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师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县丹凤街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担本辖区内农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务；

2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作；

3、提供并组织实施本辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划；

4、及时发现、登记并报告本辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场伤情处理；

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导；

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导；

7、对本辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导；

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导；

9、对本辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导；

10、负责本辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理；

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务；

12、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病、对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务；

13、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理，做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理；

14、执行国家基本药物制度药品集中采购；

15、对本辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督；

16、严格执行城乡居民医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作；

17、进一步推进乡村卫生服务一体化管理，负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，负责做好辖区内居民新冠疫苗接种及重点人员流调、采样、转运隔离及场所消毒等工作。

19、开展基本医疗活动包括内、外、妇、产、儿、口腔、皮肤、骨伤科等常见病和多发病的诊断、治疗；中医理疗、针灸推拿；各种计划生育手术和输卵（精）管复通手术以及紧急避孕、药物流产、无痛人流及预防出生缺陷干预等技术服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概况

加强医疗服务能力建设，提升服务质量，防范医疗安全及风险。完善各项医疗质量管理制度，加强制度实施、考核及改进措施。建立并发挥好各医疗质量、安全管理、病案管理等医疗质量相关工作组作用，以中心主任为第一责任人，中心各科室主任为负责人，中心各科室职工为执行人的“三级”管理方式。每季度完成对各科室的考核、评价，督促持续改进并监督落实。2022年完成四期医疗综合质量检查，及时反馈，并督促整改。抓实抓牢主业主责。2022年我中心将持续巩固“优质服务基层行”体质达标建设成果，有效做好中心基本医疗、基本公卫和中心发展有效衔接。同时，继续筑牢健康扶贫成果，认真做好健康扶贫同乡村振兴有效衔接和政策宣传，搞好乡村两级医疗服务质量，继续实施乡村一体化管理。持续做好家庭医生团队签约、履约工作

 2、基本公共卫生服务工作有序开展。

（1）2022年完成对村级4次督导考核，完成辖区新生入学/入托接种查验1514人和肺结核筛查17356人，配合完成新生入学核酸检测工作。完成辖区老年人健康体检2589人，规范健康管理服务率69.37%；高血压患者规范管理1366人，规范管理服务率100%；2型糖尿病患者规范管理345人，规范管理服务率73.09%；严重精神障碍患者管理166人，规范管理率95.95%；PITC检测45847人，已完成上级下发任务（任务数42000）。儿童健康管理4901人，规范管理率99.71%，孕产妇健康管理646人，规范管理率100%，完成农村妇女两癌筛查1990人，已完成上级下发任务（任务数1800人）。

（2）根据我中心实际，制定中心突发公共卫生事件应急预案，能有效应对今后工作中的突发公共卫生事件，也为下一步强化中心应急处置工作提供文件依据。

（3）加强传染病报告管理，2022年我中心上报传染病40例，传染病漏报率为0，报告及时率和完整率均为100.00%，有效做好传染病暴发流行的应急处理。

（4）免疫规划工作扎实有效。

①有效做好本地儿童计划免疫管理，管理率达100.00%，常住儿童建册率100%。加强计划免疫微机管理，落实各项制度，2022年计划免疫各项工作顺利完成。

②加强外来儿童计划免疫管理。为确保“不漏一人，不错一人”，我中心采取乡村两级联动，对辖区内外来人口进行不定期巡查，督查外来儿童进行疫苗接种，有效消除我辖区免疫空白。

③22年疫苗接种工作：新建档2534，接种人数35150人，接种剂次60253，其中基础计划免疫规划疫苗接种了13670剂次，非免疫规划疫苗接种了21630剂次，新冠疫苗接种24953剂次。

3、医院感染管理

以“优质服务基层行”提质达标建设为抓手，成立了感控领导小组，并制定了适宜我中心的感控管理体系。

2022年开展院感专题会11期，以院感为主题的业务学习4期，培训后测试6次。

有院科两级医院感染管理工作制度和督查记录，每季度开展一次覆盖全中心及村卫生室的医院感染管理与控制的检查，对医院感染管理定期评估，对存在问题有反馈和改进措施，并持续改进。

按照“医院感染控制质量考核标准”，我中心院感质量控制小组对各科室消毒隔离措施（手卫生、院感病例上报等）落实进行考核检查，对环境卫生学及消毒灭菌物品进行生物监测。针对存在的问题及监测不合格等情况，及时反馈后整改，至合格。

注重人才培养，为医院发展配备后备动力

我中心始终坚持“人才兴院，人才强院”的理念，培养人才与引进人才相结合。依据《人才培养发展五年规划》，2022年我中心新进临床医师1人，外派进修学习6人，通过学习全科医学科新开展中医适宜技术有：中药穴位贴敷、耳穴压豆、中药涂擦、火针疗法、中药热奄包、中药塌渍等，进一步巩固和发展了中医适宜技术的推广，有效提高了我中心医疗质量水平，更好为社区居民提供更优质的医疗服务。依据《继续医学教育管理制度》及《继续医学教育管理办法》，2022年我中心继续教育参与38人，已全部达标。按照业务培训计划，2022年我中心组织各科室业务骨干轮流在院内举办专题讲座13期50个主题，培训内容分别涵盖中医药、临床用药、病例规范、处方规范、院感、疫情防控、法律法规等相关培训，有效提高我中心医务人员医疗技术水平

