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师宗县五龙壮族乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分师宗县五龙壮族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分师宗县五龙壮族乡人民政府2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县五龙壮族乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的具体政策措施，并有效地组织实施； 

2.组织制订并实施本乡经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整； 

3.负责组织编制本乡建设的总体规划，并组织实施，抓好本乡建设用地的规划管理工作； 

4.负责本乡的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本乡社会治安综合治理，维护社会稳定；

5.编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

6.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括党政机构和事业单位机构。本单位为师宗县五龙壮族乡二级单位，所属单位7个，分别是：

1.师宗县五龙壮族乡党政综合办公室

2.师宗县五龙壮族乡财政所

3.师宗县五龙壮族乡党建办公室

4.师宗县五龙壮族乡党群服务中心

5.师宗县五龙壮族乡综合执法队

6.师宗县五龙壮族乡农业农村综合服务中心

7.师宗县五龙壮族乡村镇规划建设和生态环境保护服务中心

（三）重点工作概述

1、强化预算约束，提升预算资金使用效率。按照“乡财县管”的要求，严格按照“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理方式进行运作，有力保障各项工作正常运转。

2、强化财政专项资金管理，开展专项资金检查。积极配合省市县各部门对专项资金的检查，规范资金支付管理，对各类资金支出进行检查与分析，严格按照资金使用方向做到项目前、中、后检查验收、跟踪问效，杜绝挤占、挪用，随意调整项目资金，对不规范资金支出进行整改完善，保证资金落到实处发挥效益。

3、加强往来款、村集体经济收入等票据管理。规范非税收入、往来款资金监管，从严规范控制各类资金费用安全支出；加强各单位政府采购管理，规范采购行为，杜绝无审批采购行为的发生，节约资金支出。

4、抓内部管理，提升优质服务质量。一是阳光办公。对服务内容、办理流程、工作流程进行全面公开。同时，设置了窗口服务部门，能办的及时办理，不能办的做好解释答复工作，切实解决为民服务“最后一公里”问题。二是及时公示，让资金使用做到透明、公正、公开，做到上下联通，信息共享。

5、强化学习意识，提高干部职工综合素质。一是积极组织业务人员参加县财政局举办会计制度、内部控制制度、会计电算化等培训学习，不断提高各项法律法规及业务知识水平；二是切实转变工作作风，强化干部职工的学习和教育，不断提高综合素质，增强做好新时期财政工作的本领，更好地为经济和社会全面发展服务；三是加强党风廉政建设，做到警钟长鸣常抓不懈；四是建立健全内部管理制度，坚持以制度管人，做到有章可行，坚持上下班请假销假制度；五是提倡文明服务，提升部门形象，净化思想、美化心灵，作风优良、语言文明、公道正派。

6、发挥财政理财职能，促进地方经济发展。为充分发挥财政理财职能，在资金管理使用上认真按政策和规章制度办事，对项目资金实行专人、专账、专户管理，实行项目资金项目管理、项目实施、项目报账的管理办法，并积极参与工程监管，加强日常监督检查，对资金实行跟踪问效,保证专款专用,强化财政监督，依法理财、精心理财、精细理财，尽量发挥资金的使用效益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个；参公单位0个；事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制103人，其中：行政编制24人，工勤人员编制0人，事业编制79人。在职实有93人，其中：财政全额保障93人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆8辆。车辆超编原因是五龙壮族乡部分单位车辆未纳入改革，其中：党政综合办公室1辆，农业农村综合服务中心3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2024.47万元，其中：一般公共预算2024.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年2052.16万元对比，减少27.69万元，下降1.35%，原因是2024年在职人员与上年相比减少7人，纳入预算金额减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2024.47万元，其中:本年收入2024.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2024.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与上年2052.16万元对比，减少27.69万元，下降1.35%，原因是2024年在职人员与上年相比减少7人，纳入预算金额减少。

