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 师宗县煤炭事务服务中心2024年部门预算公开目录

第一部分 师宗县煤炭事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县煤炭事务服务中心2024部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 师宗县煤炭事务服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

师宗县煤炭事务服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全面组织贯彻落实国家和省、市、县有关煤炭产业发展的法律法规、方针政策。拟定地方煤炭产业发展战略、行业规划、深化煤炭行业体制改革的建议或意见并监督实施，推进煤炭产业结构调整和优化升级，进一步提高煤炭产品加工转化和综合利用水平，合理开发和利用煤炭资源；协调解决煤炭产业发展中的重大问题。

2.负责煤炭行业管理工作。全面组织实施煤炭行业管理法律、法规和政策；研究和制定地方煤炭行业管理的有关政策、规章制度等并组织落实。

3.承担全县煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全监督管理职权。对全县煤矿安全生产进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿安全专项整治；参与煤矿事故调查处理；对煤矿职工培训进行监督检查。

4.负责区域内煤炭资源整合方案的规划制定及组织实施工作；负责指导煤炭生产技术改造、煤炭资源整合和煤炭行业的节能减排、环境保护、矿村共建工作。

5.按照国家有关产业政策和技术政策，结合我县实际，制定全县地方煤矿技术发展规划、技术进步的政策措施，为煤炭企业提供技术信息和技术服务，全面推进煤炭行业技术进步。负责组织煤炭行业准入、煤炭生产资质、煤炭经营许可审核和上报审批；负责组织煤炭项目设计、可研审查；负责矿井技术改造项目的审核和上报审批；负责组织煤矿改扩建项目核准、权限范围内矿井项目的竣工验收；负责煤矿瓦斯等级鉴定、矿井生产能力核定审核向上报审批；参与区域内煤炭加工转化项目的审查、审核工作。

6.负责区域内煤炭工业经济运行情况的监测和信息发布工作，参与煤炭供需调节和应急保障。

7.参与各级制定煤矿重特大事故救援方案，指导煤矿安全生产应急救援体系建设。参与煤矿安全事故应急救援和调查处理。

8.对煤炭生产和流通秩序实施监管。负责煤炭生产许可证、煤炭经营资格证的日常监管，整顿煤炭的流通秩序。

9.负责全县煤矿安全技术教育培训规划及年度计划的编制和组织实施；负责组织煤矿企业负责人、煤矿特种作业人员、煤矿安全人员、煤矿技术人员的培训、考核和有关资质的管理工作；负责煤炭行业科技人才的培养、引进工作。

10.负责煤矿安全费用提取、使用及各种渠道的煤矿建设资金筹措使用的监督管理。

11.承办师宗人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置十个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、财务投资统计室、安全监管室、技术规划室、监测监控调度室、纪检维稳室、教育培训室、流通验票站、监管服务室十个内设机构，监管服务室实行一室对应一个煤矿驻矿监管服务。

我部门为师宗县人民政府一级预算事业单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

师宗县煤炭事务服务中心2024年煤炭工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建工作为引领，牢固树立“安全发展”理念，紧紧围绕强基础、抓队伍、严监管、保安全、兴科技、提效能、促发展各项目标任务，推动全县煤炭产业安全健康高质量发展。

1.全面压实管党治党责任，加强党的基层组织建设

一是强化政治理论学习。坚持“第一议题”制度，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强党员干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，把“两个维护”体现在履职尽责和日常言行上，做到在思想上认同、政治上维护、组织上服从、行动上跟随。二是注重学习成果转化。把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，把习近平总书记关于安全生产的重要论述及指示批示精神作为重点学习内容，注重学习成果转化和运用，坚持用科学理论分析解决问题，指导推进各项工作。三是联系服务群众和煤矿企业。督促党员干部坚持工作重心下移，深入到包保煤矿和所联系党支部，加强与党员群众的直接联系，了解煤矿企业所需和职工群众所盼，千方百计为煤矿企业和群众办实事、做好事、解难事。

