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师宗县应急管理局2024年预算公开目录

第一部分 师宗县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县应急管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作（煤矿除外，下同）。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.负责应急管理信息系统的建立，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍和安全生产专业应急救援队伍建设及应急处置，指导各乡（镇、街道）及社会应急救援力量建设及应急处置。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇、街道）政府安全生产工作，组织实施安全生产督查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业安全生产执法监察工作，依法监督检查有关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家和省委、省政府及市委、市政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同师宗县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责协调指导安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营、规模以上工贸行业领域的安全生产宣传教育培训。

17.完成曲靖市应急管理局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

应急管理局编制下设师宗县应急管理服务中心、地震局、安全生产执法检查大队3个事业单位。内设办公室、综合股、减灾救灾和物资保障股、救援管理协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础股、政策法规和行政审批股、应急指挥中心8个股室。成立师宗县综合应急救援中队，有其他临聘人员40名。下属事业单位未独立核算，预算由应急管理局统一编制。

所属单位3个，分别是：

1.师宗县安全生产执法监察大队

2.师宗县应急服务中心

3.师宗县地震局

（三）重点工作概述

1、安全生产方面

一是认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府工作要求，严格落实安全生产十五条硬措施和省69项、市92项、县91项具体举措，印发《师宗县重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，全面压实企业主体责任、部门监管责任和党委政府领导责任。专项行动期间，排查重大风险472项，落实“4个清单”管控措施314项，责令停产整顿17家，罚款191.09万元，约谈警示47家，联合惩戒4家。落实政府挂牌督办重大隐患10项，目前，已全部整改销号。二是系统梳理并建立风险清单、责任清单，以安全生产隐患排查整治、“百日攻坚”行动为抓手，常态化推进全县各重点行业领域安全风险隐患排查整治、安全生产大排查大整治和打非治违工作。2023年度，共排查各类隐患3086条，整改3008条，整改率97.47%；打击非法违法行为64起。三是按照《师宗县安全生产委员会关于开展岁末年初重大安全风险大排查大整治的通知》（〔2023〕-2）要求，全面摸排全县范围内重点企业、重点建设项目、重点设施、重点场所、重点装置和易导致群死群伤的重大安全风险。截至目前，累计在15个行业领域，110户企业建立了重大安全风险基础信息清单。四是实施生产经营单位安全生产管理人员双重管理制度，累计对233家企业、856名企业安全管理人员实行双重管理。五是建立安全生产监管执法双月通报制度，从严从实从细开展安全生产监管执法工作，1至12月，17家县直单位（部门）累计检查生产经营单位2149户（次），责令限期整改1163户，罚款126户，涉及处罚金额260.9万，责令停产停业17户，上报典型案例38例。六是强化督查检查。组织专项督查组深入煤矿、非煤矿山、危险化学品、工贸、道路交通、建筑施工等重点行业领域开展督查检查16次，共排查整治问题和隐患180条。七是抓好上级反馈问题整改。2023年度，师宗县共接受上级安全生产督查检查3次，目标责任制考评1次，反馈隐患和问题共计97条，截至目前，97条问题和隐患均已整改完毕，实现闭环管理。

2、地震灾害防范应对准备方面

一是4月20日组织开展地震应急演练（桌面推演）活动，提高抗震救灾指挥部应急救援、抗震救灾指挥决策和整体协调能力。二是制定印发《师宗县地震灾害123快速响应机制（县级层面行动清单）》提高抗震救灾应急响应效能。三是掌握全县地震灾害专家、救灾物资、装备储备等抗震救灾资源信息，强化物资储备工作。四是加大县级救援队伍培训力度，组织乡镇（街道）分管领导、防震减灾助理员参加市地震局开展的2023年地震救援“第一响应人”培训，提升地震应急队伍应急救援理论水平及震后救援实战能力。五是严格贯彻地震会商制度，撰写地震趋势研究报告参加市地震局组织的3次地震趋势会商会；对师宗彩云地震监测站开展电力、通信线路和避雷设施检查工作15次，配合市地震局对地震会商与应急指挥技术平台、短波电台连通性测试12次；对我县境内地震烈度速报与预警项目1个基准站、3个基本站开展巡检工作4次，8月份完成省地震局配发的9套地震预警信息发布终端安装工作。六是严格按照上级部门要求积极组织开展地震灾害风险普查和地震易发区房屋抗震设防信息采集和校核工作，2023年共计录入和校核数据475条；对3家学校、医院建设工程抗震设防要求执行情况进行了检查。七是严格落实24小时值班值守制度，畅通值班联络和信息报送渠道，确保突发事件及信息报告的规范性、准确性和实效性。八是围绕“5.12”全国防灾减灾宣传日、“11.6”云南省防震减灾日、6月安全生产月、安全宣传“五进”、安全知识竞赛、县应急广播平台等持续开展防灾减灾救灾科普宣传，增强群众对地震灾害危险性和防震减灾工作重要性的认识。

