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 师宗县自然资源局2024年预算公开目录

第一部分师宗县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

 六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县自然资源局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县自然资源局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县自然资源局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家和省、市自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2.负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

3.负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划，统筹街接其他种类专项规划。组织编制城市和国土空间规划、重要专业专项规划和城市设计、控制性详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用以及土地征收征用管理。指导和审核乡（镇、街道）国土空间规划，指导审查乡（镇、街道）开展城市设计及乡镇、村庄规划的编制。

7.负责拟定城乡规划管理。审查城乡建设规划具体工作，建立城市规划对城市发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。负责建设项目的规划管理工作，依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证，并做好相关审批事中事后监管工作，负责规划条件、建设工程竣工规划核实工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

16.完成市自然资源和规划局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师发【2019】7号文机构改革，撤销师宗县国土资源局和师宗县规划局，组建师宗县自然资源局，组建后独立核算单位1个，为师宗县自然资源局，内设机构16个,分别为办公室、法规股、自然资源调查监测与测绘管理股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、建设规划股、工程管理股、村镇规划股、行政审批股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源管理与地质勘查储量股、执法监督股、财务股。师宗县自然资源局无下属独立核算预算单位。

（三）重点工作概述

1、加快推进师宗县国土空间总体规划编制工作。《师宗县国土空间总体规划（2021-2035年）》依次完成公众意见征求稿对外公示、重大行政决策听证、县级专家评审会审查、县规委会审议、县政府常务会审议、县人大常委会审议、市级专家技术审查、市规委办审议、市规委会审议等审批程序，现已上报市人民政府待批复，当前技术团队正紧锣密鼓开展中心城区用地布局优化和数据库建设任务，力争年内完成规划成果入库备案工作。二是大力推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作。全县10个乡（镇、街道）105个村庄规划编制已全部完成县级审批、成果公示公告，现正开展“多规合一”实用性村庄规划编制成果复核工作。三是严格执行《师宗县城总体规划（修改2010-2030）》及片区控制性详细规划，切实做好建设规划各项工作。核发乡村规划许可证44份，建筑面积18252.78平方米，核发建设用地规划许可证15份，用地面积151885.09平方米，核发建设工程规划许可证22份，建筑面积229792.81平方米，核发建设工程规划核实意见29份，建筑面积213678.62平方米；筹备召开县国土空间规划委员会4期，初步审查了23个建设项目修建性详细规划设计方案。

2.有力推进建设用地保障。目前师宗县2023年土地征收成片开发方案（第一次）已通过省厅专家审查，上报省政府待批复；完成师宗县米车石漠化生态修复光伏发电项目、师宗县蒋家坡石漠化生态修复光伏发电项目农用地转用及土地征收合计37.466亩手续组件上报工作，保障了项目建设用地需求；师丘高速公路用地报件材料顺利通过自然资源部（自然资函﹝2023﹞500号）批准，批准面积331.3163公顷。

3.一是国有建设用地供应情况。供应国有建设用地11宗，供应土地面积1503.04亩。其中：出让8宗，出让面积567.23亩，成交价款11460.5158万元；划拨3宗，划拨面积935.81亩。保障了垃圾焚烧发电站、伟弘电子面板二期、煤炭贸易、新闽泰陶瓷、陶瓷服务区、丹凤风电、1000万件医疗器械、第二中学保障性租赁住房、七排变电站、召泸高速公路项目的实施。二是批闲土地处置情况。师宗县2023年批而未供处置基数3014亩，处置1054.34亩，处置率34.98%。师宗县2023年闲置土地基数为3宗闲置土地面积87.71亩，处置87.71亩，处置率为100%。师宗县工业园区2023年批而未供处置基数782.24亩，处置111.59亩，处置率14.27%。园区闲置土地处置基数73.43亩，处置73.43亩，处置率100%。三是完成2022年度全县国有自然资源资产报告编写工作，并上报县人大常委会审议通过。

4.全力推进2021-2022年度耕地流出整改工作。省厅下发师宗县2021-2022年度耕地流出图斑15314个、面积44801.21亩，实际应整改34156.71亩，截至10月24日10时，我县2021-2022年耕地流出省级审核通过完成整改35808.41亩、整改率105%。

5.全力推进城乡建设用地增减挂钩复垦项目。实施2个增减挂钩项目，目前1个已竣工验收，1个完成规划设计变更评审，2个项目预计复垦耕地367.81亩（旱地）；完成4个省内交易项目外业整改及变更调查举证，整改后新增农用地规模1175.83亩，其中耕地678.15亩（旱地675.01亩、水田3.14亩）。

6.扎实推进不动产登记工作。截至目前，共办理不动产权登记3038件，其中国有不动产登记证书1852本，集体不动产登记证书185本，不动产抵押登记1001份，登记土地面积3810240.588平方米，房产面积867516.72平方米，抵押贷款金额89274.8902万元。

