门规定的其他医疗和公共卫生服务工作。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

高良卫生院作为二级预算单位纳入师宗县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、利用各种途径大力宣传公共卫生服务政策，不断提高群众知晓率，争取群众积极参与。对公共卫生服务部的工作人员和乡村医生制定了一系列的工作制度和考核制度，要求他们各司其职，各负其责，保证各项工作落实到位；

2、抽调公共卫生部门业务骨干，配合乡村医生到各村委会开展健康咨询活动、健康知识讲座、慢性病随访、老年人健康体检、儿童健康体检、中医药健康指导等工作，并指导乡村医生填写各种表卡，以带动各项工作的开展。经常组织乡村医生进行培训学习，重点培训各种表卡的使用和填写，尽量减少表卡填写中出现的各种错漏现象；

3、公共卫生服务项目情况。建立农村居民健康档案，医博士系统录入；高血压患者、糖尿病患者、重性精神病患者，按要求每季度开展一次入户随访和健康指导；为65岁以上老年人开展健康体检，老年人中医药健康管理； 0-3岁儿童中医药健康管理；免费为孕产妇进行常规产检，免费为孕产妇建册，并行乙肝、梅毒、HIV、肝肾功、尿常规检测。新生儿疾病筛查和听力筛查；按要求开展结核病、艾滋病、死因监测等工作；定期组织辖区内居民开展以农村常见病、多发病、传染病预防为主的健康知识讲座，不断提高居民防病意识。严厉打击非法行医行为，规范监测、报告传染病，免疫规划基础免疫和加强免疫疫苗接种，有效降低各类传染病发病率。

4、加大国家基本药物制度政策宣传、培训，不断提高使用率和用药水平；

5、自2018年七月以来乡村两级非基药使用比例先后上调至45%，我院根据用药需求，适当拓宽非基本药使用，使乡村两级非基本药物基本能满足临床用药需求。在以后的工作中我院将继续严格执行基本药物制度，并及时做好公立医疗机构短缺药品信息直报工作，争取为群众提供安全、有效、价廉药品，满足群众基本医疗需求；

6、利用电子显示屏滚动播出、张贴采购单、药品明码标价等方式进行医疗服务价格和药价公示，自觉接受群众监督；

7、定期或不定期组织人员对村卫生室开展监督检查，有效杜绝不合理用药、不合理收费行为；

8、组织乡村两级医务人员开展疾病核查，通过入户、电话联系等方式对辖区内建档立卡贫困人口患病情况进行筛查，建立健全相关台账，特别是：加强辖区内26类32种大病排查力度，并建立工作台账；持续推进家庭医生签约服务工作。

9、严格执行“先诊疗，后付费”，对建档立卡贫困人口住院患者禁止收取住院押金，出院时严格按照政策进行减免；

10、持续推动家庭医生签约服务工作，将建档立卡贫困人员、大病、重病、慢性病患者等重点人群纳入签约服务对象；

11、大力宣传健康扶贫政策，通过发放健康扶贫宣传资料，组织乡、村医务人员开展贯彻落实健康扶贫30条措施相关政策培训、考试，不断提高政策知晓率；

12、深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想， 以全国、省、市三级宣传部部长工作会议及文明办主任会议精神为引领，以培育和践行社会主义核心价值观为根本，以深化拓展群众性精神文明创建活动为目标，推进全院职工思想道德建设和谐文化建设、文明新风培育；

13、加强医疗服务能力建设，提升服务质量；

14、强化基层卫生计生服务；

15、在新冠疫情局势下，加强院内感染控制建设，提高医疗机构疫情防控能力，建立健全各项防控方案、防控措施，加强医院发热门诊建设及规范化接种门诊建设；

16、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设；

17、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠治“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

师宗县高良卫生院2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

师宗县高良卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县高良卫生院2024年度收入合计12,188,406.34元。其中：财政拨款收入5,512,278.55元，占总收入的45.23%；无上级补助收入；事业收入6,671,584.85元（含教育收费0.00元），占总收入的54.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,542.94元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计增加1,955,386.31元，增长19.11%。其中：财政拨款收入增加957,121.17元，增长21.01%；无上级补助收入；事业收入增加995,373.51元，增长17.54%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,891.63元，增长175.11%。主要原因是2024年施行DR付费支付，医保按打包结算，未达标准部分也计入了事业收入，所以事业收入增加；2024年财政拨入化解公租房建设工程债务资金900,000.00元，所以财政拨款增加；2024年账户银行存款增加，所以利息增加，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