3、防汛抗旱工作开展情况

一是提高思想认识，强化责任落实。高度重视防汛抗旱工作，认真学习贯彻习近平总书记关于防汛抗旱工作的重要指示精神及国家、省、市相关会议精神和领导批示指示精神，提高思想认识，始终以“时时放心不下”的责任感和“一刻也不松懈”的紧迫感，从严从实从细落实“1262”预警与响应联动机制。把防汛抗旱各项措施落实落细落到位，进一步压实工作责任，确保安全度汛，坚决守护人民群众生命财产安全。二是完善工作机制，提升工作水平。充分发挥县防办牵头抓总、统筹协调、跟踪问效作用，定期会商研判，遇有特殊情况加密会商研判频次；科学制定防范措施，统筹抓好全县防汛减灾工作；修订完成三级防汛抗旱应急预案，防汛行政责任、技术责任及巡查责任“三个责任人”百分百落实到位。三是加强监测预警，确保叫应直达基层一线。建立“1262”精准预报与相应联动机制，持续跟踪全县天气监测预报预警，畅通联合预警信息发布渠道，预警信息直达基层一线，共发布各类预警提示累计104期，确保受灾群众第一时间安全转移避险。

四是强化应急保障，确保人民群众生命财产安全。以消防救援力量为主，整合县综合应急救援中队、矿山救护中队等县级救援队伍力量，积极动员社会力量参与防汛救灾应急处置工作，救援队伍24小时待命确保高效处置突发险情；强化落实各项防汛储备物资保障工作，确保防汛物资备得足、调得动、运得出、用得上。五是紧盯重点部位，全面排查风险隐患。认真开展汛前、汛中检查，及时排除防汛隐患为扎实做好2023年防汛工作，成立包保组，对10个乡（镇、街道）开展全面检查，分层次、有针对性地开展了汛前、汛中大检查，全面掌握水利工程的真实状况，做到心中有数，对发现存在隐患的水利工程提出了整改措施并及时完成整改。

4、森林草原防灭火方面

一是强化责任落实。认真贯彻落实国家、省、市森林草原防灭火工作会议精神，切实抓好今冬明春森林草原防灭火各项工作。2023年12月1日组织召开了全县森林草原防灭火工作会议，县、乡、村、组、护林员五级逐级签订《森林草原防灭火责任和任务承诺书》；2024年1月8日组织召开师宗县森林草原防灭火工作推进会，对森林草原防灭火工作再安排、再部署；制定并印发了《师宗县全面加强森林草原防灭火工作实施方案》，进一步厘清了森防指成员单位职能职责，严格压实属地责任，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，层层压实防火责任。二是强化宣传教育。把宣传教育作为森林防灭火工作的第一道防线，并贯穿森林草原防灭火工作始终，通过灵活多样、内容丰富的宣传教育活动，使森林防火的各项政策法规家喻户晓、人人皆知，形成了“森林防火、人人有责”，全社会齐抓共管的良好社会氛围。三是强化物资储备。县、乡、村三级目前储备风力灭火机160台，风水灭火机80台，动力喷水灭火机4台，灭火水枪156支，砍刀76把，油锯86台，对讲机2套75支，组合工具44套，割灌机10台。各类扑火机具已检查完好，一旦发生森林火灾，可全部投入使用。四是强化火源管控。认真落实“五员”及“五种人”的监护责任，指定监护人，目前落实“五种人”监护责任237人，严格控制非正常行为引发的森林火灾。突出重点区域、重点时段的火源管控。在全县重点林区、自然保护区、景区景点、重点部位科学合理设置火源检查点，检查收缴火源，增加巡山护林员，加大巡山护林力度，划片到人，死看死守，确保森林防火安全和社会稳定。六是强化值班值守。县、乡、村三级严格实行24小时值班和领导带班制度，做到信息畅通，调度准确，反馈及时，组织有力；瞭望监测人员坚守岗位，全天候观测火情；6套视频监控系统24小时实时监控，发现火情能及时处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 10人，事业编制30人，临聘人员40人。在职实有40人，其中： 财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障40人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制3辆，实有车辆4辆,超编车辆为市应急管理局调拨车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入748.55万元，其中：一般公共预算748.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，减少46.42万元，减少5.82%，减少的主要原因是：职工工资基数减少，造成人员经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入748.55万元，其中:本年收入748.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款748.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少39.05万元，减少4.95%，减少的主要原因是：职工工资基数减少，造成人员经费等较少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出748.55元。财政拨款安排支出748.55万元，其中：基本支出748.55万元，与上年对比减少39.05万元，减少4.95%，主要原因是职工工资基数减少，造成人员经费等减少；项目支出0万元，与上年对比减少7.27万元，主要原因分析本年度无项目收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行613.12万元，主要用于工资、应急管理工作正常开运行；

