监督索引号53032314036100300000

 师宗县妇幼保健院2024年预算公开目录

第一部分 师宗县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县妇幼保健院2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县妇幼保健院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全县居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查管理、新生儿疾病筛查管理、优生优育、两癌筛查、计划生育、避孕药具发放等公共服务项目妇幼健康包的组织落实和技术指导和临床诊疗业务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健及计划生育服务部。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是选送政治思想合格，业务能力强的15名技术骨干到省、内外参加进修培训学习，学科带头、传帮带作用得到充分发挥。

二是妇产科能顺利开展无痛清宫、无痛分娩、人工流产、放环（取环）和剖宫产、子宫全切、宫颈锥切术、输卵管结扎（吻合）、子宫肌瘤剔除术、卵巢囊肿摘除术等手术，让更多妇女享受到全所未有的实惠，专科化服务能力得到了不断提升，打通了服务群众“最后一公里”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入752.56万元，其中：一般公共预算752.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加17.17万元，增长2.33%，主要原因是在职职工基本工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入752.56万元，其中:本年收入752.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.17万元，增长2.33%，主要原因是在职职工基本工资增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出752.56万元。财政拨款安排支出752.56万元，其中：基本支出751.78万元，与上年对比增加17.09万元，增长2.33%。主要原因是在职职工基本工资增加；项目支出0.78万元，与上年对比增加0.09万元，增长13.04%。主要原因是遗属补助经费做增资调整。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休24.00万元，主要用于事业部门退休人员统筹外退休经费的支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出83.59万元，主要用于职工基本养老保险缴费部门承担部分的支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出0.78万元，主要用于死亡职工家属生活补助；

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构544.73万元，主要用于妇幼保健机构在职在编人员工资福利支出、日常公用经费支出等；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗36.62万元，主要用于事业部门职工基本医疗保险部门承担部分的支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.65万元，主要用于职工工伤保险缴费支出；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金60.19万元，主要用于职工住房公积金缴费部门承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资249.95万元（其中：基本支出249.95万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴28.04万元（其中：基本支出28.04万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资245.19万元（其中：基本支出245.19万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业部门基本养老保险缴费83.59万元（其中：基本支出83.59万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费36.62万元（其中：基本支出36.62万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保险缴费2.65万元（其中：基本支出2.65万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金60.19元（其中：基本支出60.19万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费5.22万元（其中：基本支出5.22万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

30202商品和服务支出-印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30215商品和服务支出-会议费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费6.25万元（其中：基本支出6.25万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费23.78万元（其中：基本支出23.78万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.78万元（其中：基本支出0万，项目支出0.78万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出752.56万元，与上年对比增加17.17万元，增长2.33%，主要原因是在职职工基本工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县妇幼保健院2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县妇幼保健院2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县妇幼保健院2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县妇幼保健院2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县妇幼保健院2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县妇幼保健院财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。预算支出0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县妇幼保健院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县妇幼保健院2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县妇幼保健院2024年无重点项目预算绩效目标情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.妇幼保健机构：由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业部门，是为妇女儿童提供公共卫生和基本服务的专业机构，包括院和所。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，妇幼保健院资产总额6332.96万元（净值5741.16万元），其中，流动资产1664.90万元，固定资产2164.53万元、净值1579.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2477.92万元，无形资产30.78万元、净值23.71万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2155.55万元，其中固定资产增加751.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

师宗县妇幼保健院无其他需要说明的情况。

师宗县妇幼保健院2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费

二、立项依据

《国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助暂行规定》

三、项目实施单位

师宗县妇幼保健院

四、项目基本概况

遗属补助对象为单位退休人员死亡后，符合供养条件的遗属生活困难补助。

五、项目实施内容

根据遗属生活补助标准，发放补助，使得遗属生活得到保障。

六、资金安排情况

遗属补助经费项目预算总额0.78万元。

七、项目实施计划

每月按照标准发放补助。

八、项目实施成效

通过该项目的实施，有效保障了遗属的生活，改善遗属的经济困境。

师宗县妇幼保健院2024年部门预算表

（附件：师宗县妇幼保健院2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032314036100300111