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 师宗县彩云镇2024年预算公开目录

第一部分 师宗县彩云镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县彩云镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县彩云镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县彩云镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

彩云镇人民政府执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置独立编制机构7个，独立核算机构7个。分别是：

1.师宗县彩云镇党政综合办公室；

2.师宗县彩云镇财政所；

3.师宗县彩云镇党建办公室；

4.师宗县彩云镇党群服务中心；

5.师宗县彩云镇综合执法队；

6.师宗县彩云镇农业农村综合服务中心；

7.师宗县彩云镇村镇规划建设和生态环境保护服务中心。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”的战略布局，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，认真落实“特色种植示范区”的目标定位，找准彩云在全县发展中的定位，聚焦“44413”的发展目标，全镇上下抓发展促跨越的思想更加清晰、任务更加具体，通过全镇上下共同努力，经济发展持续向好。

项目投资稳步增长。2023年，全镇固定资产投资在库项目15个，总投资10.6124亿元，其中上年结转至今年3个，计划总投资2.6578亿元，新入库项目12个，计划总投资7.9546亿元，占全县下达建议入库7.5亿元的106%，完成投资6.7901亿元，占全县下达建议出数6亿元的113%。

市场主体稳中有增。全年完成市场主体培育4890户、净增长51%，其中企业达791户、净增长51%，完成个转企26户，“四上”企业达33户。推进“三品一标”建设，支持龙头企业、农业经营主体打造特色品牌，2023年打造“绿色食品品牌”产业基地3个、新增“三品一标”认证1个、培育市级以上龙头企业1个。

农业产业现代化水平稳步提升。粮食安全保障能力进一步加强，全年粮食播种面积7.413万亩，粮食总产3834.27万公斤。持续巩固提升烤烟产业基地单元的基础地位，大力开展品种纯化工作，烤烟产业有了新突破，收购进度及单价均位列全县第一，全年种植烤烟4.3万余亩，收购烤烟585万公斤，实现产值2.074亿元。紧紧围绕“多彩”产业发展思路，多管齐下抓实产业发展，多彩产业迈出新步伐，绿色蔬菜7.4万余亩（香葱3万亩）、种植足法辣椒7000余亩、红土蓝莓1100亩、茭白5000亩、万寿菊2000亩、灯盏花800亩、鲜切花110亩。

农业产业延链补链实现新突破。彩云镇紧盯薄弱环节，在农业产业建链、延链、补链上谋新篇、开新局，持续用力拓展农业下游产业新的经济增长点。投资1500万元新建冷库3座，库容达8100吨，投资1200万元新建制冰厂1座，实现日饱和产能420吨，年饱和产值达1800万元，冷藏储存车间占地480平方米，储量可达800吨，确保冰品持续稳定供应市场。投资4.28亿元建设师宗县农业废弃物资源化利用与生态农业循环利用项目，可实现年处理粪污100万吨、秸秆7.3万吨，年产有机肥97.5万吨、生物天然气730万m³，变废为宝，极大改善全镇农业面源污染问题。

农文旅融合发展迈出新步伐。近年来，彩云镇主动融入“全域旅游”“旅游+”发展理念，探索“旅游+文化、旅游+休闲”等多元发展模式，以石洞3A红色旅游景区为依托，整合“四位一体”、“沪滇协作”等项目，打造了包含红色教育基地，文创走廊、荷塘观光栈道、民俗客栈、农特产品展示中心等内容的“红色旅游打卡点”，开展了农耕体验、农业观光、户外拓展等活动，带动当地群众改造民宿4家，农家乐3家，构建了具有彩云特色的农文旅融合发展格局。