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休4.47万元，主要用于退休人员退休工资；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出59.72万元，主要用于养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗26.26万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.83万元，主要用于社会保障缴费支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.15万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资164.36万元（其中：基本支出164.36万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出—津贴补贴93.11万元（其中：基本支出93.11万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出—奖金4.78万元（其中：基本支出4.78万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出—绩效工资125.5万元（其中：基本支出125.5万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费59.72万元（其中：基本支出59.72万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费26.25万元（其中：基本支出26.25万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出—其他社会保险缴费1.83万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出—住房公积金43.15万元（其中：基本支出43.15万元，项目支出0万元）；

30199工资福利支出—其他工资福利支出180.00万元（其中：基本支出180.00万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出—办公费3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出—电费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

30213商品和服务支出—维修（护）费2.0万元（其中：基本支出2.0万元，项目支出0万元）；

30216商品和服务支出—培训费3.0万元（其中：基本支出3.0万元，项目支出0万元）；

30217商品和服务支出—公务接待费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出—福利费4.11万元（其中：基本支出4.11万元，项目支出0万元）；

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费14.50万元（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出—其他交通费用11.76万元（其中：基本支出11.76万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助—退休费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出748.55万元，与上年对比，减少39.05万元，减少4.95%，减少的主要原因是：职工工资基数减少，造成人员经费等减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.0万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县应急管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县应急管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县应急管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县应急管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县应急管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县应急管理局财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算7.5万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102.75万元，较上年对比增加91.75万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县应急管理局2024年公务接待费预算为2.5万元，较上年减少1.0万元，减少的原因是执行中央八项规定，压缩开支。国内公务接待批次为22次，共计接待180人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为102.75万元，与上年对比增加95.25万元，增加的原因是2024年我单位新购消防车1辆，运兵车2辆、消防装备运输车1辆，4辆车购买费85.75万元，运行维护费10.0万元，因此比上年增加。其中：公务用车购置费85.75万元，比上年增加85.75万元，增加的原因是2024年我单位新采购消防车1辆，运兵车2辆、消防装备运输车1辆；公务用车运行维护费14.50万元，较上年对比增加7.0万元，增加的原因是2024年我单位新增消防车1辆，运兵车2辆、消防装备运输车1辆，4辆车运行维护费列入公务用车运行维护费，导致增加。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为7辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县应急管理局2024年无重点项目预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县应急管理局2024年机关运行经费安排48.69万元，与上年对比增加11.09万元，主要原因分析2024年公务用车运行维护费增加，导致增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县应急管理局资产总额631.82万元，其中，流动资产42.19万元，固定资产513.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产159.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少91.70万元，其中固定资产增加20.65万元，流动资产减少98.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县应急管理局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

师宗县应急管理局2024年部门预算表

（附件：师宗县应急管理局2024年部门预算表）

附件2-3.师宗县应急管理局2024年部门预算公开表20240124034200777.xls

监督索引号53032312047700111