师宗县高良卫生院2024年度支出合计12,271,852.35元。其中：基本支出3,231,154.65元，占总支出的26.33％；项目支出9,040,697.70元，占总支出的73.67％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2,394,671.35元，增长24.24%。其中：基本支出增加220,635.33元，增长7.33%；项目支出增加2,174,036.02元，增长31.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增加，与之相关的工资福利支出增加，所以基本支出增加；2024年有医保行政罚没支出，发放了新冠疫情防控工作经费；支付化解公租房建设工程款，所以项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障师宗县高良卫生院机构正常运转的日常支出3,231,154.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,228,204.65元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,950.00元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障师宗县高良卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,040,697.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其他公立医院支出10,000.00元，主要用于平安医院建设；

乡镇卫生院6,759,573.80元，其中工资福利支出2,284,537.15元（其中津贴补贴142,000.00元，绩效工资965,529.88元，机关事业单位基本养老保险缴费786,803.68元，其他社会保障缴费9,992.96元，其他工资福利支出380,210.63元）；商品和服务支出4,359,529.65元（其中办公费48,468.00元，印刷费57.556.05元，手续费1,304.08，水费7,336.90元，电费38,837.51元，邮电费420元，差旅费18,253.00元，维修费238,101.71元，培训费13,160.00元，公务接待费7,407.00元，专用材料费2,847,209.96元，专用燃料费505.00元，劳务费645,042.88元，委托业务费88,252.00元，福利费112,786.83元，其他交通费用104,743.33元，其他商品和服务支出130,145.40元）；资本性支出115,507.00元（其中办公设备购置63,707.00元，专用设备购置51,800.00元）。

其他基层医疗卫生机构支出1,059,200.00元，其中商品和服务支出80,000.00元（其中印刷费30,000.00元，专用材料费50,000.00元）；对个人和家庭的补助79,200.00（其中乡村医生养老保险7,900.00元）；资本性支出900,000.00元，主要用于化解公租房建设工程欠款。

基本公共卫生服务1,176,578.90元，其中商品和服务支出1,110,441.98元（其中专用材料费239,951.00元，劳务费870,490.98元）；对个人和家庭的补助66,136.92元（其中生活补助66,136.92元）。

重大公共卫生服务26,732.00元，其中商品和服务支出26,732.00元（其中专用材料费26,732.00元）。

突发公共卫生事件应急处置8,613.00元，其中商品和服务支出8,613.00元（其中劳务费8,613.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县高良卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出5,512,278.55元占本年支出合计的44.92%。与上年相比增加957,121.17元，增长21.01%,完成年初预算的175.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业（类）支出127959.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的100.00%。主要用于退休人员统筹外退休工资。

9.卫生健康（类）支出5092782.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.39%,完成年初预算的186.09%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对个人和家庭的补助。造成预决算差异的主要原因是年初项目资金不做预算；2024年新录用了5个在职人员，工资福利年初未做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出。

12.农林水（类）支出0.00元，无支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出。

19.住房保障（类）支出291536.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的102.38%。主要用于在职人员缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年7月新录用在职人员2人，2024年10月新调入人员2人，2024年11月新录用规培生1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出。

23.其他（类）支出0.00元，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0人次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县高良卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，师宗县高良卫生院资产总额12,741,508.48元，其中，流动资产4,537,642.66元，固定资产8,191,140.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产12,724.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4188167.58元，其中固定资产减少-447739.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额149,981.13元，其中：政府采购货物支出48,830.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出101,151.13元。授予中小企业合同金额24,656.13元，其中：授予小微企业合同金额24,656.13元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

3、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

4、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控国家免疫规划农村孕产妇住院分娩；预防新生儿出生缺陷，贫困白内障患者复明，农村改水改厕等卫生专项。

5、其他基层医疗卫生机构：除各乡镇街道社区卫生服务中心和乡镇卫生院外的其他基层医疗卫生机构。

监督索引号53032314036101501111