基础设施更加完善。加快道路基础设施建设及养护工作，配合做好师丘高速公路彩云段干线公路建设。全年投资885万元硬化农村公路13公里，完成镇村道路修缮养护87公里；投资390万元完成红土村整村道路硬化；投资69万元对羊格桥进行危桥改造。全力提升镇村饮水安全保障，积极做好集镇万人饮水供水工程及水厂日常维护管理工作，配合做好罗师大型灌区的前期实物调查工作。目前，路撒村委会法宜、居者乐、所依格村，石洞村委会新额里，老额里、中合、尚里村的入村自来水管网铺设完成，正在积极铺设入户管网，安装站桩、水表。大路撒、拨云、架格饮水安全工程已全部竣工，柒村饮水安全工程已接近尾声。

乡村振兴示范带动。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，健全半月动态监测机制，持续深化“一平台三机制”建设，做到早发现、早干预、早帮扶，新识别认定新增监测对象9户、风险未消除已落实开发式帮扶4户、新标注风险消除对象13户、风险再次标注对象2户、标注整户无劳动能力兜底保障户18户、人口自然增减变动210人（自然减少106人、自然增加104人）。持续开展分层分类促增长，紧紧抓住产业和就业这两个关键，挖掘潜力、促增长，脱贫人口及三类监测对象人均纯收入15529.64元，增长17.88%。两不愁、三保障和饮水安全持续巩固，接受市、县巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接考核，均被评为“好”的等次。抓实乡村建设行动，启动建设美丽村庄4个，学习运用浙江“千万工程”经验，切实推进农村人居环境专项整治，小务龙、白龙潭、大石洞、小路撒、宗昔5个村成功创评为“三星村”。全力推进石洞农文旅乡村振兴示范点建设，投资2724.5836万元建成集培训、住宿、餐饮为一体的石洞红色教育基地。

集镇品质大幅提升。科学规划集镇，依托“一脚跨两州”、“一线连两城”区位优势，制定“一轴四区”城乡发展规划，打造“半小时生活圈”，促进城乡一体化建设。完善补齐集镇功能短板，投资500余万元实施集镇金叶路提升改造建设。持续加大集镇治理力度，常态化开展私搭乱建、以路为市、占道经营、户外广告、门前五包等专项整治行动，有效提升了集镇品质。扎实开展干部规划家乡行动工作，“多规合一”实用性村庄规划编制已完成，正在按要求进行入库备案。

耕地保护成效显著。坚决扛牢粮食安全重任，认真落实粮食安全党政同责，严守13.76万亩耕地红线。抓好农村乱占耕地建房，召开规委会2次，审批农村宅基地建房218户，发放“责令停止违法行为通知书”25份、“限期拆除通知书”4份，综合执法1起拆除违建100余平方米。扎实做好卫片反馈图斑整改、永久基本农田核实处置及国土变更调查等工作，完成2022-2022年新增耕地流出图斑整改1986个2949亩，完成比例达149%，完成2023年第一批耕地流出图斑整改16个209亩，完成比例达9.80%，坚决遏制耕地“非农化”、防止农田“非粮化”。

问题整改有力有效。完成中央、省级反馈问题整改2个，省级环境执法交叉检查涉及整改对象20家，涉及交办整改问题59个，已全部整改并销号；市环境大排查反馈问题涉及对象17家，已完成整改17家。

环境污染有防有治。聚焦绿色低碳发展目标，持续推进大气、水、土壤污染防治，投资280余万元实施法宜农村生活污水收集治理项目建设，完成58个自然村农村污水信息采集、污水管网规划工作。加强生态环境建设和保护力度，大力推进红土河流域生态治理工程、露天矿山综合整治和生态修复工程等生态项目建设，投资800余万元治理红土河，清淤河道4700米。强化水源点保护及农业水源污染防治，投资300余万元，实施小务龙水库、白龙潭、法宜三个水源点防护栏安装工程。严格落实“河（湖）长制”、“林长制”，完成巡河168次，完成镇级林长巡林56次、村级林长和副林长巡林68次。农业面源污染治理有力，进一步推进农药、农膜减量，加大对农业废弃物治理力度。

