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 师宗县交通运输局2024年预算公开目录

第一部分 师宗县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县交通运输局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县交通运输局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县交通运输局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并监管实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路，水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任。组织制定道路，水路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责权限范围内汽车出入境运输，国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量，安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验，登记和防止污染，水上消防，救助打捞，通讯导航，航道管理，船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故，船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责港口、码头、水运的行业管理。

6.指导公路，水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输；承担国防动员交通战备有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，检测分析交通运行情况，负责公路，水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发，教育培训，环境保护和节能减排工作。指导交通运输行业协会工作。

8.承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设6个内设机构（正股级），包括：办公室、资产财务股、规划建设管理股、政策法规安全监督股、运输路政管理股、交通战备股（加挂师宗县交通战备办公室牌子），设领导职数局长1 名，副局长4名。

师宗县交通运输局无下属单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是构建“互联互通”高速公路网络，持续推动师丘高速公路建设。统筹抓好师丘高速公路建设协调服务保障工作，确保项目建设土地供给，解决项目建设过程中出现的群众思想工作。

二是构建内外衔接、城乡相连、快速便捷、功能完善的农村交通网络格局，提升我县农村公路服务保障水平。争取30户以上自然村通硬化路工程计划90公里，乡镇通三级公路改造提升工程捏马线项目计划下达，积极协调争取温则线建设计划。

三是开展农村公路“消危”行动，统筹安全与发展。实施完成2023年下达危桥改造3座，争取2024年下达危桥改造计划3座。完成已下达计划安全生命防护工程后期扫尾工作，申报村道安全生命防护工程47公里，争取农村公路养护工程和日常养护补助资金1000万元。

 四是开展“绿美交通”建设，营造“安、畅、舒、美”交通出行环境。2024年实施完成“绿美交通”建设县道41公里，乡道38.5公里，村道12.6公里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入184.17万元，其中：一般公共预算184.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少13.64，减少6.89%，主要原因是新增60%绩效未纳入预算，师组退〔2023〕31号文件规定，退休1人，从2023年11月起执行工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入184.17万元，其中:本年收入184.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少13.64，减少6.89%，主要原因是新增60%绩效未纳入预算，师组退〔2023〕31号文件规定，退休1人，从2023年11月起执行工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出184.17万元。财政拨款安排支出184.17万元，其中：基本支出184.17万元，与上年对比减少13.64，减少6.89%，主要原因是新增60%绩效未纳入预算，师组退〔2023〕31号文件规定，退休1人，从2023年11月起执行工资。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501行政单位离退休12.90万元，主要用于退休职工的退休金及工作经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.65万元，主要用于职工的养老保险缴纳；

2101101行政单位医疗7.31万元，主要用于职工医疗保险缴纳；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.63万元，主要用于工伤保险等支出；

2140101行政运行134.66万元，主要用于职工工资、奖金及部门运转支出；

2210201住房公积金12.02万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资46.72万元（其中：基本支出46.72万元，项目支出0万元）；

30102津贴补贴65.33万元（其中：基本支出65.33万元，项目支出0万元）；

30103奖金3.89万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0万元）；

30108 机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元（其中：基本支出16.65万元，项目支出0万元）；

30110职工基本医疗保险缴费7.31万元（其中：基本支出7.31万元，项目支出0万元）；

30112其他社会保障缴费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元 ）；

30113住房公积金12.02万元（其中：基本支出12.02万元，项目支出0万元）；

30201办公费2.4万元（其中：基本支出2.4万元，项目支出0万元）；

30217公务接待费费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；

30229福利费1.16万元（其中：基本支出1.16万元，项目支出0万元）；

30231公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）；

30239其他交通费用9.54万元（其中：基本支出9.54万元，项目支出0万元）；

30302退休费12.90万元（其中：基本支出12.90万元，项目支出0万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出184.17万元，与上年对比减少13.64，减少6.89%，主要原因是新增60%绩效未纳入预算，师组退〔2023〕31号文件规定，退休1人，从2023年11月起执行工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变动。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县交通运输局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县交通运输局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县交通运输局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县交通运输局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县交通运输局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县交通运输局财政专户管理资金预算收入184.17万元，与上年对比减少13.64，减少6.89%，主要原因是新增60%绩效未纳入预算，师组退〔2023〕31号文件规定，退休1人，从2023年11月起执行工资。预算支出184.17万元，与上年对比减少13.64，减少6.89%，主要原因是新增60%绩效未纳入预算，师组退〔2023〕31号文件规定，退休1人，从2023年11月起执行工资

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县交通运输局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县交通运输局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

师宗县交通运输局2024年公务接待费预算为0.60万元，与上年对比无增减变动，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县交通运输局2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，与上年对比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变动；公务用车运行维护费5万元，与上年对比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)：反映用于医疗保障方面的支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县交通运输局2024年机关运行经费安排18.7018.86万元，与上年对比减少0.16万元，减少0.8%，主要原因为师组退〔2023〕31号文件规定，退休1人，从2023年11月起执行工资。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县交通运输局资产总额235475.52万元其中，流动资产16462.99万元，固定资产145.89万元，净值47.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程67155.27万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6776.67万元，其中固定资产减少17.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值17.76万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县交通运输局2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

农村公路日常养护资金

二、立项依据

按照合同实施

三、项目实施单位

师宗县地方公路管理段

四、项目基本概况

日常清理水沟，路面清扫，公路附属设施维修与保养，边坡处理。

五、项目实施内容

日常清理水沟，路面清扫，公路附属设施维修与保养，边坡处理。

六、资金安排情况

按照合同实施

七、项目实施计划

按照合同实施

八、项目实施成效

优良中等路里达上级所下指标，县级优良中等路里达89.15%、乡道优良中等路里达83.11、村道优良中等路里达75.09%。 

师宗县交通运输局2024年部门预算表

（附件：附件2-3.师宗县交通运输局2024年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032305034900111