新冠感染治工作有效开展

持续做好新冠感染疫情防控常态化工作，我中心成立了新冠感染疫情防控领导小组，新冠感染疫情防控工作实施方案，新冠感染疫情防控应急预案（试行）。结合爱国卫生运动“常消毒”要求，做好医院疫情防控和日常消毒工作。全面落实“外防输入，内防反弹”防控策略，有效落实“四早”要求，充分发挥基层医疗机构“哨点”作用。完善应急物资储备，强化院感控制，做好病区管理的同时，我中心积极响应上级指挥部疫情防控要求，参与高速路卡点、师宗服务区、客运站、各核酸采样点疫情防控点执勤工作，2022年我中心外派执勤2000余人次，完成核酸采样工作20万余次，执勤期间无差错事故发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况部门决算单位构成

我部门共设置3个内设机构，包括：公共卫生服务部、医疗服务部、后勤服务部。

本单位为师宗县卫生健康局二级单位，内设科室7个，分别是：

1、全科医学科

2、妇产科

3、中医科

4、五官科

5、医技科

6、收费室

7、医保办

（二）决算单位构成

纳入师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县丹凤街道社区卫生服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年度部门决算公开表.xls

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年度收入合计26,024,929.70元。其中：财政拨款收入8,203,529.89元，占总收入的31.52%；上级补助收入0.00元；事业收入17,815,322.44元（含教育收费0.00元），占总收入的68.45%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入6,077.37元，占总收入的0.002%。与上年相比，收入合计增加7,086,042.23元，增长37.42%。其中：财政拨款收入增加2,372,265.27元，增长40.68%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加4,711,113.55元，增长35.95%；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加2,663.41元，增长78.02%。主要原因是财政拨款收入拨入以前年度住房公积金，事业收入本年度拨入上一年度城乡居民医保欠款及拨入新冠病毒疫苗接种费、增加核酸检测收入。

二、支出决算情况说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年度支出合计23,475,751.14元。其中：基本支出20,248,297.52元，占总支出的86.25％；项目支出3,227,453.62元，占总支出的13.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,166,400.8元，增长21.58%。其中：基本支出增加2,908,883.54元，增长16.78%；项目支出增加1,257,517.26元，增长63.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度基本支出增加为支付各类药品及耗材欠款增加，新冠疫苗接种及基本公共卫生服务相关的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县丹凤街道社区卫生服务中心正常运转的日常支出20,248,297.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,577,455.42元，占基本支出的37.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,670,842.10元，占基本支出的62.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县丹凤街道社区卫生服务中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,227,453.62元。具体项目开支及开展工作情况：2100399其他基层医疗卫生机构(村级基本药物补助费)135,278.00元,2100399其他基层医疗卫生机构（乡村医生家庭医生签约服务补助资金）16,118.00元，2100399其他基层医疗卫生机构（2021年乡村医生养老保险缴费）,69,600.00元，2100408基本公共卫生服务经费2,607,700.62元，2100409重大公共卫生服务（2019年市级中医药专项财政补助资金）100,000.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理（新冠疫情防控补助经费）140,000.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理（新冠感染疫情防控疫苗接种补助资金）139,883.00元，2100499其他公共卫生支出（乡村医生家庭医生签约服务市级补助资金）18,874.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,203,529.89元,占本年支出合计的34.94%。与上年相比增加2,372,265.27元，增长40.68%,主要原因是重大公共卫生经费及以前年度在职人员住房公积金拨付到位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.社会保障和就业（类）支出302071.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出。

  2.卫生健康（类）支出6913322.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.27%。主要用于人员工资及工资相关的经费支出、单位职工医疗保险费、基本公共卫生经费支出、重大公共卫生支出、突发性公共卫生事件应急处理支出等其他公共卫生支出。

  3.住房保障（类）支出988136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%。主要用于职工住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县丹凤街道社区卫生服务中心资产总额22,984,130.12元，其中，流动资产9,768,723.06元，固定资产13,215,406.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,865,488.48元，其中固定资产减少1,241,079.00元（新增固定资产896,585.00元，报废固定资产2,137,664.00元），流动资产增加3,106,567.48元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产327项，账面原值2,137,664.00元，实现资产处置收入3,000.00元；出租房屋350.00平方米，账面原值463,207.95元，实现资产使用收入154,500.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额101,560.00元，其中：政府采购货物支出101,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,680.00元，占政府采购支出总额的1.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县丹凤街道社区卫生服务中心2022年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）城市社区卫生服务机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；

（二）基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（三）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院分娩、预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

（四）部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

（五）部门决算：是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。

监督索引号53032314036100701111