绿美建设有点有面。全力推进农村厕所革命，以共建共治共享为主线，通过“大排查、大整治、交叉检查”，全面提升农村人居环境，完成520座户厕改造和6座公厕改造。深入推进“四美家园”建设，强力推动治“两污”、清“三堆”、建“四园”等工作，投资800余万元实施集镇雨污管网分流改造。按照“户减量、组保洁、村收集、镇转运、县处理”的模式持续对道路、河流沿线和公共场所开展常态化垃圾清扫保洁工作，完成规模达226人的村级保洁员队伍建设。大力开展绿美行动，以集镇建设为核心，按照“依村、就势、植绿、栽花、布景”的理念，同步推进集镇、道路、村（社）绿化美化工作，建设绿美示范点16个。

全面加强稳岗就业。全面开展就业促增收行动，积极引进产业、项目，开发本地就业岗位，吸引劳动力回流，开展职业技能培训721人次，开发公益性岗位213个，农村劳动力转移就业1.6071万人，其中：本地就业8300人，实现务工经济48000万元。

提升教育发展质量。全面深化教育综合改革，严格落实“五项”管理和“双减”政策，持续抓好控辍保学工作，不断丰富课后服务内容，培养学生多方面兴趣爱好，促进学生德智体美劳全面发展，教育教学成绩取得长足进步。进一步加大学校精神文明建设，彩云镇中学被授予“市级文明校园”称号。实施集中优势办学，紧盯教育优质均衡发展目标，撤并了大矣则、足法两处小散弱校点，充分整合了教育资源。大力办好学前教育，公办幼儿园入园人数增加500余人。加强学校软硬件建设，投资1400余万元，建设面积5000余平方米的教学楼投入使用；投资40万元，建设明德小学电子白板等教学设施，提升了学校办学的软实力。

推进健康彩云建设。深入开展优质基层服务能力提升行动，彩云卫生院顺利通过 “省级一级甲等”医院复审验收，全年接收门诊患者76576人次（平均日门诊231人次）、住院3245人次。巩固提升爱国卫生“7个专项行动”成果，国家“卫生乡镇”创建通过市级初评。有序推进慢性病综合示范区创建工作，圆满完成县级下达任务，成功创建健康社区3个、健康示范家庭15户。全力推进健康教育和健康促进工作，开展文艺演出、健身操、广场舞等活动75次。

完善社会保障体系。精准扎实做好社会就助，提升一老一小、特殊群众关爱服务工作，发放低保金882户1732人291.6502万元，发放特困供养金61人29.9923万元，办理云南省老年人优待证24本，发放高龄津贴21.34万元。新建农村公益性公墓“生态安置”4处。完成镇级及8个村级计划生育协会换届选举工作，发放生育补贴54户，共发放23.22万元，其中：二孩发放27户5.4万元；三孩发放27户，生育补贴13.5万元；育儿补贴4.32元。统筹抓好国防动员、民兵集训等各项工作，全年完成春秋两季征兵入伍11人。

    文体事业推进有力。全面深化群众性精神文明创建，提升公民文明素养。开展文化惠民活动，在妇女节期间举行广场舞大赛，篝火晚会等活动。开展“学习践悟二十大”系列文体活动，凝聚干部职工干事创业的信心。顺利通过国家公共文化服务体系创建复核工作。

安全生产总体向好。严格落实安全生产“一岗双责”和“三必须”要求，坚持从严排查、从严整治、从严监管，全覆盖开展对非煤矿山、危险化学品、建筑施工、消防等重点领域安全生产隐患排查整治力度，整治安全生产隐患162条。加大道路交通安全整治力度，开展道路交通安全“百日攻坚”行动，道路交通安全警情同比下降8.16%、死亡人同比下降33.33%。健全完善防灾减灾救灾、应急救援、安全生产“三位一体”应急管理体系，着力提升应急处置综合能力，全年未发生重特大安全生产事故。

