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 师宗县荣海小学2024年预算公开

目录

第一部分 师宗县荣海小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县荣海小学2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县荣海小学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县荣海小学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，落实省、市、县关于教育的决议，拟定全县教育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

2.负责全乡教育的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导初级中学教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，组织审定中小学县级地方课程教材，全面实施素质教育。

4.指导教育督导工作，负责组织和指导对义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

5.负责本部门教育经费的统筹管理，参加拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。

6.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；统筹指导少数民族教育工作。

7.领导所属学校的党群工作；指导全县教育系统党的建设和领导班子建设；指导教育系统工会、共青团、少先队工作；指导全县教育系统的纪检、行政监察、信访、审计和行风建设。

8.负责学校的人事管理工作。

9.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作；指导教育系统的治安环境综合整治和突发事件处置。

10.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、政教处、教研室、少队室、工会。

本单位为师宗县教育体育局二级预算单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我校将以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。坚持党建统领，坚持把党的政治建设摆在首要位置，坚定不移全面从严治党，坚定不移地推进党组织领导下的校长负责制，保证党的教育方针在中小学校全面贯彻落实。强化师德师风建设，突出立德树人教育目标，全面落实德智体美劳育人课程体系，深入实施全人教育，促进学生健康成长全面发展幸福生活。

1.推进普法强基补短板工程，为孩子的“平安成长”奠定基础；

2.深入研究育人规律和方法，提高育人效率，确保在各项育人测评中稳中有升；

3、继续强化劳动实践教育，发挥综合素质评价引领作用扎实做好资助工作，实现应助尽助目标；

4.进一步完善班级管理办法，促进班级管理水平不断提升；

5.加快“绿美校园”建设，沉淀积累学校文化，为师生学习提供优美环境；继续密切家校沟通，凝聚育人合力；

6.发掘学校正能量，积极引导学校正向舆论发展，运营好学校公众号、视频号，利用报纸、新媒体等提高宣传质量，最大限度的获得“民声”；

7.继续强化教研支撑，通过“以研促教 以教兴校”教学改进行动，真正实施自己的课堂革命，把学校的校本作业做深做细做实，多看、多听、多问、多学，勤总结、多反思，在“向40分钟要质量”上下功夫；

8.深化教育科研，开展课题研究，打造名师课堂。实施“书香校园”工程，通过教师带动学生读起来，让教师、学生读书成为习惯，让校园充满“读书声”；

9.继续以“双减双升”为目标，以“五项管理”为抓手，努力为学生提供优质的课后服务；

10.积极探索“1+X”课后服务课程体系；

11.分步骤不断加大引进系统内专业人员授课、校外培训白名单机构驻校授课力度，逐渐形成学校特色课。让每一位学生都有“选我所爱”的机会，让每一位学生的兴趣、特长都能得到发展。让校园充满“歌声”、“笑声”；

12.继续全面落实安全保障工作，全力维护校园安全稳定和谐，确保师生身体健康与生命安全。一是要完善各项安全制度。坚定执行“领导值班带班制”“一岗双责制”“教师值班制”，落实定期检排查制度。二是加强师生安全教育。防交通事故、防溺水、防欺凌、防震、防火、防诈骗等安全教育工作严格按照“1530”要求，做到“班内天天讲、校内周周讲”。三是加强安全管理。特别是门卫、饮食卫生、校园消防、校园秩序、特殊学生群体的安全管理。四是抓好校园传染病防控工作，加强传染病预防知识的宣传教育，提升突发事件处置能力，确保零事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入376.95万元，其中：一般公共预算376.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少73.62万元，下降24.27%，主要原因：本年度事业人员奖励性绩效工资减少等。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入376.95万元，其中:本年收入376.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款376.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少了73.62万元，下降了24.27%，主要原因：本年度事业人员奖励性绩效工资减少等。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出376.95万元。财政拨款安排支出376.95万元，其中：基本支出376.95万元，减少了73.62万元，下降24.27%，主要原因：本年人员奖励性绩效工资减少；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比下降0.00万元，下降了0.00%，主要原因为县级财政资金紧缺，压缩开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050202教育支出—普通教育—小学教育280.10万元，主要用于单位人员工资、公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.27万元，主要用于职工养老保险缴费；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗19.41万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.27万元，主要用于在职职工其他医疗保险缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金31.90万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资和福利支出—基本工资129.64万元；（其中基本支出129.64万元，项目支出0.00万元）

30102工资和福利支出—津贴补贴14.86万元；（其中基本支出14.86万元，项目支出0.00万元）

30107工资和福利支出—绩效工资132.36万元；（其中基本支出132.36万元，项目支出0.00万元）

30108工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元；（其中基本支出44.27万元，项目支出0.00万元）

30110工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费19.41万元；（其中基本支出19.41万元，项目支出0.00万元）

30112工资和福利支出—其他社会保障缴费1.27万元；（其中基本支出1.27万元，项目支出0.00万元）

30113工资和福利支出—住房公积金31.90万元；（其中基本支出31.90万元，项目支出0.00万元）

30229商品和服务支出—福利费3.24万元；（其中基本支出3.24万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出376.95万元，与上年对比，减少73.62万元，下降了24.27%，主要原因：本年度事业人员奖励性绩效工资减少等。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县荣海小学2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县荣海小学2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县荣海小学2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县荣海小学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县荣海小学2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县荣海小学财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化，预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县荣海小学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县荣海小学2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县荣海小学2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县荣海小学2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

    师宗县荣海小学无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

政府采购：是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。 

财政转移支付：是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

一般性转移支付：1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县荣海小学2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县荣海小学资产总额520.46万元（净值456.58万元），其中，流动资产146.11万元，固定资产374.35万元、净值310.47万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加13.35万元，其中固定资产增加4.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县荣海小学2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

师宗县荣海小学

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县荣海小学2024年部门预算表

（附件：师宗县荣海小学2024年部门预算表20240124050209657.xls）

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