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 师宗县人民政府漾月街道办事处2024年预算公开目录

第一部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县人民政府漾月街道办事处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作； 

4.负责本街道的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本街道社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2024年我街道有独立编制机构7个，均进行独立核算，未单独进行预算公开，分别为：

1.师宗县漾月街道党政综合办公室

2.师宗县漾月街道党建办公室

3..师宗县漾月街道财政所

4.师宗县漾月街道城镇规划管理和生态环境保护服务中心

5.师宗县漾月街道农业农村综合服务中心

6.师宗县漾月街道党群服务中心

7.师宗县漾月街道综合执法队

（三）重点工作概述

1.农业产业发展稳中提质。坚决维护国家粮食安全，完成大豆、玉米带状复合种植1900亩，开展粮经协作1500亩，春秋粮总产量达到12967吨；持续推进烤烟产业量质齐升，完成烤烟收购256.98万公斤，实现产值9035余万元。积极发展茭白、万寿菊、工业辣椒等特色产业3000余亩，实现产值1000余万元。

2.脱贫成果稳固拓展。坚定不移守底线、固成果，抓增收、促振兴打好就业增收、产业促收、政策助收、兜底保收“组合拳”，脱贫人口和监测对象人均纯收入16766.44元，同比增幅18.52%。持续推进农村人居环境整治提升，扎实推进厕所革命和“两污”治理，完成2023年430座农村户厕、3座公厕改建任务；创评二星村14个，创评三星村8个，成功创建4个绿美村庄示范村。补齐道路设施短板，完成新村至坝头起进村道路项目建设，配合完成苗-路公路等4条公路提升改造，完成坡-清公路等5处路段安全隐患整治，完成辖区道路养护80余公里。

3.城市发展焕发新活力。完成通玄公园和青年巷提升改造项目建设，用城市“微更新”实现街巷大变化；完成老城区雨污分流管网改造项目，消除城区雨污管网空白区；完成路新农贸市场二期水果批发市场34户商户入驻，行业不断规范有序，完成丹凤路提升改造项目涉及的57户群众安置。

4.民生改善取得新进展。大力支持教育事业发展，配合推进医共体、医联体建设，认真落实稳岗就业政策，2023年共转移劳动力13416人，预计实现增收15000万元；健全社会保障体系，医疗保障水平稳步提高，社会保险参保面不断扩大，兜底保障更加精准，社会救助应助尽助。以开展主题教育为民办实事实践活动为契机，打造西华社区“幸福食堂”解决独居老人“吃饭难”问题。扎实推进统计调查、国防动员、民族宗教、统战等工作。

5.安全发展底线不断守牢。全面落实安全生产责任制，紧盯16项负面清单，全力守牢发展底线，全年未发生较大及以上安全事故。大力实施信访积案化解专项行动，化解信访积案8件，开展矛盾纠纷排查700余次，化解矛盾纠纷280件；深入开展普法强基补短板专项行动3轮，惠及群众12000余人；常态化开展扫黑除恶，严厉打击各类违法犯罪活动，社会大局保持和谐稳定。

6.党的建设基础不断夯实。完成街道及9个村社党群服务中心建设，成立街道公民警校，举办3期培训会；完成明辉花园党建引领小区治理示范点建设，探索推行石湖社区“大团委”，网格实体化运行成效明显。按照“五统一”标准组建综合执法队伍，执法效能大幅提升；充分运用“街乡吹哨、部门报到”机制，对同乐路提升改造进行专题研究；加强队伍建设，开展“躺平式”干部专项整治工作，实施村级事务“阳光工程”，理出村级事务小微权力清单5个大类29项，规范“四议两公开”议事决策机制；制定《2023年党风廉政建设目标任务责任分解》，压实领导班子“一岗双责”，强化党员干部纪法教育，全面贯彻中央八项规定精神深入纠治四风，不断增强干部职工纪律意识。