社会治理总体有效。坚持和发展新时代“枫桥经验”，用好“祥先调解工作室”这张名片，持续构建齐抓共管的“大信访”工作格局，常态化开展基层网格摸排和领导包案化解机制，调处矛盾纠纷217件，化解209件，调解成功率达96%。全面深化“一支队伍管执法”改革，投资40余万元建设全镇视频监控调度中心，镇级综合执法队全年共办理简易执法事项37件。抓实“平安创建”工作，加大社会治安综合治理，严厉打击电信网络诈骗等犯罪活动，彩云镇成功创成“市级平安乡镇”、红土村成功创成“市级平安村社”。

重大风险防范总体可控。坚决扛牢“重大风险防范”政治责任，按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，对照重大风险防范责任清单、负面清单，紧盯社会综合治理、安全生产、巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接、意识形态、生态环保等重点领域，做到“一事一策”、“一案一策”有效化解。

以法治建设规范权力运行。深入贯彻习近平法治思想，深入推进“八五”普法，落实行政执法“三项制度”，公正文平执法，行政机关负责出庭应诉行政案件2件，出庭率达100%。不断深化政务公开，自觉接受社会和舆论监督，审计监督、统计监督不断加强。

以效能建设提高发展质量。持续推进作风革命、效能革命，不断优化营商环境，召开“相约彩云之春·共商发展大计”企业代表交流座谈会，引进昆明花易宝科技有限公司，投资2500余万元建设的现代花卉产业园落地并已投入运营。提升优质服务效能，整合新时代文明实践站（所）、便民服务中心等功能，规范提升1个镇级和8个村级党群服务中心，按照“最多跑一次”的原则，完成镇村两级开放、互动式办事窗口设置，汇编《彩云镇党群服务中心办事指南》，进驻镇级76个便民服务事项、村级18个代办政务服务事项，为群众代办事务2642件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制100人，其中：行政编制20人，工勤人员编制4人，事业编制76人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制4辆，实有车辆9辆，超编5辆，彩云镇部分单位车辆未纳入改革，其中：农业2辆，党群服务中心2辆，执法队1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1950.27万元，其中：一般公共预算1950.27万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元。

与上年对比减少39.43万元，下降1.98%，主要原因是2024年财政所无在编人员未列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1950.27万元，其中:本年收入1950.27万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1950.27万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少39.43万元，下降1.98%，主要原因是2024年公务员基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖未列入预算；财政所无在编人员未列入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1950.27万元。财政拨款安排支出1950.27万元，其中：基本支出1553.03万元，与上年对比减少137.91万元，下降8.16%，主要原因是2024年公务员基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖未列入预算及财政所无在编人员未列入预算；项目支出397.24万元，与上年对比增加98.48万元，上升32.96%，主要原因是2024年村委会干部养老保险、工伤保险纳入预算；网格员补助纳入预算；人大代表履职能力提升经费及森林防火经费纳入预算。其他资金支出4.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010107一般公共服务支出- 人大事务-人大代表履职能力提升4.50万元，主要用于人大代表履职活动。

2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行253.77万元，主要用于行政人员工资福利支出，公用经费运转。

2010350一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行333.00万元，主要用于党群服务中心、执法队、村规和环保中心工资福利支出，公用经费运转。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-行政单位离退休19.28万元，主要用于行政单位及参照公务员法管理的事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休23.68万元，主要用于事业单位退休人员统筹外部分退休费及公用经费运转；

 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出158.23万元，用于缴彩云镇全镇职工养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7.33万元，主要用于发放遗属补助；

2080802社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助0.39万元，主要用于小乡干部退养补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.06万元，主要用于缴纳行政单位及参照公务员法管理的事业单位在职人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.42万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.37万元，主要用于缴纳彩云镇在职人员生育保险；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行571.11万元，主要用于农业农村办工资福利支出，公用经费运转；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1.50万元，主要用于2024年森林防火工作；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助388.41万元，主要用于村总支书记、副书记、主任、副主任及村小组等其他工资福利支出，公用经费运转。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114.20万元，用于全镇职工住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资447.09万元（其中：基本支出447.09万元。）；