7.加强地质灾害防控。全县境内纳入监测范围隐患点26个，其中大型点2个，中型点9个，小型点15个。威胁对象915户3379人，威胁财产9039万元。截至目前，全县共开展巡查90余次，下发文件通知10余份，各隐患点发放“两卡”900余份。严格落实地质灾害24小时应急值班制度，及时掌握全县地质灾害隐患点动态，切实保障人民群众生命财产安全。

8.不断强化国土资源执法监察。一是巡察力度持续加强。切实发挥动态巡查作用，做到及时发现、及时制止、及时处理，有翔实巡查记录。目前共组织开展执法巡查200余次，出动执法人员1000余人次，持续加大各类违法行为的查处力度。二是违法案件查处力度不断提升。今年以来，查处非法开采矿产资源案件1起，罚款0.7万元，查处非法占用土地案件11起。同时，积极配合属地乡（镇、街道）加大辖区巡查力度，及时责令违法主体停止违法行为，接受调查。配合彩云镇、雄壁镇拆除违法建筑2起，将违法问题在萌芽状态解决，有效遏制违法行为，降低了执法难度，提升了执法效率。三是土地违法问题整改稳步推进。2019年以来督察反馈未整改问题39个，截至目前，完成整改35个；2019年以来土地卫片执法未整改问题1417个，截至目前，完成整改68个；2020年7月3日以后农村新增乱占耕地建房问题非住宅33个，截至目前，完成整改14个；2023年全县新增非农建设违法用地264个，违法占用耕地面积190.53亩，截至目前，完成整改74个，拆除复垦108.32亩，完善用地手续2.08亩，还有80.13亩未整改，占耕比12.5%，两项指标均已降至国家规定“违法占耕面积100亩以上且违法占耕比15%以上”问责红线以下，如期完成省市下达任务。。

9.认真开展自然资源法律法规政策宣传工作。一是结合“全国土地日”、6月安全生产月，通过现场讲解，知识问答互助，发放不动产及扫黑除恶宣传资料、耕地保护宣传资料、地灾知识宣传资料，提升群众的防灾减灾的能力、耕地保护意识。二是强化执法主体资格管理，抓好执法证件考试、考核、申证、换证工作。组织系统人员参加执法证考试，做好行政执法证件日常管理工作，建立健全执法证件台账，记录本单位持有执法证件人员的基本情况和相关信息。

10.持续推进矿山生态修复。我县历史遗留矿山图斑数量为253个，其中修复图斑50个，未修复图斑203个，截至今年9月，全县已修复图斑为94个，修复面积2020亩。同时，2023年7月18日市自然资源和规划局通过引入社会资本投资的方式开展历史遗留矿山生态修复，最终确定曲靖市交投集团为全市历史遗留矿山修复治理实施主体，目前，县自然资源局与市交投集团正积极开展项目前期设计摸底工作。

11.完成县委、县政府、市自然资源和规划局安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

师宗县自然资源局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制 20人，工勤人员编制0人，事业编制69人。在职实有134人，其中：财政全额保障134人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。人员超编原因为财政供养其他人员（聘用无编制人员）45人。

离退休人员28人，其中： 离休 0人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,168.47万元，其中：一般公共预算2,168.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加613.11万元，增长了39.42%，主要原因为2024年将师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元纳入预算；另外60%的奖励性绩效工资未纳入年初预算，但是2024年增加人员8人（其中3人为分流人员、公务员录用5人）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,168.47万元，其中:本年收入2,168.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,168.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加613.11万元，增长了39.42%，主要原因为2024年将师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元纳入预算；另外60%的奖励性绩效工资未纳入年初预算，但是2024年增加人员8人（其中3人为分流人员、公务员录用5人）。

2024年部门预算总支出2,168.47万元。财政拨款安排支出2,168.47万元，其中：基本支出1,381.61 万元，与上年对比增加了13.08万元，增长了0.96%，主要原因分析2024年60%的奖励性绩效工资未纳入年初预算，本年增加人员8人（其中3人为分流人员、公务员录用5人）；项目支出786.86 万元，与上年对比增加了600.03万元，增长了321.16%，主要原因为2024年将师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）社会保障和就业--行政事业单位养老支出-行政单位离退休60.62万元，用于离休人员工资和退休人员地方统筹补贴；

（2）社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费134.59万元，用于缴纳在职人员基本养老保险支出；

（3）社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤0.26万元，用于死亡人员家属抚恤支出；

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.73万元，用于缴纳在职人员工伤及大病保险；

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59.19万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险；

（6）城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理300.00万元，由于城乡社区的规划与管理；

（7）自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行1511.78万元，用于在职人员工资、聘用人员工资及公务费用支出，自然资源利用与保护，自然资源调查与确权登记；

（8）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.30万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,405.78万元（其中：基本支出1,219.18万元，项目支出186.60万元），具体为：