二、预算单位基本情况

曲靖市师宗县漾月街道办事处编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制96人，其中：行政编制27人，工勤人员编制6人，事业编制63人。在职实有96人，其中：财政全额保障96人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1968.76万元，其中：一般公共预算收入1968.76万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，增加174.26万元，增长9.71%，主要原因是网格员待遇补助经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金、村委会社区干部养老保险及工伤保险经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、森林防火经费纳入年初预算，社区党员活动经费、村社干部及村小组组长补贴经费、单位职工晋升正常薪金增加，在职人员奖励性绩效工资纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1968.76万元，其中:本年收入1968.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1968.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比，增加174.26万元，增长9.71%，主要原因是网格员待遇补助经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金、村委会社区干部养老保险及工伤保险经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、森林防火经费纳入年初预算，社区党员活动经费、村社干部及村小组组长补贴经费、单位职工晋升正常薪金增加，在职人员奖励性绩效工资纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1995.77万元。财政拨款安排支出1995.77万元，其中：基本支出1468.74万元，与上年对比，增加51.71万元，增长3.65%，主要原因是单位职工2023年新增招考9人，调入4人。项目支出527.03万元，与上年对比，增加149.56万元，主要原因是网格员待遇补助经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金、村委会社区干部养老保险及工伤保险经费、森林防火经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行299.97万元，主要用于保障党政综合办公室、党建办公室在职行政人员工资及正常运转支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行483.25万元，主要用于财政所、党政综合办公室、城镇规划管理和生态环境保护服务中心、党群服务中心、综合执法队在职人员工资及正常运转支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行4.44万元，主要用于财政所编外人员其他工资福利支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休32.53万元，主要用于行政退休人员工资支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休28.03万元，主要用于事业退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出144.89万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.49万元，主要用于遗属生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.43万元，主要用于小乡干部生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.20万元，用于保障漾月街道行政单位医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗45.49万元，用于保障漾月街道事业单位医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.59万元，用于保障职工单位工伤保险缴费、大病医保缴费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行236.50万元，主要用于保障农业农村综合服务中心人员工资及正常运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构1.8万元，主要用于保障畜牧兽医员其他工资福利支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助502.99万元，主要用于保障社区（村委会）人员工资及其正常运转支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金104.69万元，主要用于保障漾月街道行政事业单位住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出-基本工资398.01万元（其中：基本支出398.01万元，项目支出0万元）；

2.工资福利支出-津贴补贴266.03万元（其中：基本支出266.03万元，项目支出0万元）；

3.工资福利支出-奖金9.07万元（其中：基本支出9.07万元，项目支出0万元）；

4.工资福利支出-绩效工资322.56万元（其中：基本支出322.56万元，项目支出0万元）；

5.工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出144.89万元（其中：基本支出144.89万元，项目支出0万元）；

