师宗县人民政府办公室2018年预算编制说明

 

目录

第一部分  师宗县人民政府办公室2018年部门预算编制说明

第二部分  师宗县人民政府办公室2018年部门预算表（链接查看）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

师宗县人民政府办公室2018年预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

   (一）部门主要职责

  （1）承办国务院、省、市人民政府文件在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

（2）负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的筹办工作；协助县人民政府领导小组织会议决定事项的实施和检查督办。

（3）协助县人民政府领导小组织起草和审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文；为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

（4）研究县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处请示（报告）县人民政府的事项，提出拟办意见，报县人民政府领导审批。

（5）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（6）督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（7）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（8）负责全县政务信息工作。

（9）负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等各种公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理工作。

（10）负责人大代表议案、建议和县政协委员提案的承办、督办工作。

（11）负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

（12）负责县人民政府领导日常公务活动安排；负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。

（13）负责县政府办公室人事、党务、工青妇、老干部管理、纪检监察、思想政治工作以及县人民政府政务公开、办公自动化工作。

（14）负责县人民政府应急管理和县政府办公室安全生产工作。

（15）负责全县依法行政指导、行政执法监督、行政复议、法律顾问工作、法制研究工作及以县人民政府为主体的行政应诉案件办理、行政赔偿案件办理、规范性文件审查备案。

（16）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设14个股室：秘书一股、秘书二股、秘书三股、综合股、督查股、信息股、公务用车管理股、行政效能监察股、议案提案办理股、机要文书股、人事财务股、县政府法制办公室、法律顾问股、保卫股

重点工作概述

    师宗县人民政府办公室是师宗县人民政府的综合办事机构，主要职能是做好上情下达，下情上报和县直各部门的协调联系工作，参与政务，管理事务，搞好服务，当好政府的参谋和助手，为县政府领导，全县经济社会服务，为政府机关服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 33人，事业编制14人。在职实有50人，其中：财政全供养 50人。

离退休人员 20人，其中：离休 1人，退休19人。

车辆编制6辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财务总收入1334.94万元，其中：一般公共预算财政拨款1334.94万元，上年结转55.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1334.94万元，其中:本年收入1334.94万元，上年结转55.2万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1334.94万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1390.14万元。财政拨款安排支出 1390.14万元，其中，基本支出1290.14万元，项目支出100万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

	单位:万元
项目（按功能分类）	2018年预算数
一.一般公共服务支出	1,164.10
二.外交支出
三.国防支出
四.公共安全支出
五.教育支出
六.科学技术支出
七.文化体育与传媒支出
八.社会保障和就业支出	123.69
九.医疗卫生与计划生育支出	42.43
十.节能环保支出
十一.城乡社区支出
十二.农林水支出
十三.交通运输支出
十四.资源勘探信息等支出
十五.商业服务业等支出
十六.金融支出
十七.援助其他地区支出
十八.国土海洋气象等支出
十九.住房保障支出	59.92
二十.粮油物资储备支出
二十一.预备费
二十二.其他支出
支 出 总 计	1,390.14

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

								单位:万元
支        出
部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
10	11	12	13	14	15	16	17	18
301		工资福利支出	1069.59	1069.59
	01	基本工资	172.81	172.81
	02	津贴补贴	450.67	450.67
	03	奖金	14.4	14.4
	06	伙食补助费
	07	绩效工资	82.05	82.05
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	87.75	87.75
	09	职业年金缴费	35.1	35.1
	10	职工基本医疗保险缴费	42.43	42.43
	11	公务员医疗补助缴费
	12	其他社会保障缴费	0.85	0.85
	13	住房公积金	50.92	50.92
	14	医疗费
	99	其他工资福利支出	132.61	132.61
302		商品和服务支出	258.88	166.33	92.55
	01	办公费	27.06	16.26	10.8
	02	印刷费	0.9	0.9
	03	咨询费	0
	04	手续费	0
	05	水费	1.02	0.15	0.87
	06	电费	2.1	0.6	1.5
	07	邮电费	2.55	0.6	1.95
	08	取暖费	0
	09	物业管理费	0
	11	差旅费	4.54	1.5	3.04
	12	因公出国（境）费用	0
	13	维修（护）费	9	9
	14	租赁费	0
	15	会议费	2.99		2.99
	16	培训费	4.99	2.59	2.4
	17	公务接待费	40.05	1.05	39
	18	专用材料费	0
	24	被装购置费	0
	25	专用燃料费	0
	26	劳务费	30		30
	27	委托业务费	0
	28	工会经费	0
	29	福利费	4.32	4.32
	31	公务用车运行维护费	96	96
	39	其他交通费用	33.06	33.06
	40	税金及附加费用	0
	99	其他商品和服务支出	0.3	0.3
303		对个人和家庭的补助	54.22	54.22
	01	离休费	12.33	12.33
	02	退休费	38.09	38.09
	03	退职（役）费
	04	抚恤金
	05	生活补助	3.8	3.8
	06	救济费
	07	医疗费补助
	08	助学金
	09	奖励金
	10	个人农业生产补贴
	99	其他对个人和家庭的补助
310		资本性支出	7.45		7.45
	01	房屋建筑物购建
	02	办公设备购置
	03	专用设备购置
	05	基础设施建设	7.45		7.45
	06	大型修缮
	07	信息网络及软件购置更新
	08	物资储备
	09	土地补偿
	10	安置补助
	11	地上附着物和青苗补偿
	12	拆迁补偿
	13	公务用车购置
	19	其他交通工具购置
	21	文物和陈列品购置
	22	无形资产购置
	99	其他资本性支出
311		对企业补助（基本建设）
支 出 总 计			1390.14	1290.14	100

 

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金56万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出增加的主要原因是工资改革，改革性补贴等津补贴增加，导致津贴补贴比上年增多；

（二）项目支出比上年减少58万元，主要是财政资金紧张，缩减各项专项资金。

（三）部门“三公”经费比上年减少，主要是节约支出。

八、绩效自评信息情况

本单位做2018年预算项目申报时，已做项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务总局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排：主要用于车辆、日常办公经费开支等方面。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

     

 

 

师宗县人民政府办公室

2018年2月8日