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 中国共产党师宗县委员会办公室2024年预算公开

目录

第一部分 中国共产党师宗县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中国共产党师宗县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中国共产党师宗县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

中国共产党师宗县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党师宗县委员会办公室是师宗县委的综合办事机构，主要工作职能是：围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署以及县委和县委领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及上级党委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况和协调工作；承担县委文件、文稿的起草、修改、校核、签发；负责电报、信函的传递及其日常文书处理；承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；负责县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作；负责县委领导及本机关的行政后勤服务工作；管理县档案馆、政研室、涉密载体中心；完成县委领导交办的其它任务。

（二）机构设置情况

中国共产党师宗县委员会办公室共设置10个内设机构，包括：秘书一股、秘书二股、综合股、法规办文股、督查考核股、人事股、保密股、机要股、档案股、车管股。

所属单位3个，分别是：

1.中国共产党师宗县委员会政策研究室。

2.师宗县涉密载体销毁中心。

3.师宗县档案馆。

（三）重点工作概述

1.在把牢方向、坚守立场中锻造绝对忠诚政治品格，时刻保持政治清醒和政治自觉，在全面准确贯彻落实党的理论路线方针政策上当好“风向标”，在深入贯彻落实党中央和省市县委各项重大决策部署中当好“催化剂”。

2.在极端负责、无私奉献中锤炼务实工作作风，带头讲执行、促落实，以踏石留印、抓铁有痕的作风推动县委各项决策部署落地落实。牢固树立“身在兵位、胸为帅谋”的思想，始终站在大局的高度、领导的角度，把服务大局体现在办文办会、综合协调、督查落实、后勤保障等各项工作当中，强化“责任重于泰山”“细节决定成败”的理念，精细做好每一项工作、把好每一道关口、完成好每一项任务，力求做到零错误、零延误、零失误。

3.在坚持操守、严管厚爱中提升境界修养，建设忠诚干净担当高素质干部队伍，拉高工作标杆，坚持开放思维、系统思维，主动对标对表，把工作做细做好，确保让领导、部门、群众“三满意”。充分发扬奉献精神，进一步优化干部进口、畅通出口，激发干部担当干事创业的精气神。

二、预算单位基本情况

中国共产党师宗县委员会办公室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制29人，工勤人员编制7人，事业编制15人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,126.92万元，其中：一般公共预算1,126.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，增加400.13万元，增长55.05%，主要原因是增加国产电脑替代项目354.00万元，以及人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,126.92万元，其中:本年收入1,126.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,126.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，增加407.90万元，增长56.73%，主要原因是增加国产电脑替代项目354万元，以及人员增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,126.92万元。财政拨款安排支出1,126.92万元，其中：基本支出723.29万元，与上年对比增加86.58万元，增长13.60%，主要原因是安保经费及编外人员工资上年度列入项目支出，本年度列入基本支出；项目支出403.63万元，与上年对比增加321.32万元，增长390.38%，主要原因是增加国产电脑替代项目354万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行547.11万元，主要用于工资福利支出以及单位正常运转工作经费。

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务399.00万元，主要用于2024年度国产电脑替代项目、县委全会经费、档案馆装具购置、档案馆运行维护经费以及县委办办公楼租用经费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休41.22万元，主要用于发放离退休人员工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.31万元，主要用于单位在职职工基本养老保险缴费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.63万元，主要用于支付单位遗属补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.98万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.33万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金44.34万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出580.31万元（其中：基本支出580.31万元，项目支出0.00元）。

30101工资福利支出-基本工资164.09万元（基本支出164.09万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴补贴186.77万元（基本支出186.77万元，项目支出0.00万元）。

30103工资福利支出-奖金9.64万元（基本支出9.64万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资57.13万元（基本支出57.13万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费61.31万元（基本支出61.31万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.98万元（基本支出26.98万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.33万元（基本支出2.33万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金44.34万元（基本支出44.34万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利27.72万元（基本支出27.72万元，项目支出0.00万元）。

2.302商品服务支出144.04万元（其中：基本支出102.04万元，项目支出42.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费6.58万元（基本支出3.78万元，项目支出2.80万元）。

