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师宗县工商业联合会2022年度部门决算公开

目录

第一部分  师宗县工商业联合会部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  师宗县工商业联合会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  师宗县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县工商业联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)承担非公有制经济人士思想政治工作的重要责任；引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;做好政策到企、形势宣讲、解疑释惑等工作，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(2)承担参政议政组成部门的重要职能;组织引导非公有制经济人士有序参与政治协商、民主监督、建言献策。

(3)承担对外联络和经济服务的重要任务;做好行业产业企业发展课题调研、政策研究及其成果推荐评选工作；做好各级党委、政府支持非公有制经济发展政策贯彻落实情况调查、第三方评估工作；做好规模以上民营企业调研推荐排名工作；做好非公有制经济企业、人士社会责任调研统计报告工作；做好“贷免扶补”创业担保贷款年度任务落实工作；做好招商引资企业项目服务任务落实工作；做好工商企业商务活动、对外交往联络的工作；做好光彩事业、社会扶贫台账运行管理工作。

(4)承担会员发展和商会建设主管单位的重要职责;对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作;反映会员合理的意见、建议和诉求;负责所属商会改革发展和商会组织建设工作;加强商会班子建设，重视商会的团结教育工作，重视商会平台建设和开展商务活动，推进商会自律规范。

(5)承担法律维权的牵头责任;做好非公有制经济人士评议政府职能部门的工作；做好面向非公有制经济组织、人士的信访、咨询、服务工作；做好法律维权服务工作；做好“三方四家”协调劳动关系部门任务落实工作。

(6)承担企业家队伍建设的历史责任;做好非公有制经济及其典型企业、优秀企业家宣传报道工作；做好非公有制企业、企业家创先争优工作；做好凝练企业家精神工作；做好企业家专题班、研修班等素质提升工作，开展理想信念教育实践活动。

(7)贯彻执行县工商联党组和县工商联执委会、主席会的决议、决定。

(8)完成县委、县人民政府和上级工商联交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.明确主体责任，抓实党建任务。认真制定党委班子成员和党组书记抓基层党建工作责任清单，明确机关基层党建重点任务和项目化推进措施。为确保党建工作任务得到全面贯彻和落实，和县委统战部一起积极开展各项党建活动，推动“四责协同”有力落实；有效推动和促进工商联全体党员干部的政治思想、工作作风、效能建设健康发展。制定《师宗县工商联党组2022年理论学习中心组计划》，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及二十届一中全会精神，组织班子成员和全体党员有计划地开展专题学习讨论，学原著、读原文、悟原理，将理论优势转化为行动力，努力培养一支政治强、业务精、作风正的工商联干部队伍，目前，已完成8次党组理论学习中心组集中学习。

2.加强调查研究，积极参政议政。调查研究是工商联工作的一项重要职能，也是参政议政的重要手段。2022年，县工商联根据全县经济发展的实际情况，启动民营经济领域“大走访、大调研、办实事”活动，走访企业40余家，开展重点课题调研，及时反映行业和企业诉求，形成《师宗县企业稳岗扩岗存在的问题和建议》、《工商联推动民营企业高质量发展工作机制研究》调研报告2篇；同时对各乡（镇、街道）部分村寨进行村庄建设、产业等方面的调研，稳步推进“万企兴万村”行动，鼓励非公经济人士多提意见和建议，为领导的科学决策提供依据，当好党和政府发展经济和社会各项事业的参谋和助手，切实发挥好桥梁和纽带作用。

3.发挥商会作用，服务经济发展。一是紧紧围绕重大项目建设，加强经济联络，服务经济发展。平时，积极加强与工信局、投促局、就业中心等相关部门的沟通，密切协作；二是加强与全县非公有制企业、商户之间的交流沟通，6月2日，召开建材行业座谈会，40余户商户畅谈行业发展之路，并提出中肯的意见和建议；三是通过商会领导班子和执委，宣传全县重点项目，优惠政策，大力实施“梧桐树”工程；对一些企业、商户面临的办理相关手续方面存在的困难和问题，与相关职能部门沟通协调，为他们提供保姆式的服务，从而优化营商发展环境，促进全县的经济发展；四是深入师宗电商创业园直播基地、师宗新闽泰陶瓷有限公司、宏华地产集团有限公司等民营企业视察指导企业党建工作。认真听取企业党支部建设情况、党员管理和党员活动开展情况汇报，对落实“三会一课”等党的组织生活制度、党员发展、规范基础党务台账等工作进行了具体指导，并要求各企业党支部以党员活动为载体，结合企业实际，开展形式多样的贯彻落实活动，扩大宣传力和影响力;五是于8月24日召开县工商联（商会）第七届二次执委会，会议表决通过《执委履职考核管理办法》、《师宗县工商联（商会）轮值制度》、《会员会费缴纳与使用管理办法》为师宗县商会建设提供有力保障；六是于9月1日起，开启第一轮会长轮值制度，轮值会长由县工商联（商会）兼职副主席（副会长）分组轮流担任。每个轮值小组由1名兼职副主席（副会长）、2-3名执委组成，每组轮值1个月，轮值期内代表工商联（商会）主持相关工作，协助工商联（商会）推进工作安排，组织策划特色活动，走访调研联系会员企业，帮助会员排忧解难。发动各兼职副主席、副会长、执委、会员按制度要求缴纳2022年会费，目前共缴纳会费173600元。

