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师宗县市场监督管理局2024年预算公开

目录

第一部分 师宗县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县市场监督管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责市场综合监督管理。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责市场主体统一登记注册。加强信用监管，推进市场主体信用体系建设。

3.负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织查处和督办重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

4.负责监督管理市场秩序。承担规范维护各类市场经济秩序工作，指导查处无照生产经营和有关无证生产经营行为。

5.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

6.负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施，组织重大产品质量事故调查。

7.负责产品质量安全监督管理。承担产品质量安全风险监控和监督抽查工作，负责工业产品生产许可管理。

8.负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。

9.负责食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作，组织协调重大食品药品安全事件应急处理和调查处理工作，承担师宗县人民政府食品安全委员会办公室日常工作。

10.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推进建立落实食品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，健全食品安全追溯体系，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、交流工作。负责全县重大活动的食品安全保障工作。

11.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻实施药品、医疗器械、化妆品监管的法律法规和政策。负责药品零售、医疗器械经营以及化妆品经营和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。推进落实药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制，负责全县药品、医疗器械、化妆品总体质量状况的评价性抽样检验和监督抽检工作，组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应监测评价和处置工作。

12.负责统一管理计量工作。推进法定计量单位，执行国家计量制度，规范、监督商品量和市场计量行为。

13.负责统一管理标准化工作。组织制定并实施标准化激励政策，依法协调指导和监督地方标准、团体标准制修订工作和标准化工作。

14.负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机制改革，规范检验检测市场，指导协调检验检测行业发展。

15.负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。

16.负责知识产权管理工作。拟订和组织实施知识产权战略，负责保护知识产权，承担职责范围内的知识产权行政裁决。

17.负责市场监管科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

18.完成县委、县政府和曲靖市市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

师宗县市场监督管理局共设置13个内设机构，包括：办公室、法规股、市场主体登记注册监管股、消费环境建设股、质量计量标准认证认可监管股、食品安全协调股、食品（特殊食品）安全监管股、特种设备安全监察股、知识产权股、药品医疗器械监管股、化妆品监管股、装备财务股、党建人事股；设置1个下设机构（行政执法大队）和9个派出机构（各乡镇监管所）。

本单位为师宗县一级预算单位，所属单位2个，分别是：

1.师宗县食品药品稽查大队；

2. 师宗县消费者协会办公室。

所有下属单位均未独立核算，由局机关统一核算并编制预算。

（三）重点工作概述

1.加强党的全面领导，进一步坚定正确的政治方向。做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定不移推动中央、省、市、县各项工作要求在市场监管部门落地生根。

2.坚持履职担当，进一步强化监管质效。一是加大监管执法力度，不断提高市场监管工作依法办案水平，形成强大的震慑作用；二是强化重点行业监管，加大农村集体聚餐、偏远地区假冒伪劣食品、城镇燃气具质量、散装白酒、农村集贸市场假药等重点行业专项整治力度，增加食品药品安全抽检频次，严格进口冷链食品管理，加大网络交易平台定期巡查频率，切实筑牢安全防线；三是全面推进健康县城创建“食安心”行动，以食品安全“四个最严”为遵循，聚焦餐饮服务环境卫生、食品安全和营养健康，全面加强餐饮服务食品安全治理体系建设，坚决防止发生重大食品安全事故，切实提升人民群众在餐饮服务食品安全领域的获得感、幸福感、安全感。

3.坚持守正创新，进一步强化服务保障。一是坚持效能革命，做到“工作项目化、项目清单化、清单责任化”，克服人员紧缺、装备落后、工作点多面广的实际困难；二是加强各类监管平台运用，推动市场监管由“人工监管”向“智慧监管”转变，由“单一监管”向“监管、服务、融合”转变，切实提高监管的效率；三是大力扶持个体工商户发展，支持个体经济健康发展，持续优化歇业登记制度，降低市场主体存续成本。

二、预算单位基本情况

师宗县市场监督管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制62人，工勤人员编制10人，事业编制16人。在职实有83人，其中：财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,492.86万元，其中：一般公共预算1,492.86万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少75.55万元，下降4.82%，减少主要原因为在职人员津贴补贴、绩效工资预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,492.86万元，其中:本年收入1,492.86万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,492.86万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少75.55万元，下降4.82%，下降主要原因为在职人员津贴补贴、绩效工资预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,492.86万元。财政拨款安排支出1,492.86万元，其中：基本支出1,370.27万元，与上年对比，减少160.14万元，下降10.46%，减少主要原因为在职人员津贴补贴、绩效工资预算减少；项目支出64.59万元，与上年对比，增加26.59万元，增长69.97%，增长主要原因为财政加大项目经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013801一般公共服务支出－市场监督管理事务－行政运行1,043.19万元，主要用于本单位工资福利支出和维护单位运转的公用经费支出；