30202商品和服务支出-印刷费3.00万元（基本支出2.00万元，项目支出1.00万元）。

30205商品和服务支出-水费3.10万元（基本支出0.00万元，项目支出3.10万元）。

30206商品和服务支出-电费7.10万元（基本支出0.00万元，项目支出7.10万元）。

30207商品和服务支出-邮电费3.00万元（基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费4.00万元（基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费11.00万元（基本支出3.00万元，项目支出8.00万元）。

30214商品和服务支出-租赁费12.00万元（基本支出0.00万元，项目支出12.00万元）。

30215商品和服务支出-会议费8.00万元（基本支出1.00万元，项目支出7.00万元）。

30216商品和服务支出-培训费1.00万元（基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-公务接待费1.60万元（基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

30226商品和服务支出-劳务费33.00万元（基本支出32.00万元，项目支出1.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费4.10万元（基本支出4.10万元，项目支出0.00万元）。

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费20.00万元（基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他交通费用25.56万元（基本支出25.56万元，项目支出0.00万元）。

30239商品和服务支出-其他商品和服务支出1.00万元（基本支出1.00万元，项目支出0.00万元）。

3. 303对个人和家庭的补助支出45.57万元(其中：基本支出40.94万元，项目支出4.63万元)。

30302对个人和家庭的补助-退休费40.94万元（基本支出40.94万元，项目支出0.00万元）。

30305对个人和家庭的补助-生活补助4.63万元（基本支出0.00万元，项目支出4.63万元）。

4. 310资本性支出357.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出357.00万元）。

31002资本性支出-办公设备购置357.00万元（基本支出0.00万元，项目支出357.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,126.92万元，与上年对比，增加407.90万元，增长56.73%，主要原因是增加国产电脑替代项目354万元，以及人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党师宗县委员会办公室2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党师宗县委员会办公室2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党师宗县委员会办公室2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党师宗县委员会办公室2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党师宗县委员会办公室2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党师宗县委员会办公室财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额17.00万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算15.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党师宗县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.60万元，较上年增加4.10万元，增长23.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党师宗县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党师宗县委员会办公室2024年公务接待费预算为1.60万元，较上年增加1.60万元，增长100.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待230人次。

增长的原因是2023年预算未做公务接待费，2022年公务接待费预算数为3.00万元，本年度公务接待费用根据工作开展情况进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党师宗县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为20.00万元，较上年增加2.50万元，增长14.29%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费20.00万元，较上年增加2.50万元，增长14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费增加的原因主要是保有的5辆公务用车中4辆公车老化，增加维修费用及维护费用。

九、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党师宗县委员会办公室2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.地方公共财政预算收入:是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

2.地方公共财政预算支出:是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

3.结余或结转:是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

4.政府采购:是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

5.财政转移支付:是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

6.一般性转移支付:1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

7.专项转移支付:是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党师宗县委员会办公室2024年机关运行经费安排102.04万元，与上年对比增加35.36万元，主要原因是人员增加经费相对增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党师宗县委员会办公室资产总额1,915.03万元（净值937.29万元），其中，流动资产19.37万元，固定资产1,850.99万元、净值911.61万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.67万元、净值6.31万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加56.88万元，其中固定资产增加78.23万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党师宗县委员会办公室2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

中国共产党师宗县委员会办公室无项目名称。

二、立项依据

中国共产党师宗县委员会办公室无立项依据。

三、项目实施单位

中国共产党师宗县委员会办公室无项目实施单位。

四、项目基本概况

中国共产党师宗县委员会办公室无项目基本概况。

五、项目实施内容

中国共产党师宗县委员会办公室无项目实施内容。

六、资金安排情况

中国共产党师宗县委员会办公室无资金安排情况。

七、项目实施计划

中国共产党师宗县委员会办公室无项目实施计划。

八、项目实施成效

中国共产党师宗县委员会办公室无项目实施成效。

中国共产党师宗县委员会办公室2024年部门预算表

中国共产党师宗县委员会办公室2024年部门预算公开表.xls

监督索引号53032318020200111