中共师宗县委政法委2016年部门

决算公开

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）规定，以及《云南省财政厅关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》（云财预〔2010〕301号）及县财政局相关文件要求，现将中共师宗县委政法委员会（简称县委政法委）2016年度部门预算予以公开。

    一、部门基本情况

  （一）部门机构设置、职能

县委政法委机关、县社会管理综合治理委员会办公室与县610办、县维稳办合署办公，一个机构，四块牌子。县委政法委内设政治部、稳定办、执法监督室、综治科（护路办）、办公室5个职能科室。

其主要职能是代表同级党委对全县政法机关履行领导、管理、监督和协调的职能部门，重点是政法领域建设；县综治办是对全县社会管理综合治理工作发挥协调和督查指导作用；县维稳办主要做好维护社会稳定、国家安全人民防线建设等工作；县610办主要防范和处理各种邪教违法犯罪活动。

  （二）人员构成情况

   县委政法委（含综治办、610办、维稳办）核定编制11名，其中行政编制10名，机关工勤编制1名，实有人数17人，其中：副处级1人、正科级 10人、副科级2人、主任科员2人、科员1人、工勤人员1人，全部是财政全供养。离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。半供养人员（基层综治人员）30人。有公务用车2辆。

二、收入决算情况说明

县委政法委部门预算由县委政法委机关、县综治办、县维稳办、县610办四个单位的预算组成。

2015年财政拨款总收入：4215773.15元，其中2013101行政运行财政拨款收入2950500.17元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务700750.00元，2080501行政事业单位离退休工资398713.18元，2210201住房保障支出165809.80元。

上年结转结余：20140607公共安全-司法-法律援助280000.00元。

2016年财政拨款总收入：4224408.63元，其中2013101行政运行财政拨款收入3164827.26元，2013105专项业务50000.00元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务285250.00元，2040607法律援助68000.00元，2080501行政事业单位离退休工资455405.52元，20899011其他社会保障和就业支出2018.15元，2100501行政单位医疗95852.7元，2210201住房保障支出103055.00元。

上年结转结余：20140607公共安全-司法-法律援助85000.00元，2013101 行政转运行100000.00元。

2016年决算收入与2015年相比略有增长，增加8635.48元，主要是人员工资增长。

3、      支出决算情况说明

2015年总支出：4310773.15元，其中行2013101政运行支出2950500.17元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出700750.00，2080501行政事业单位离退休工资398713.18元，2210201住房保障支出165809.80元，20140607公共安全-司法-法律援助支出195000.00元。所支出中人员经费支出（工资、住房公积金等）2213,773.15，占所有支出51%，其他工作性支出2097000.00元,占49%。

2016年总支出：4409408.63元，其中2013101行政运行财政拨款支出3264827.26元，2013105专项业务50000.00元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务285250.00元，2040607法律援助68000.00元，2080501行政事业单位离退休工资455405.52元，20899011其他社会保障和就业支出2018.15元，2100501行政单位医疗95852.7元，2210201住房保障支出103055.00元。所支出中人员经费支出（工资、住房公积金等）2,541,408.63，占所有支出57.6%，其他工作性支出1868000.00元,占42.4%。

2016年决算支出与2015年相比人员经费支出略有增长，增长14%，其他工作性支出略有下降，减少10%。

   四、“三公”支出情况说明

  （一）因公出国（境）情况

   2016年单位干部职工没有因公出国（境）情况。

   （二）公务用车保有量5辆，全年运行维护费89550.92元，平均每辆17910.18元，比上年支出减少80437.21元，主要原因是2016年8月公车改革后单位按规定减少3辆车，后期实际使用2辆公务车。

   （三）公务接待费支出59736.02元，招待435批，1128人，比上年支出减少28247.98元，主要原因是单位严格控制公务接待范围、接待标准，单位公务接待费用有所下降。

    五、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出297017.00元，与2015年相比持平，支出项目主要为日常办公支出。

   附件：
   1、收入支出决算总表
   2、收入决算表
   3、支出决算表
   4、财政拨款收入支出决算总表
   5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   8、财政专户管理资金收入支出决算表
   9、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

                       中共师宗县委政法委员会

                           2017年8月28日

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