6.工资福利支出-职工基本医疗保险缴费63.69万元（其中：基本支出63.69万元，项目支出0万元）；

7.工资福利支出-其他社会保障缴费5.59万元（其中：基本支出5.59万元，项目支出0万元）；

8.工资福利支出-住房公积金104.69万元（其中：基本支出104.69万元，项目支出0万元）；

9.工资福利支出-其他工资福利支出9.48万元（其中：基本支出9.48万元，项目支出0万元）；

10.商品服务支出-办公费18.48万元（其中：基本支出18.48万元）；

11.商品服务支出-印刷费4万元（其中：基本支出4万元）；

12.商品服务支出-电费3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）；

13.商品服务支出-会议费5.4元（其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元）；

14.商品服务支出-专用材料费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；

15.商品服务支出-劳务费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）；

16.商品服务支出-福利费9.95万元（其中：基本支出9.95万元，项目支出0万元）；

17.商品服务支出-公务用车运行维护费10.5万元（其中：基本支出10.5万元，项目支出0万元）；

18.商品服务支出-其他交通费用25.02万元（其中：基本支出25.02万元，项目支出0万元）；

19.对个人和家庭的补助支出-退休费59.98万元（其中：基本支出59.98万元，项目支出0万元）；

20.对个人和家庭的补助支出-生活补助506.91万元（其中：基本支出0.43万元，项目支出506.48万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1968.76万元，与上年对比，增加174.26万元，增长9.71%，主要原因是网格员待遇补助经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金、村委会社区干部养老保险及工伤保险经费、乡镇（街道）人大代表活动经费、森林防火经费纳入年初预算，社区党员活动经费、村社干部及村小组组长补贴经费、单位职工晋升正常薪金增加，在职人员奖励性绩效工资纳入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比，增加0万元，增长0%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县人民政府漾月街道办事处财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比，增加0万元。预算支出0万元，与上年对比，增加0万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县漾月街道办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年增加0.5万元的公务用车运行费。

（一）因公出国（境）费

师宗县漾月街道办事处2024年因公出国（境）费预算为0万元。

（二）公务接待费

师宗县漾月街道办事处2024年公务接待费预算为0万元，较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县漾月街道办事处2024年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0.5万元，共计购置公务用车0辆，较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年无重点项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.财政专户资金：行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年机关运行经费安排49.66万元，与上年对比，增加25.77万元，增长107.87%。

主要原因是（单位自有资金）日常运转公用经费纳入2024年年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县人民政府漾月街道办事处资产总额521.62万元（净值285.84万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

师宗县人民政府漾月街道办事处2024年

部门预算财政项目文本

一、项目名称

1、村委会干部岗位补贴经费

2、村委会干部养老保险及工伤保险经费

3、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费

4、社区干部岗位补贴经费

5、社区干部养老保险及工伤保险经费

6、村委会运转经费

7、村（居）民小组运转经费

8、社区工作经费

9、社区党员活动经费

10、遗属补助经费

11、2024年网格员待遇补助经费

12、2024年乡镇（街道）人大代表活动经费

13、2024年第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金

14、2024年森林防火经费

二、立项依据

《云南省财政厅关于应用预算管理一体化系统加强“三保”支出预算管理有关事项的通知》，县委组织部、民政局、财政局审批通过的师宗县2024年保民生类人员信息表纳入项目支出预算，师宗县人民政府办公室关于编制2024年部门预算的通知。

三、项目实施单位

师县县漾月街道党政综合办公室、师宗县漾月街道财政所。

四、项目基本概况

根据《云南省财政厅关于应用预算管理一体化系统加强“三保”支出预算管理有关事项的通知》文件要求，按时足额发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人村民小组长及遗属生活补助。

五、项目实施内容

按时足额发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人村民小组长及遗属生活补助。

六、资金安排情况

1、村委会干部岗位补贴经费46.95万元

2、村委会干部养老保险及工伤保险经费11.42万元

3、村民小组党组织负责人补助和村民小组长补贴经费60.24万元

4、社区干部岗位补贴经费225.54万元

5、社区干部养老保险及工伤保险经费49.74万元

6、村委会运转经费6万元

7、村（居）民小组运转经费6万元

8、社区工作经费21万元

9、社区党员活动经费18.62万元

10、遗属补助经费3.49万元

11、2024年网格员待遇补助经费43.2万元

12、2024年乡镇（街道）人大代表活动经费2万元

13、2024年第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金14.28万元

14、2024年森林防火经费1.5万元

七、项目实施计划

每月按时发放村干部、社区干部、村小组党组织负责人村民小组长及遗属生活补助，工作经费由当年县财力统一安排按照实际情况支出。

八、项目实施成效

做好社区（村）干部人员、公用经费保障，按规定落实社区（村）干部工各项待遇，支持社区（村）正常运转。

            师宗县人民政府漾月街道办事处2024年部门预算表

附件2-3师宗县人民政府漾月街道办事处2024年部门预算公开表20240126031526271.xlsx

监督索引号53032319055200111