2.全力以赴抓实煤矿安全，守住煤矿安全生产底线

一是认真贯彻落实安全生产系列要求。持续深化煤矿安全生产三年行动，健全完善煤矿安全监管机制，不断提升煤矿从业人员素质，深化煤矿重大灾害治理，压紧压实煤矿安全生产责任，大力推进五化建设，切实提升煤矿本质安全水平。二是稳步推进煤矿复工复产验收。春节收假后，积极稳妥抓好煤矿节后复工复产验收，坚持“谁验收，谁签字，谁负责”的原则，做到标准不降、程序不减，达标一个，验收一个。三是强化煤矿安全生产隐患排查治理。持续排查整治煤矿重大安全风险隐患，每月研判煤矿存在的风险点危险源，制定有效管控措施，定期全面开展煤矿安全生产隐患大排查。同时紧盯“瓦斯、水害和顶板”3类主要致灾因素，合理制定监管执法计划，严格按照计划组织开展各类专项监管检查。四是持续推进煤矿标准化建设。对已取得标准化等级的煤矿定期进行动态达标抽查，对不具备原标准化等级要求的煤矿，一律依法依规给予降级或撤级处理，并责令煤矿停产整改，全力推动煤矿安全生产标准化过程达标、动态达标。对建设煤矿严格按照煤矿安全生产标准化管理体系进行建设。五是始终保持打非治违高压态势。常态化开展煤炭行业安全生产“打非治违”工作，依法严厉打击煤矿企业各类违法违规生产、建设行为，及时发现和整治煤矿各类安全隐患，倒逼煤矿落实企业主体责任，有效防范和坚决遏制煤矿事故发生。

3.坚定不移推进转型升级，实现煤炭产业高质量发展

一是督促煤矿加快手续办理，促进项目开工建设。五一、大普安2个煤矿加快完成整合重组扩大矿权范围采矿许可证办理，大普安、龙拢2个煤矿整合重组45万吨/年项目、朝阳煤矿60万吨/年项目加快办理核准及设计审查工作，促进项目年内启动建设。同时，各煤矿按照矿区总体规划思路，加快增扩矿区范围周边毗邻空白资源的矿权手续办理力度，将增扩区域纳入矿区范围，增加矿区范围储量，提高单产工作面面积、可采储量及服务年限，为实现综采综掘提供基础保障。二是加大机械化运输设备革新，促进减人提效。保持综采综掘底线不变，生产煤矿主采工作面必须实行综采，主要开拓的水平巷道及缓倾斜巷道必须实现综掘。井下采区实现连续机械化运输煤矸，大件材料运输鼓励安装使用单轨吊，2024年以大普安煤矿作为试点安装使用，其余井工煤矿以点带面逐步安装使用。切实提高机械化水平，达到减人提效。三是加大隐蔽致灾因素普查治理，确保灾害治理到位。持续开展隐蔽致灾因素普查治理，充分运用区域性隐蔽致灾因素普查及煤矿隐蔽致灾因素普查的双重成果，建立普查信息档案，落实各项治理措施，确保煤矿安全生产。四是践行绿色发展理念，推进绿美矿山建设。以绿色发展推动产业高质量发展，不断提高矿山环境及资源综合利用率。同时，各煤矿加快办理地面工业广场用地预审及占补平衡相关用地手续，大力推进绿色矿山建设，规范建设地面工业广场及配套设施，促进绿美矿山取得实质性进展，按照市局既定目标，龙拢煤矿完成绿美矿山创建并通过市级验收。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制109人。在职实有107人，其中：财政全额保障107人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1714.70万元，其中：一般公共预算1654.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入60.00万元。

与上年对比，减少160.22万元，下降8.55%，其中：一般公共预算收入减少100.22万元，下降5.71%，其他收入减少60万元，下降50%，主要原因是上年度在职转退休职工4人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1654.70万元，其中:本年收入1654.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1654.70万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少100.22万元，下降5.71%，主要原因是上年度在职转退休职工4人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1714.70万元。财政拨款安排支出1654.70万元，其中：基本支出1464.72万元，与上年对比减少185.53万元，下降11.24%，主要原因是上年度在职转退休职工4人，人员经费减少；项目支出189.98万元，与上年对比，增加85.31万元，增长81.5%，主要原因是本年度增加煤矿安全生产监管工作经费支出预算85.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出49.53万元，主要用于退休人员统筹外工资。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出157.93万元，主要用于事业人员养老保险。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出4.98万元，主要用于遗属补助。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗69.35万元，主要用于事业人员的医疗保险及生育保险。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.30万元，主要用于事业人员的工伤保险及大病保险。

2150199资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-其他资源勘探业支出1153.60万元，主要用于事业人员的工资福利支出和公用经费支出。

