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中共师宗县委党校2024年预算

目录

第一部分 中共师宗县委党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 中共师宗县委党校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 中共师宗县委党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中共师宗县委党校2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党师宗县委员会党校（师宗县行政学校、师宗县社会主义学校）主要职责是：1、培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；5、负责对乡镇党校的业务指导，加强对乡镇党课教员进行培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、总务室、教务处。

本单位为一级单位，所属单位1个。

（三）重点工作概述

2024年师宗县委党校的重点工作是主要职责是：1、培训党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员；2、加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；3、承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；5、负责对乡镇党校的业务指导，加强对乡镇党课教员进行培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入254.00万元，其中：一般公共预算254.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少6.96万元，主要原因分析2024年没有预算在职人员基础性绩效工资。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入254.00万元，其中:本年收入254.00万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款254.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比比减少6.96万元，主要原因分析2024年没有预算在职人员基础性绩效工资。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出254.00万元。财政拨款安排支出254.00万元，其中：基本支出253.20万元，与上年对比减少7.06万元，主要原因分析2024年没有预算在职人员基础性绩效工资。；项目支出0.80万元，与上年对比增加0.1万元，主要原因分析是2023年提高困难生活人员最低生活保障。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

2050802干部教育支出175.90万元，主要用于单位人员工资、公用经费支出；

2101102事业单位医疗支出11.00万元，主要用于单位在职职工医疗保险缴费支出；

 2101199其他行政事业单位医疗支出1.00万元，主要用于单位在职职工行政人员医疗保险缴费支出；

2210201住房公积金支出18.10万元，主要用于单位在职职工住房公积金缴费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出25.10万元，主要用于单位在职职工养老保险缴费支出；

2080801死亡抚恤0.80万元，主要用于支付党校退休死亡职工家属困难生活补助费；

 2080502事业单位离退休支出22.10万元，主要用于支付党校离退休费和退休干部公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出-基本工资73.90万元（其中：基本支出73.90万元，项目支出0万元）；

30102工资福利支出-津贴补贴44.40万元（其中：基本支出44.40万元，项目支出0万元）；

30103工资福利支出-奖金2.40万元（其中：基本支出20.40万元，项目支出0万元）；

30107工资福利支出-绩效工资43.60万元（其中：基本支出43.60万元，项目支出0万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费25.10万元（其中：基本支出25.10万元，项目支出0万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费11.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出0万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

30113工资福利支出-住房公积金18.10万元（其中：基本支出18.10万元，项目支出0万元）；

30201商品和服务支出-办公费2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）；

30205商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

30206商品和服务支出-电费0..40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）；

30207商品和服务支出-邮电费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）；

30229商品和服务支出-福利费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）；

31002资本性支出-办公设备购置1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）；

30302对个人和家庭的补助-退休费21.90万元（其中：基本支出21.90万元，项目支出0万元）；

30305对个人和家庭的补助-生活补助0.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.80万元）；

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出254.00万元，与上年对比减少6.96万元，主要原因分析2024年没有预算在职人员基础性绩效工资。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析是中共师宗县委党校无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析中共师宗县委党校无国有资本经营预算支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中共师宗县委党校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中共师宗县委党校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中共师宗县委党校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中共师宗县委党校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中共师宗县委党校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中共师宗县委党校部门财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无变化，主要原因分析中共师宗县委党校无财政专户管理资金。预算支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析中共师宗县委党校无财政专户管理资金。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.70万元，其中：政府采购货物预算1.70万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共师宗县委党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.15万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共师宗县委党校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共师宗县委党校2024年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.15万元，下降100%。增减变化原因是根据本部门支出需要，不预算接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共师宗县委党校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年比较无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

。

九、重点项目预算绩效目标情况

中共师宗县委县委党校2024年无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现

政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共师宗县委党校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因分析师宗县委党校为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共师宗县委党校资产总额143.19万元（净值22.92万元），其中，流动资产13.34万元，固定资产129.85万元、净值9.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资0万元。与上年相比，本年资产总额增加0.20万元，其中固定资产增加3.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收0万元，其中出租资产×0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

无。

中共师宗县委党校2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

遗属补助经费。

二、立项依据

财教政策【2023】1号文件。

三、项目实施单位

中共师宗县委党校

四、项目基本概况

根据师宗县人社局核定，每月发放654.10元，共计7849.20元。

五、项目实施内容

用于发放退休死亡职工妻子困难生活保障

六、资金安排情况

按月发放，足额发放。

七、项目实施计划

按月发放，足额发放。

八、项目实施成效

很好。

中共师宗县委党校2024年部门预算表

（附件：中共师宗县委党校2024年部门预算表

附件2-3.中共师宗县委党校2024年部门预算公开表.xls

）

监督索引号53032306073400111