监督索引号53032314076401000

师宗县退役军人事务局2022年度部门决算

目录

第一部分师宗县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟定和组织实施退役军人思想政治、管理保障等工作有关政策措施。

2.负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作。

3.组织开展退役军人教育培训、优待抚恤、拥军优属和荣誉奖励、军人公墓维护、纪念活动等。

4.承担县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室、县政府复员退伍军人安置办公室日常工作。

1.移交安置工作高质量完成。一是严格落实“阳光安置”政策，2022年接收符合安置条件的10名退役士兵和1名军队转业干部均已完成安置，接收自主就业退役士兵88人，均已办理手续安置回原籍落户，退役士兵接收安置率100%。二是每年坚持对全县9名企业军转干部进行慰问并实地进行身份核实。

2.优抚帮扶力度不断加大。一是认真抓好各项优抚政策的落实，严格按时足额下发各类抚恤补助金。二是开展退役军人、其他优抚对象优待证申领工作，并做好政策解答，确保工作稳步推进。三是认真核查优抚对象信息。每年10月底前组织乡镇（街道）退役军人服务站和股室工作人员对死亡的优抚对象进行入户核查。同时，做好重点优抚对象数据库管理工作，优抚对象身份证扫描率（死亡的除外）达100%。四是开展一卡通专项治理工作。成立工作专班，对9项涉及的惠民惠农财政补贴资金认真做了自查自纠工作。

3.加大就业创业扶持力度。一是为2020、2021年退伍的自主就业退役军人创建就业台账，为后续工作奠定基础。二是组织开展退役军人专场招聘会3场，为270余名待业退役军人提供了就业岗位。

4.全力提升权益维护工作服务水平。一是结合党的二十大信访维稳工作，组织开展退役军人群体矛盾纠纷排查，做好重点人员动态管控工作，及时掌握重点人员的动态信息，对倾向性问题做到早发现，早解决，确保涉军领域稳定。二是认真落实常态化联系退役军人制度，坚持每季度开展一次联系工作，2022年共开展联系工作4次。三是坚持领导带案包片，强化网格化服务管理，扎实做好信访登记统计答复工作。2022年共接待来访人次54人，回复信访9件（均已办理完成，办结率为100%），今年来未出现群体性上访、越级上访等恶性事件。

5.双拥工作活动经常深入。一是坚持在春节、“八˙一”期间坚持对重点优抚对象和4个驻师部队开展走访慰问活动。二是筹备并按时发放274名义务兵、44名消防义务兵家属优待金。三是完成立功受奖登记92人，并联合师宗县人民武装部为立功受奖现役军人蒋永平、张伟、张炳清、李恒泽等家属开展登门“送喜报”活动。四是开展云南省第十一届双拥模范城创建，并迎接考评。五是为年度由政府安排工作退役士兵举行退役士兵返乡迎接仪式，喜迎退役军人回家。

6.扎实开展褒扬纪念工作。一是组织开展“2.17”对越自卫反击战纪念日、“9.30”烈士公祭日活动，并完成李云强烈士迎接回家、安葬仪式。二是做好烈士纪念设施普查工作，烈士纪念设施维修工作稳步推进，并申报师宗县烈士陵园及洛业十八烈士罹难遗址提质改造项目，以示对英烈的褒扬。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、移交安置军队转业干部管理服务股、思想政治权益维护股、拥军优抚股，所属单位一个，分别是：

1.师宗县退役军人服务中心

（二）决算单位构成

纳入师宗县退役军人事务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县退役军人事务局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

2022年师宗县退役军人事务局决算公开表.xls

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县退役军人事务局2022年度收入合计31,982,378.58元。其中：财政拨款收入31,982,378.58元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加7,405,860.91元，增长30.13%。其中：财政拨款收入增加7,405,860.91元，增长30.13%；主要原因是优抚对象待遇提高，增加优抚资金支出。上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。

二、支出决算情况说明

师宗县退役军人事务局2022年度支出合计31,982,378.58元。其中：基本支出4,036,578.40元，占总支出的12.62％；项目支出27,945,800.18元，占总支出的87.38％。与上年相比，支出合计增加7,337,757.83元，增长29.77%。其中：基本支出减少19,508,042.71元，下降82.86%；项目支出增加26,845,800.18元，增长2,440.53%。主要原因是因为优抚资金支出由基本支出调整为项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,036,578.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,004,753.62元，占基本支出的49.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费282,665.70元，占基本支出的7.00％；退休费、抚恤金、生活补助等对个人和家庭的补助经费1,749,159.08元，占基本支出的43.34%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,945,800.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比增加26845800.18元，上涨2440.53%，主要原因是上年度优抚支出为基本支出，2022年调整为项目支出。具体项目开支及开展工作情况：公共安全支出费用499500.00元，社会保障和就业支出费用26920410.18元，优抚对象医疗费用525890.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县退役军人事务局2022年度一般公共预算财政拨款支出31,982,378.58元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加7337757.83元，增加29.77%，主要原因是因为优抚对象待遇提高，增加优抚资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出499,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于2049999其他公共安全支出499,500.00元；

2.社会保障和就业支出30,431,218.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.15%。主要用于2080502事业单位离退休支出63,360.00元，2080801死亡抚恤3,213,462.00元，2080802伤残抚恤2,226,153.00元，2080803在乡复员、退伍军人生活补助4,230,746.00元，2080805义务兵优待3,934,733.30元，2080808烈士纪念设施管理维护700,000.00，2080899其他优抚支出10,724,368.00元，2080901退役士兵安置2,308,962.00元，2080902军队移交政府的离退休人员安置697,822.88元，军队移交政府离退休干部管理机构70,000.00，2080904退役士兵管理教育192,450.00元，2080905军队转业干部安置98,131.08元，2082801行政运行1,407,066.48元，2082803机关服务453,909.14元，2082804拥军优属29,965.00元，2082899其他退役军人事务管理支出80,000.00元；

3.卫生健康支出623,599.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于2101101行政单位医疗91,475.22元，2101199其他行政事业单位医疗支出6,234.48元，2101401优抚对象医疗补助525,890.00元；

4.住房保障支出428,060.00元占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于2210201住房公积金支出428,060.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，其中因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县退役军人事务局年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元；

2.公务用车购置费支出0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元；

3.公务接待费支出0.00元；

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县退役军人事务局2022年机关运行经费支出282,665.70元，比上年减少4,729.30元，下降1.65%,主要原因为部门机关运行经费压缩办公等相关经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县退役军人事务局资产总额2,122,353.81元，其中，流动资产214,930.81元，固定资产407,423.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,500,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加878,070.94元，其中流动资产增加7,496.94元，固定资产增加170，574.00元,在建工程增加700,000.00。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额191,374.00元，其中：政府采购货物支出191,374.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,350.00元，占政府采购支出总额的20.56%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县退役军人事务2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53032314076401111