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师宗县水务局（本级）2024年预算公开目录

第一部分 师宗县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县水务局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家水行政法律、法规；结合师宗实际，研究拟定全县水利工作的方针、政策，起草地方性法规和规章。

2.组织拟定全县水利发展战略规划和中长期规划，年度计划；制定全县水资源统一管理、开发利用、有效保护、科学配置和节约的综合性专业规划，经批准后负责组织监督实施。

3.统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水)；组织全县水资源的监测和调查评价；拟订全县水利中、长期供求计划、水量分配方案并负责监督实施；对水资源保护实施监督管理和实施取水许可制度；统一管理全县节约用水和水资源费、水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收工作。

4.组织、指导水利设施和水域的管理与保护；组织河流的治理与开发；组织、指导水库(坝塘)、河道的防洪管理。

5.按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟定水资源保护规划并实施监督管理；拟定水功能区排污和限制排污量的实施意见。

6.组织、指导水政监察和行政执法，协调和仲裁部门和乡镇之间的水事纠纷。

7.主管城镇供水和农村人畜饮水工作；组织协调农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

8.组织实施全县水土保持工作。编制水土保持规划；申报或审批建设项目中的水土保持方案；组织实施水土流失的综合防治。

9.承担全县防汛抗旱指挥机构的日常工作，组织协调、监督、检查和指导全县防汛抗旱工作。

10.承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：工程管理站、抗旱防洪中心、水土保持站、水政监察大队、水质检测中心、质量与安全监督站、勘测设计研究所、丹凤水库管理所、竹基水库管理所、葵山水库管理所、彩云水库管理所。

所属单位3个，分别是：

1.东风水库管理所

2.溜子田水库管理所

3.小石山水库管理所

（三）重点工作概述

一是坚持以作风革命效能建设为载体，严格落实年度工作目标责任状。认真贯彻落实县委、县政府决策部署，认真制定2023年目标任务，根据任务项目化、项目清单化、清单具体化的工作原则，用好项目工作法、一线工作法、典型引路法，促使重点项目包保机制走深走实，奋力推动师宗高质量跨越式发展取得新进展。

二是坚持以服务民生为抓手，确保各项水利工作完成任务。加快推进农村供水保障专项行动、骨干水源工程、河道治理等工程建设进度，在保证质量的前提下，科学、合理、有序组织施工单位施工，确保按时按质完成工程建设任务。

三是坚持以人为本的防汛思路，扎实做好水旱灾害防御工作。坚持人民至上、生命至上，强化底线思维，提高风险防控能力，查漏补缺，进一步筑牢各条防御线，加强各级网格责任人的责任落实，强化运控度汛方案的执行力度和预案的演练，全面做好安全隐患的排查和整改落实，努力实现超标洪水不打乱战、标准内洪水不出意外、水库不因工作不到位造成垮坝失事、山洪灾害不出现群死群伤，切实保障人民群众生命安全和城乡居民生活用水安全，最大程度降低水旱灾害损失。

四是坚持以生态文明建设为指导，抓好河长制工作。继续深入开展“清四乱”整治工作，严厉打击江河湖库非法取水、排污、养殖、捕捞、围垦、设障等行为，着力解决江河湖库管理保护中的突出问题、热点问题，维护江河湖库健康。将继续深入贯彻落实河湖长制，进一步加大对江河湖库的监管力度，以更实的举措推动河湖长制工作。

五是坚持以优化配置为抓手，落实最严格水资源管理和水土保持工作。继续实行最严格水资源管理制度，认真落实水资源消耗总量与强度双控目标，对纳入取水许可管理的单位和其他用水大户实行计划用水管理，重点监控用水单位名录发布和监管情况，依法查处围库造田、库区违建、河堤建房、非法调度污染水源等水事案件；抓好水土流失动态监测，推进人为水土流失卫星遥感常态化监管，加强生产建设项目水土保持方案实施情况的跟踪检查和水土保持设施自主验收的监督管理，严肃查处生产建设项目水土保持违法违规行为。协调开展好水土保持目标责任考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有72人，其中：财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1193.24万元，其中：一般公共预算1193.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加44.99万元，增长3.9%，增加的主要原因是本年度预算包含师宗县三座小水电站用电经费53万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1193.24万元，其中:本年收入1193.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1193.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加44.99万元，增长3.9%，增加的主要原因是本年度预算包含师宗县三座小水电站用电经费53万元。