2013804 一般公共服务支出－市场监督管理事务－市场主体管理11.00万元，用于本单位营业执照制作经费支出；

2013810 一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量基础2.00万元，用于本单位知识产权工作经费支出；

2013812 一般公共服务支出－市场监督管理事务－药品事务2.00万元，用于本单位药品、医疗器械、化妆品监管工作经费支出；

2013815 一般公共服务支出－市场监督管理事务－质量安全监管3.00万元，用于本单位质量安全监管工作经费支出；

2013816一般公共服务支出－市场监督管理事务－食品安全监管40.00万元，用于本单位食品安全监管和县级食品安全抽样检测经费支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休96.03万元，用于本单位退休人员统筹外退休费支出；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出131.42万元，用于本单位缴纳养老保险费支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤6.59万元，用于本单位遗属人员生活补助支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗57.75万元，用于本单位缴纳医疗保险费支出；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4.96万元，用于本单位缴纳工伤保险费和大病保险缴费支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金94.92万元，用于本单位缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出－基本工资364.37万元（其中：基本支出364.37万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出－津贴补贴459.23万元（其中：基本支出459.23万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出－奖金25.29万元（其中：基本支出25.29万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出－绩效工资69.03万元（其中：基本支出69.03万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费131.42万元（其中：基本支出131.42万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费57.75万元（其中：基本支出57.75万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出－其他社会保障缴费4.96万元（其中：基本支出4.96万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出－住房公积金94.92万元（其中：基本支出94.92万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出－办公费2.95万元（其中：基本支出2.95万元，项目支出0.00万元）；

30202商品和服务支出－印刷费13.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出13.00万元）；

30205商品和服务支出－水费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30206商品和服务支出－电费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

30207商品和服务支出－邮电费5.14万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出1.64万元）；

30209商品和服务支出－物业管理费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出－差旅费2.80万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出2.50万元）；

30213商品和服务支出－维修（护）费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出－培训费1.90万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.90万元）；

30217商品和服务支出－公务接待费2.46万元（其中：基本支出2.46万元，项目支出0.00万元）；

30226商品和服务支出－劳务费9.24万元（其中：基本支出7.24万元，项目支出2.00万元）；

30227商品和服务支出－委托业务费36.40万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出36.40万元）；

30229商品和服务支出－福利费9.11万元（其中：基本支出9.11万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出－其他交通费用61.26万元（其中：基本支出61.26万元，项目支出0.00万元）；

30302对个人和家庭的补助－退休费95.08万元（其中：基本支出95.08万元，项目支出0.00万元）；

30305对个人和家庭的补助－生活补助6.59万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出6.59万元）。

31002资本性支出－办公设备购置0.56万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出0.56万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,492.86万元，与上年对比，减少75.55万元，下降4.82%，下降主要原因为在职人员津贴补贴、绩效工资预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县市场监督管理局2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县市场监督管理局2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县市场监督管理局2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县市场监督管理局2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县市场监督管理局2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县市场监督管理局财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额28.70万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购服务预算27.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计32.46万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县市场监督管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

师宗县市场监督管理局2023年公务接待费预算为2.46万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为60次，共计接待400余人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为30.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费30.00万元，与上年对比无变化。年末公务用车保有量为12辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县市场监督管理局2024年重点项目3个，涉及一般公共预算财政拨款58.00万元，重点项目年度绩效目标如下：

　　（一）县级食品安全抽样检测经费项目37.00万元。该项目年度绩效目标为：坚决落实食品安全“四个最严”的工作要求，控制区域性、系统性重大食品安全风险，坚决守住安全底线。根据《云南省“十四五”食品安全规划》（云食安办发〔2021〕15号）、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》有关规定，一是根据国家局、省局、市局对各年度的食品安全抽检监测工作整体部署，开展好本年度县级食品安全抽检监测工作；二是对本年度行政执法检查的可疑食品进行检验检测，作为案件处罚依据。通过食品安全监督抽检和风险监测，及时发现和处置各种风险隐患和食品安全问题，提升食品质量水平，保障全县人民群众饮食安全。

（二）食品安全、知识产权、质量监督、药品监管工作经费项目10.00万元。该项目年度绩效目标为：全面加强质量管理，深入实施知识产权强企工程；加强食品安全监管、药械化安全监管、特种设备安全监管和工业产品质量安全监管，加强消费环境建设工作。系统提升监管效能，全面建设好市场营销环境，提高群众安全感和满意度。