2024年部门预算总支出2024.47万元。财政拨款安排支出2024.47万元，其中：基本支出1368.57万元，与上年1545.67万元对比减少177.1万元，下降11.46%，主要原因一是2024年在职人员与上年相比减少7人，基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出减少，二是森林防火经费等纳入项目支出预算；项目支出655.90万元，与上年506.50万元对比增长149.40万元，增长22.78%，主要原因是2024年网格员待遇补助经费、森林防火经费、第七批“红旗村（社区）”村组干部奖励专项资金纳入项目支出预算，导致基本支出减少，项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升5.00万元，主要用于保障人大活动支出；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行245.29万元，主要用于保障党政综合办公室、党建办公室人员经费及正常运转；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行319.26万元，主要用于保障财政所、党群服务中心、综合执法队及村镇规划建设和生态环境保护服务中心人员经费及正常运转；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19.42万元，主要用于发放党政综合办公室及财政所退休人员统筹外部分待遇；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休21.31万元，主要用于发放党群服务中心及农业农村综合服务中心退休人员统筹外部分待遇；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.97万元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤10.73万元，主要用于发放遗属补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.70万元，主要用于缴纳行政单位在职人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.98万元，主要用于缴纳事业单位在职人员医疗保险；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4.82万元，主要用于缴纳在职人员生育保险；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行450.28万元，主要用于保障农业农村综合服务中心人员经费及正常运转；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构4.80万元，主要用于发放森林资源管护人员管护费；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1.50万元，主要用于森林草原防火支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助643.67万元，主要用于保障村委会及村小组基本报酬及正常运转；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99.74万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资374.58万元（其中：基本支出374.58万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴220.66万元（其中：基本支出220.66万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金6.07万元（其中：基本支出6.07万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资343.11万元（其中：基本支出343.11万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费137.97万元（其中：基本支出137.97万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费60.67万元（其中：基本支出60.67万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费4.82万元（其中：基本支出4.82万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金99.74万元（其中：基本支出99.74万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出9.12万元（其中：基本支出9.12万元，项目支出0.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费45.54万元（其中：基本支出19.04万元，项目支出26.50万元）。

30211商品和服务支出-差旅费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费40.50万元（其中：基本支出14.00万元，项目支出26.50万元）。

30229商品和服务支出-福利费9.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费11.50万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出1.50万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用18.54万元（其中：基本支出18.54万元，项目支出0.00万元）。

30302对个人和家庭的补助-退休费40.39万元（其中：基本支出40.39万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助527.20万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出527.20万元）。

30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助74.21万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出74.21万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出2024.47万元，与上年2052.16万元对比

减少27.69万元，下降1.35%，原因是2024年在职在编人员与上年相比减少7人。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（一）与中央配套事项

（二）与省配套事项

（三）与市配套事项

（四）按既定政策标准测算补助事项

（五）经济社会事业发展事项

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.5万元，较上年11.65万元减少0.15万元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年1.65万元减少1.65万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年公务接待费预算较上年减少的原因是：县级财政紧张，可使用预算公务接待费的资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为11.5万元，较上年10.00万元增加1.5万元，增长13.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费11.5万元，较上年增加1.5万元，增长13.04%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

2024年公务用车运行维护费较上年增加的原因是：森林防火形势严峻，公务用车用量增多，项目支出增加1.5万元的公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

7.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

10.对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年机关运行经费安排31.52万元，与上年36.21万元对比减少4.69万元，下降12.95%，主要原因是机构改革将参照公务员法管理事业单位转为事业单位且行政人员减少3人，导致运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县五龙壮族乡人民政府资产总额3883.43万元（净值3402.14万元），其中，流动资产2549.91万元，固定资产1308.90万元、净值837.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产24.62万元、净值14.88万元，其他资产0.00万元。与上年3866.76万元相比，本年资产总额增加16.67万元，其中固定资产增加3.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入6.05万元，其中出租资产470平方米，资产出租收入6.05万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县五龙壮族乡人民政府2024年部门预算表

（附件：师宗县五龙壮族乡人民政府2024年预算公开表.xls）

监督索引号53032319056000111