2024年部门预算总支出1193.24万元。财政拨款安排支出1193.24万元，其中：基本支出1134.51万元，与上年对比减少8.38万元，下降0.73%，减少的主要原因是本年度未预算奖励性绩效工资；项目支出58.73万元，与上年对比增加53.34万元，增长989.61%，增加的主要原因是本年度预算包含师宗县三座小水电站用电经费53万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出--行政单位离退休17.26万元，主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。

2080502社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--事业单位离退休62.88万元，主要用于退休人员退休工资发放以及公用经费。

2080505社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出117.14万元，主要用于县局机关及直属事业单位在职人员单位部分基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出--抚恤--死亡抚恤支出5.73万元，主要用于局机关在职人员遗属生活补助。

2101102卫生健康支出--行政事业单位医疗--事业单位医疗51.37万元，主要用于单位在职员工单位部分医疗保险。

2101199卫生健康支出--行政事业单位医疗--其他行政事业单位医疗支出4.33万元，主要用于单位在职员工生育保险。

2130301农林水支出--水利--行政运行142.62万元，主要用于行政人员工资、日常工作经费及项目工作经费等。

2130317农林水支出--水利--水利技术推广707.44万元，主要用于单位在职事业人员工资及工作经费支出。

2210201住房保障支出--住房改革支出--住房公积金84.45万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1134.51万元，项目支出58.73万元）。

基本支出：

30101工资福利支出==基本工资341.05万元

30102工资福利支出==津贴补贴100.29万元

30103工资福利支出==奖金4.19万元

30107工资福利支出==绩效工资298.97万元

30108工资福利支出==机关事业单位基本养老保险缴费117.15万元

30110工资福利支出==职工基本医疗保险缴费51.37万元

30112工资福利支出==其他社会保障缴费4.33万元

30113工资福利支出==住房公积金84.45万元

30199工资福利支出==其他工资福利支出5.09万元

30201商品和服务支出==办公费19.64万元

30217商品和服务支出==公务接待费3万元

30229商品和服务支出==福利费8.53万元

30231商品和服务支出==公务用车运行维护费7.5万元

30239商品和服务支出==其他交通费用9.54万元

30302对个人和家庭的补助==退休费79.40万元

项目支出：

30305对个人和家庭的补助==生活补助5.73万元

30306商品和服务支出==电费53万元

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1193.24万元，与上年对比，与上年对比增加44.99万元，增长3.9%，增加的主要原因是本年度预算包含师宗县三座小水电站用电经费53万元。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

（一）与中央配套事项

（二）与省配套事项

师宗县水务局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县水务局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县水务局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县水务局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

师宗县水务局2023年无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少2.2万元，下降17.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县水务局2024年公务接待费预算为3万元，较上年增加0.3万元，增长11.11%，国内公务接待批次为69次，共计接待522人次。

增长的主要原因是本年度行政人员增加1名，核算金额增加3000元。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少2.5万元，下降25%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少2.5万元，下降25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是移民搬迁安置办脱离水务局，原移民搬迁安置办公务用车1辆归还，核算金额减少2.5万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县水务局2023年财政拨款预算项目2个，财政预算安排58.73万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表10项目支出绩效目标表。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县水务局2023年机关运行经费安排48.2万元，与上年对比，减少0.48万元，下降0.98%，基本无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县水务局资产总额7632.94万元（净值7075.14万元），其中，流动资产1350.83万元，固定资产597.61万元、净值43.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5,681.15万元，无形资产3.35万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少146.28万元，其中固定资产减少125.78万元。处置房屋建筑物118平方米，账面原值80万元；处置车辆1辆，账面原值23.48万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

师宗县水务局2024年部门

预算财政项目文本

遗属补助经费

年初预算5.73万元

按时发放遗属生活补助

一、项目名称

师宗县三座小水电站用电经费

二、立项依据

师财预〔2024〕1号

三、项目实施单位

师宗县水务局

四、项目基本概况

2024年师宗县三座小水电站电费

五、项目实施内容

2024年师宗县三座小水电站电费

六、资金安排情况

年初预算53万元

七、项目实施计划

资金到位及时发放

八、项目实施成效

按时缴纳小水电站电费

师宗县水务局2024年部门预算表

（附件：师宗县水务局（本级）2024年部门预算公开表.xls）

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