监督索引号53032318060301000

中国共产党师宗县委员会组织部

2019年度部门决算公开

目录

   第一部分  中国共产党师宗县委员会组织部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

中国共产党师宗县委员会组织部2019年度部门决算公开.xls

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共师宗县委组织部是中共师宗县委的工作机关,其主要职责：一是研究和指导全县党的基层组织建设；二是指导全县各级党的领导班子建设，宏观管理全县干部队伍建设，主管全县干部教育及监督工作；三是统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务；四是制定实施全县人才工作规划，研究制定人才选拔、培养和使用的有关政策，组织实施全县人才工作的重大活动、联系专家的服务等工作；五是负责全县离退休干部的宏观管理工作，抓好全县离退休干部政治待遇和生活待遇的落实，全县离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，全县离退休干部宣传表彰、走访慰问、来信来访等工作，以及老干部活动中心、老年大学等老干部活动场所的建设、管理和服务工作；六是完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是以党的政治建设为统领，加强党员干部政治历练。认真贯彻落实《中央关于加强党的政治建设的意见》和省、市、县委决策部署，不断强化党组织在同级组织中的领导地位。先后组织开展脱贫攻坚巡视整改、党风廉政建设、“不忘初心、牢记使命”主题教育、汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会，不断加强党员领导干部政治能力训练和政治历练。扎实开展党员干部党性教育，先后到井冈山、老山、马厂、石洞等地开展理想信念教育、革命历史和革命传统教育、爱国主义教育，发挥思想教育引领作用，加强全县党员干部党性锻炼。

二是以初心使命为引领，推动主题教育走向深入。全县共举办读书班130余场次，理论学习中心组50余次，开展“六个课堂”500余场次，开展专题党课900余场次，发放各类学习资料26310余册，编发主题教育简报29期，在各类媒体刊载相关稿件154篇。

三是以创新提质为目标，夯实基层战斗堡垒。以组织体系建设和组织力提升为重点，突出政治功能，实施“基层党建创新提质年”，全面加强基层党组织建设。撤销原县直单位党委12个、新设立党组30个，12个软弱涣散党组织由县处级领导挂牌督办、挂点提升，结合主题教育，制定整顿方案，细化整顿措施，完成集中整治，先后开展县乡2轮全覆盖任职资格联审，累计审查村组干部1955名，排查出不适宜担任村（社）干部43人，命名2018年度规范化达标党支部396个（除去因机构改革撤销的实际为379个），成功申报省级示范党支部1个、市级示范党支部3个，全县累计创评“红旗村（社）”177面（其中基层党建红旗30面），在10个乡（镇、街道）建立青年人才党支部，吸纳青年人才231名。

四是以担当作为为导向，培养选拔忠诚干净担当的高素质干部队伍。坚持新时期好干部标准，贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》及“1+6+N”干部政策系列文件，建设新时代忠诚干净担当高素质干部队伍。全县共调整干部10批386人次（其中，61名抓脱贫攻坚工作实绩突出的乡科级干部得到提拔重用，10名优秀事业单位年轻人才调任为乡科级领导干部），按照300元/人/年的标准，为驻村工作队员统一购买人身意外伤害保险，研究制定《2018-2022年师宗县干部教育培训规划》，科学规划并完成2019年度12个干部轮训主体班次，培训干部2100余人次，到9个乡（镇、街道）开展“万名党员进党校、送教下乡”活动，组织300余名干部参加异地培训，全面完成副处级以下非领导职务公务员（含参公管理人员）套转工作，共套转675人（其中，县直单位408人，乡镇、街道118人，参管单位149人）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会组织部2019年末实有人员编制35人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员4人）。其他人员35人，主要为五机关驾驶员2人，大学生村干部33人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会组织部2019年度收入合计1,059.41万元。其中：财政拨款收入894.14万元，占总收入的84.4%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入165.27万元，占总收入的15.6%。与上年对比收入增加329.65万元，增长45.17%，主要原因：一是机构改革合并及人员调整，公用经费及人员经费增加；二是本年度年初调账错误将非同级财政拨款累计结余全部调为本年度收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会组织部2019年度支出合计739.02万元。其中：基本支出727.8万元，占总支出的98.48%；项目支出11.22万元，占总支出的1.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加43.63万元，增长6.27%，主要原因是人员工资正常晋升及机构改革合并后日常公用支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党师宗县委员会组织部机构正常运转的日常支出727.80万元。与上年对比增加67.01万元，增长10.14%，主要原因为人员工资正常晋升及机构改革合并后日常公用支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.56%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党师宗县委员会组织部为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出11.22万元，与上年对比减少23.38万元，下降67.57%,主要原因为2019年度不涉及基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：驻村扶贫工作队员意外伤害险11.22万元，用于购买全县374名驻村工作队员的人身意外伤害险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出697.88万元,占本年支出合计的94.43%。与上年对比增加37.09万元，增长6%，主要原因为人员工资正常晋升及机构改革合并后日常公用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出484.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.46%。主要用于人员工资及党员干部培训教育、公务员管理、老干部局工作等相关组织事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出47.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

3.卫生健康（类）支出7.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于单位职工医疗保险。

4.农林水（类）支出138.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.8%。主要用于对高校毕业生到基层任职补助和其他扶贫支出（驻村工作队员意外伤害险）。

5.住房保障（类）支出19.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.1万元，支出决算为9.76万元，完成预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.34万元，完成预算的79%；公务接待费支出决算为1.43万元，完成预算的238%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；二是财政资金紧张，公务用车购置及运行费未完全拨付。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.86万元，下降16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.18%；公务接待费支出决算减少1.76万元，下降55.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是厉行节约，严格控制三公经费；二是经费未拨付到位，部分公务接待未能当年结清。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.34万元，占85.4%；公务接待费支出1.43万元，占14.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.34万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.34万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障基层党建工作、干部考察及离退休老干部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.43万元。其中：

国内接待费支出1.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级对口职能部门指导、检查、调研，县外同级相关单位学习考察等公务往来发生的接待活动支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会组织部2019年机关运行经费支出193.89万元，与上年对比增加119.82万元，增长62%，主要原因：一是机构改革合并后机关运行经费的正常增加；二是主办了全县领导干部党性教育异地培训及主题教育，相关经费支出有所增加。部门机关运行经费主要用于车辆正常运行费、单位正常运转经费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党师宗县委员会组织部资产总额546.99万元，其中，流动资产481.15万元，固定资产65.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加307.86万元，其中：流动资产增加319.55万元，固定资产减少11.69万元，对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额7.81万元,其中：政府采购货物支出7.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

中国共产党师宗县委员会组织部

2020年9月21日

监督索引号53032318060301111