2150599资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出100.00万元，主要用于能源大楼物业管理费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金114.00万元，主要用于事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1365.08万元，其中：

工资福利支出-基本工资444.55万元（其中：基本支出444.55万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-津贴补贴53.24万元（其中：基本支出53.24万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-绩效工资489.29万元（其中：基本支出489.29万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费157.93万元（其中：基本支出157.93万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费69.35万元（其中：基本支出69.35万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-其他社会保障缴费5.30万元（其中：基本支出5.30万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出31.40万元（其中：基本支出31.40万元，项目支出0.00万元）；

工资福利支出-住房公积金114.00万元（其中：基本支出114.00万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出235.57万元，其中：

商品和服务支出-办公费18.46万元（其中：基本支出8.46万元，项目支出10.00万元）；

商品和服务支出-印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-邮电费0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-物业管理费100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

商品和服务支出-差旅费78.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出75.00万元）；

商品和服务支出-维修（护）费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-会议费1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-培训费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-公务接待费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-福利费11.11万元（其中：基本支出11.11万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-公务用车运行维护费7.50万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-其他交通费用3.90万元（其中：基本支出3.90万元，项目支出0.00万元）；

商品和服务支出-其他商品和服务支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）。

3.对个人和家庭的补助54.05万元，其中：

对个人和家庭的补助-退休费49.07万元（其中：基本支出49.07万元，项目支出0.00万元）；

对个人和家庭的补助-生活补助4.98万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4.98万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1654.70万元，与上年对比，减少100.22万元，下降5.71%，主要原因是上年度在职转退休职工4人，人员经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比，无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县煤炭事务服务中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县煤炭事务服务中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县煤炭事务服务中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县煤炭事务服务中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县煤炭事务服务中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，师宗县煤炭事务服务中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5.50万元，其中：其中：政府采购货物预算1.80万元、政府采购服务预算3.70万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县煤炭事务服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.70万元，较上年减少1.50万元，下降9.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县煤炭事务服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县煤炭事务服务中心2024年公务接待费预算为7.20万元，较上年减少1.50万元，下降17.24%，国内公务接待批次为112次，共计接待926人次。

主要原因是煤矿复工复产工作基本完成，煤矿生产运行趋于稳定，公务接待费趋于减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县煤炭事务服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为7.50万元，较上年较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费7.50万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县煤炭事务服务中心2024年财政拨款预算项目3个，预算安排189.98万元，已编制项目绩效目标，具体详见附表05-2项目支出绩效目标表（本次下达）。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县煤炭事务服务中心2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，师宗县煤炭事务服务中心资产总额2916.99万元（净值2069.83万元），其中，流动资产1371.59万元，固定资产1199.42万元、净值496.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产345.98万元、净值201.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少43.40万元，其中流动资产减少52.14万元，固定资产增加8.74万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

师宗县煤炭事务服务中心2024年部门

预算财政项目文本

一、项目名称

教育、住建等部门物业管理补助经费。

二、立项依据

师宗县第十六届人民政府第三十一次（2015年度第6次）常务会议纪要。

三、项目实施单位

云南师宗煤业有限责任公司。

四、项目基本概况

为盘活国有资产，解决部分单位无房办公问题，方便群众办事、节约财政开支，县研究整合了县煤业公司2011年建盖的位于丹溪路的闲置办公楼，县住房和城乡建设局、教育局、财政局、煤炭局、县总工会等部门搬迁至能源大楼办公楼，由县煤业公司在公司现有职工范围内组建物业管理服务公司，负责存量办公大楼的物业管理工作，并逐步拓展物业管理市场，不断增强县煤业公司发展能力。

五、项目实施内容

县煤业公司对能源大楼办公楼公共环境进行日常清洁及维护，对大楼区域内进行实时监控，做好车辆停放管理，维持周边环境安全有序。

六、资金安排情况

县财政局统一支付存量办公楼的物业管理服务费用，每年安排补助经费100.00万元。

七、项目实施计划

维持能源大楼办公单位公共区域的环境卫生，维护设施设备正常运行，保障办公区域安全有序。

八、项目实施成效

加强县煤业公司物业管理能力，提高管理实施成效，提升服务对象满意度。

师宗县煤炭事务服务中心2024年部门

预算表

          师宗县煤炭事务服务中心2024年度部门预算公开表.xls

监督索引号53032305047500111