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师宗县疾病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 师宗县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县疾病预防控制中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县疾病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县疾病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

师宗县疾病预防控制中心承担全县的疾病预防控制任务。建立健全了突发公共应急领导小组和与之相适应的应急技术队伍，同时完善了车辆、药械、防护用具等基本应急设施、设备的储备。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、检验科、急传科、免规科、慢病科、艾滋病科

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实党务工作，强化责任担当，落实目标责任：坚持抓党风、带政风、促行风，深入学习贯彻中央、省、市、县委党风廉政建设会议精神实质，认真落实党风廉政建设，召开党风廉政建设专题会，严格落实中央八项规定，压实意识形态工作。严格规范党内组织生活，深入开展党史常态化学习，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，不断提高思想理论水平和政治能力，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。严格执行“三会一课”制度，2023年召开支委会议12次、开展主题党日活动12次、召开党员会议4次、上党课4次，进行组织生活会1次。认真做好党员发展工作，严格党员发展程序，积极引导职工向党组织靠拢，2023年发展为党员发展对象的同志2名，发展为入党 积极分子的党员1名。严格落实“党员活动日”和“党费日”制度，按时足额收缴党费3806.00元。一如既往地做好工、青、妇等群团组织工作，积极支持群团组织按照各自章程开展工作，发挥群团组织在联系和服务群众中的桥梁和纽带作用。抓实巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村振兴定点帮扶，选派3名政治素质好、工作能力强的干部开展驻村帮扶工作，积极推进乡村振兴。创建省级慢性病综合防控示范区及爱国卫生行动工作，积极开展宣传活动。结合主题党日活动，积极组织党员、干部开展系列志愿服务、双报到活动，在责任网格区多次开展环境卫生大清理，开展文明卫生、文明交通、文明行为劝导服务，为提升城乡人居环境，建设美丽、文明县城奉献力量。

2、强化基础突出亮点，全面提升疾控服务能力：传染病防

控严谨规范、免疫规划稳步推进、慢性病综合防控逐步提高、基本公共卫生服务能力稳步提升、地方病防治工作不断加强、高质量完成公共卫生安全监测。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制47人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入742.74万元，其中：一般公共预算742.74万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少39.17万元，主要原因是2024年度预算未将绩效工资提高部分纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入742.74万元，其中:本年收入742.74万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款742.74万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少39.17万元，主要原因是2024年度预算未将绩效工资提高部分纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出742.74万元。财政拨款安排支出742.74万元，其中：基本支出740.82万元，与上年对比减少39.31万元，主要原因是2024年度预算未将绩效工资提高部分纳入预算；项目支出1.92万元，与上年对比增加0.14万元，主要原因是根据云人社〔2010〕127号、曲民〔2023〕90号文件调整增加遗属困难补助费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45.92万元，主要用于事业单位退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.04万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.92万元，主要用于遗属生活补助经费支出；

2100401卫生健康支出-公共卫生-疾病预防控制机构527.74万元，主要用于师宗县疾病预防控制中心在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.38万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险单位承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.86万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金54.88万元，主要用于职工住房公积金缴费单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资214.70万元（其中：基本支出214.70万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴52.76万元（其中：基本支出52.76万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资235.08万元（其中：基本支出235.08万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费76.04万元（其中：基本支出76.04万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费33.38万元（其中：基本支出33.38万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.86万元（其中：基本支出2.86万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金54.88万元（其中：基本支出54.88万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）；

30205商品和服务支出–水费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出-电费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出-邮电费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费5.37万元（其中：基本支出5.37万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费45.50万元（其中：基本支出45.50万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助3.65万元（其中：基本支出1.73万元，项目支出1.92万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出742.74万元，与上年对比，减少39.17万元，下降5.01%，主要原因是2024年度预算未将绩效工资提高部分纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县疾病预防控制中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县疾病预防控制中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县疾病预防控制中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县疾病预防控制中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县疾病预防控制中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县疾病预防控制中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县疾病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县疾病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县疾病预防控制中心2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县疾病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费2.50万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县疾病预防控制中心2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1.92万元，预算项目1个。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公"经费:纳入市级财政预决算管理的“三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、预算是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量、财政支出的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县疾病预防控制中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是师宗县疾病预防控制中心2024年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县疾病预防控制中心资产总额2,850.04万元（净值2,400.65万元），其中，流动资产2,050.39万元，固定资产799.65万元、净值350.26万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加385.18万元，其中固定资产增加6.62万元、固定资产减少0.33万元，流动资产增加378.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

师宗县疾病预防控制中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》

三、项目实施单位

师宗县疾病预防控制在中心

四、项目基本概况

遗属补助对象为单位退休人员死亡后，符合供养条件的遗属生活困难补助。

五、项目实施内容

根据遗属生活补助标准，发放补助，使得遗属生活得到保障。

六、资金安排情况

遗属补助经费项目预算总额1.92万元。

七、项目实施计划

每月按照标准发放补助。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，有效保障了遗属的生活，改善遗属的经济困境。

师宗县疾病预防控制中心2024年部门预算表

（附件：师宗县疾病预防控制中心2024年部门预算公开表.xls）

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