（1）工资福利支出-基本工资364.28万元（其中：基本支出364.28万元、项目支出0万元）；

（2）工资福利支出-津贴补贴431.46万元（其中：基本支出431.46万元、项目支出0万元）；

（3）工资福利支出-奖金22.26万元（其中：基本支出22.26万元、项目支出0万元）；

（4）工资福利支出-绩效工资105.37万元（其中：基本支出105.37万元、项目支出0万元）；

（5）工资福利支出-基本养老保险134.59万元（其中：基本支出134.59万元、项目支出0万元）；

（6）工资福利支出-基本医疗保险59.19万元（其中：基本支出59.19万元、项目支出0万元）；

（7）工资福利支出-其他社会保障缴费4.73万元（其中：基本支出4.73万元、项目支出0万元）；

（8）工资福利支出-住房公积金97.30万元（其中：基本支出97.30万元、项目支出0万元）；

（9）工资福利支出-其他工资福利支出186.60万元（其中：基本支出0万元、项目支出186.60万元）。

2.对个人和家庭的补助支出60.32万元（其中：基本支出60.06万元，项目支出0.26万元），具体为：

（1）对个人和家庭的补助支出-退休费60.06万元（其中：基本支出60.06万元，项目支出0万元）；

（2）对个人和家庭的补助支出-生活补助0.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.26万元）。

3.商品和服务支出702.37万元（其中：基本支出102.37万元，项目支出600.00万元），具体为：

（1）商品和服务支出-办公费5.86万元（其中：基本支出5.86万元，项目支出0万元）；

（2）商品和服务支出-水费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

（3）商品和服务支出-电费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

（4）商品和服务支出-差旅费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）；

（5）商品和服务支出-会议费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

（6）商品和服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）；

（7）商品和服务支出-福利费9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0万元）；

（8）商品和服务支出-公务用车运行维护费7.5万元（其中：基本支出7.5万元，项目支出0万元）；

（9）商品和服务支出-其他交通费58.50万元（其中：基本支出58.50万元，项目支出0万元）。

（10）商品和服务支出-委托业务费607.40万元（其中：基本支出7.40万元，项目支出600.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2,168.47万元，与上年对比增加613.11万元，增长了39.42%，主要原因为2024年将师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元纳入预算；另外60%的奖励性绩效工资未纳入年初预算，但是2024年增加人员8人（其中3人为分流人员、公务员录用5人）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

（一）与中央配套事项

师宗县自然资源局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县自然资源局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县自然资源局2024年无与县配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

宗县自然资源局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县自然资源局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县自然资源局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额7.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算5万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县自然资源局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元，较上年减少4.00万元，下降29.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县自然资源局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减。

（二）公务接待费

师宗县自然资源局2024年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少4.00万元，下降66.67%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次，减少原因是坚决落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的方针。严格支出管理，大力减压一般性支出。大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县自然资源局2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，师宗县自然资源局未计划实施重点项目，不编制重点项目预算支出绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    2. 事业单位专户资金收入：从同级财政部门取得的财政专户管理资金。
    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
    4.经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入（财政专户管理资金收入）、经营收入”等之外取得的各项收入 （含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
    6.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。
    7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
    8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    9.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
    10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    11.公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
    12.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
    13.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县自然资源局2024年机关运行经费安排102.37万元，与上年对比减少10.09万元，增长10.94%，主要原因是 2024年增加人员8人（其中3人为分流人员、公务员录用5人），按照预算定额标准预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县自然资源局资产总额6,020.96万元（净值5,281.29万元），其中，流动资产3,411.89万元，固定资产1,266.69万元、净值534.12万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,328.18万元，无形资产14.20万元、净值7.10万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加1,280.24万元，其中固定资产减少3.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产5项，账面原值20.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

师宗县自然资源局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

其他人员工资及遗属生活补助、师宗县自然资源调查测绘经费、师宗县自然资源耕地保护专项资金、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金。

二、立项依据

师宗县财政局下达2023年财政供养聘用人员统计表及标准，师宗县自然资源局纳入部门预算供养其他人员45人，遗属补助人员1人；师宗县自然资源调查测绘经费、师宗县自然资源耕地保护专项资金、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金相关文件。

三、项目实施单位

师宗县自然资源局。

四、项目基本概况

师宗县纳入部门预算供养其他人员45人，按每月0.35万元纳入预算，遗属补助人员1人，年补助0.23万元。

师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元。

五、项目实施内容

师宗县纳入部门预算供养其他人员45人，按每月0.35万元纳入预算，遗属补助人员1人，年补助0.26万元。

师宗县自然资源调查测绘经费200.00万元、师宗县自然资源耕地保护专项资金100.00万元、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金300.00万元。

六、资金安排情况

由财政公共财政预算中安排支出共计786.86万元。

七、项目实施计划

其他人员工资按月拨付，遗属补助按年支付，师宗县自然资源调查测绘经费、师宗县自然资源耕地保护专项资金、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务专项资金安工程量支付。

八、项目实施成效

解决自然资源局执法工作人力不足问题，保障自然资源管理工作正常开展，遗属补助能解决困难职工家属生活水平不降低。确保师宗县自然资源调查测绘、师宗县自然资源耕地保护、县城开发边界内控制性详细规划编制工作技术服务正常运作。

师宗县自然资源局2024年部门预算表

师宗县自然资源局2024年部门预算公开表20240126111720593 (1).xls

监督索引号53032312047500111