　　（三）营业执照制作采购经费11.00万元。该项目年度绩效目标为：营业执照是登记机关依法颁发给各类市场主体的重要凭证，是市场主体登记工作的直接体现。营业执照的采购由省局统一组织实施，为避免造成“无证可发”的严重后果，需确保今后三年营业执照制作所需经费的保障。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.药品飞行检查：是指食品药品监督管理部门针对药品研制、生产、经营、使用等环节开展的不预先告知的监督检查，具有突击性、独立性、高效性等特点。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县市场监督管理局2024年机关运行经费安排64.96万元，与上年对比，减少0.02万元，下降0.03%。其中：

30201商品和服务支出－办公费2.95万元，与上年对比，减少7.31万元，下降71.25%，下降原因为办公费用预算减少。

30205商品和服务支出－水费0.80万元，与上年对比，减少0.70万元，下降46.67%，下降原因为减少水费支出预算。

30206商品和服务支出－电费1.80万元，与上年对比，减少0.70万元，下降28.00%，减少为原因电费支出预算减少。

30207商品和服务支出－邮电费3.50万元，与上年对比，减少0.30万元，下降7.89%，下降原因为减少邮电费用预算。

30209商品和服务支出－物业管理费2.80万元，与上年对比，增加2.80万元，增长100.00%，增长原因为新增物业管理费预算。

30211商品和服务支出－差旅费0.30万元，与上年对比，增加0.30万元，增长100.00%，增长原因为增长差旅费预算。

30213商品和服务支出－维修（护）费4.00万元，与上年对比，增加1.00万元，增长33.33%，增长原因为维修维护费用预算增加。

30217商品和服务支出－公务接待费2.46万元，与上年对比无变化。

30226商品和服务支出－劳务费7.24万元，与上年对比，增加5.20万元，增长254.90%，增长原因为临时人员劳务费用增加。

30229商品和服务支出－福利费9.11万元，与上年对比，增加0.03万元，增长0.33%，增长原因为计提福利费增加。

30231商品和服务支出－公务用车运行维护费30.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，师宗县市场监督管理局资产总额2,249.70万元（净值1,126.47万元），其中，流动资产16.40万元，固定资产2,123.10万元、净值1,041.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产110.21万元、净值68.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少48.15万元，其中：流动资产减少47.93万元，固定资产报废7.67万元，无形资产报废0.50万元，购买办公设备、家具等固定资产增加7.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产17项，账面原值8.17万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

 无。

师宗县市场监督管理局2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

食品安全抽样检测经费

二、立项依据

根据《云南省“十四五”食品安全规划》（云食安办发〔2021〕15号）、《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品安全抽样检验管理办法》有关规定，以及市、县2024年初工作目标任务。

　三、项目实施单位

师宗县市场监督管理局

　四、项目基本概况

食品安全抽样检验是对食品安全进行监督检查、风险排查、形势分析的主要方式之一，通过抽样、检测、结果分析，及早发食品安全问题，为食品安全风险研判和处置提供依据。根据《中华人民共和国食品安全法》、《中共中央国务院关于深化食品安全监管的实施意见》、《师宗县国家食品安全城市创建行动实施方案》等相关法规政策文件，以及市、县年初工作目标任务，县级食品检测量需达到每年4份/千人，其中，主要针对农药兽药残留的食品检验量不低于每年2份/千人（否决项），我县食品安全抽检年检测量达1,000份以上。

　五、项目实施内容

建立覆盖食品生产、流通、餐饮、消费全过程的监督检查和隐患排查治理，防范区域性、系统性食品安全风险。按照创建国家食品安全示范城市最新标准，辖区内食品检验量达到每年4份/千人，其中，主要针对农药兽药残留的食品检验量不低于每年2份/千人（否决项），每年需完成各类食品安全检测任务1,000批次以上。基于风险分析和供应链管理的食品安全监管体系初步建立，主要农产品质量安全监测总体合格率稳定在97.00%以上，食品抽检合格率稳定在98.00%以上。

　六、资金安排情况

食品安全工作经费纳入县级财政预算，根据项目进度划拨抽样检测经费。

　七、项目实施计划

1月5日起实施，11月30日前结束所有抽样工作，12月20日前结束所有检验工作并出具检验报告。具体按季度根据抽样计划分批进行抽检。

　八、项目实施成效

完成食品安全抽样检测任务，抽检合格率达到98.00%以上。通过开展食品安全风险监测，对食品安全问题早发现、早处置，全力保障全县人民食品安全。

师宗县市场监督管理局2024年部门预算表

　　附件：师宗县市场监督管理局2024年部门预算公开表20240124034111075.xls

监督索引号53032318041400111