30102工资福利支出-津贴补贴233.43万元（其中：基本支出233.43万元，项目支出0.00万元。）；

30103工资福利支出-奖金6.36万元（其中：基本支出6.36万元，项目支出0.00万元。）；

30107工资福利支出-绩效工资389.53万元（其中：基本支出389.53万元，项目支出0.00万元。）；

30108工资福利支出-机关事业单位养老保险缴费支出158.23万元（其中：基本支出158.23万元，项目支出0.00万元。）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费69.47万元（其中基本支出69.47万元，项目支出0.00万元。）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元。）；

30113工资福利支出-住房公积金114.20万元（其中：基本支出114.20万元，项目支出0.00万元。）；

30199工资福利支出-其他工资福利支出11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0.00万元。）；

30201商品服务支出-办公费19.56万元（其中：基本支出11.66万元，项目支出7.90万元。）；

30205商品服务支出-水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元。）；

30206商品服务支出-电费5.20万元（其中：基本支出5.20万元，项目支出0.00万元。）；

30211商品服务支出-差旅费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元。）；

30215商品服务支出-会议费15.22万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出11.62万元。）；

30216商品服务支出-培训费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元。）；

30217商品服务支出-公务接待费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元。）；

30226商品服务支出-劳务费22.30万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出13.30万元）；

30229商品服务支出-福利费11.18万元（其中：基本支出11.18万元，项目支出0.00万元。）；

30231商品服务支出-公务车辆运行维护费10.80万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.80万元。）；

30239商品服务支出-其他交通费用18.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出0.00万元。）；

30302对个人和家庭的补助支出-退休费42.61万元(其中：基本支出42.61万元，项目支出0.00万元。)；

30305对个人和家庭的补助支出-生活补助363.71万元(其中：基本支出43.00万元，项目支出363.32万元。)。

31002资本性支出-办公设备购置0.30万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出0.30万元。)。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1959.21万元，与上年对比，减少30.49万元，下降1.53%，主要原因是2024年公务员基础性绩效奖以及事业人员参照公务员规范后绩效奖未列入预算，财政所无在编人员未列入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县彩云镇2024年及2023年均无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县彩云镇2024年及2023年均无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县彩云镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县彩云镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县彩云镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县彩云镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县彩云镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县彩云镇财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因分析年初预算相关项目未预算。预算支出0.00万元，与上年对比，增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因分析年初预算相关项目未预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.80万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.80万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县彩云镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.80万元，较上年增加2.80万元，增长28.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县彩云镇2024年及2023年均无因公出国（境）费预算。较上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县彩云镇2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加2万元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待210人次。

公务接待费增加原因是2023年未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县彩云镇2024年公务用车购置及运行维护费为10.80万元，较上年增加0.80万元，增长8.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.80万元，较上年增加0.80万元，增长8.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费增加原因为2024护林防火工作经费增加预算0.80万元。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县彩云镇2024年项目支出全面实施绩效目标管理，2024年彩云镇无未预算项目。

师宗县彩云镇2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县彩云镇2024年机关运行经费安排18.00万元，与上年相比增加4.64万元，上升34.70%，上升原因相关公用经费人头经费预算由1500元/人/年调整为3000元/人/年。主要原因分析如下：

1.行政单位（党政、党建）18.00万元，与上年相比增加5.17万元，上升40.30%，增长主要原因是：人头经费预算由1500元/人/年调整为3000元/人/年。

2.参照公务员法管理事业单位（财政所）0.00万元，与上年相比减少0.53万元，减少原因是本年财政所无在职在编人员，未预算相关公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县彩云镇资产总额2358.74万元（净值1291.8万元），其中，流动资产445.60万元，固定资产1839.23万元、净值844.85万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产73.91万元、净值1.35万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8.33万元，其中固定资产增加16.75万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入3.00万元，其中出租资产332.54平方米，资产出租收入3.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县彩云镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

师宗县彩云镇2024年部门预算表

（附件：师宗县彩云镇2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032319055700111