4.突出关键重点，形成落实效力。

一是以政治站位为引领，抓好非公人士理想信念教育。8月24日，县工商联（商会）在彩云镇石洞会议旧址举行师宗县民营经济人士理想信念教育基地揭牌仪式，并开展民营经济人士理想信念教育系列活动。同时还参观了大同街道下宜卡村乡村振兴示范点，并发出《让我们积极投身到“万企兴万村”行动中来》的倡议书，号召全县民营企业家们继续弘扬“义利兼顾、以义为先、自强不息、止于至善”的光彩精神，踊跃投身到“万企兴万村”行动中来。

二是积极搭建交流平台，下大力优化营商环境。积极搭建各种平台，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务；继续把“贷免扶补”工作作为促进就业增长、切实改善民生、促进经济发展的一项重要任务，全年完成50户“贷免扶补”创业贷款推荐工作，发放贷款930,000元；在加强本地交流沟通的同时，9月23日至24日，县工商联与上海市宝山区工商联代表团交流沟通，积极探索常态化的紧密合作模式，让东西部协作工作更有效率、再上新台阶。调研组一行还为龙庆乡中心学校和五龙乡新庄科完全小学捐赠价值270,000元的教育物资。

三是助推经济稳步发展，积极筑牢基层商会组织建设。重视加强商会基础性工作，突出制度化规范化建设，不断提高商会建设质量。2022年已发展工商联（商会）会员56个(其中企业会员44个，个人会员12个）。走访宏华地产、顺辉陶瓷、竹基、葵山等相关企业和乡镇，深入谋划我县乡镇（街道）商会建设工作，于12月21日，根据注册程序完成葵山镇商会的注册。

四是提高综合协调能力，统筹各项工作有力推进。严格按照筹备工作到位、走访调研到位、考察人选到位、综合评价到位要求，圆满完成第七届工商联（商会）换届大会任务，为今后五年新一届工商联工作奠定坚实基础；师宗“3.30”疫情发生后，县工商联向全县民营企业发出《弘扬师商精神  投身疫情防控》的倡议书，倡导和呼吁60余家民营企业助力疫情阻击战，共捐款捐物折合人民币6,000,000元；开通“师宗商会”微信公众号，及时发布民营经济发展政策、反映工商联工作、宣传民营经济典型等方面的内容，目前共发布相关政策及宣传信息115篇；重视对外宣传，对市、县各类媒体刊物报送经验及问题类信息20余篇；制定“清廉企业”建设工作方案，上报3家“清廉企业”示范点建设（以后每年完成1家建设），今年着重对“清廉企业”示范点之一的宏华地产进行打造；9月21日，会同县人社局、县工信局、县总工会等相关领导和工作人员，以及25家企业家代表，召开师宗县2022年度三方四家第三次联席会议；配合完成所挂联彩云镇长街村委会232户脱贫户2022年至2025年的帮扶措施计划、增收目标、收入信息等，高效完成云南省脱贫人口收入监测系统信息采集和录入工作；与就业中心对接，筛选本地企业为大学生提供的就业岗位，并及时发布招聘信息，助力“民企联校促就业”行动；与县委统战部、县民宗局共同组织人员到法雨收费站卡点完成第一轮执勤，配合新冠感染疫情防控指挥部，对责任小区重点人员、中高风险地区返乡人员进行常态化摸排复查。督促干部职工做好常态化核酸检测及规范化戴好口罩；在“99公益日”期间，通过“师宗商会”微信公众号发出倡议书，建立师宗县工商联小队，发动干部职工、热心企业家44人，筹集爱心款项1600.25元；11月24日，开展“法律进民企”主题活动，活动邀请云南鸣威律师事务所负责人汤若辰律师为20余家企业讲授关于劳动合同方面的法律知识讲座。

二、师宗县工商业联合会基本情况

（一）机构设置情况

师宗县工商业联合会机关行政编制3名，设置2个职能股（室），分别为办公室和会员工作股，领导职数设主席1名，由县级领导兼任，负责日常工作的副主席1名（正科级），副主席2名。2022年行政编制3名，与2021年相比无增减变化。

本单位为师宗县一级单位，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工商业联合会2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 师宗县工商业联合会2022年度部门决算表

（详见附件）

师宗县工商业联合会2022年度部门决算公开表.XLS

师宗县工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 师宗县工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工商业联合会2022年度收入合计1,209,607.89元。其中：财政拨款收入1,208,760.93元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入846.96元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加267,434.41元，增长28.4%。其中：财政拨款收入增加237,500.00元，增长28.42%；上级补助收入增加0.00元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00元，与上年对比无变化；财政拨款收入增加的主要原因是：2021年12月调入的2人组干调字〔2021〕163号、组干调字〔2021〕164号，经费为本年追加。

二、支出决算情况说明

师宗县工商业联合会2022年度支出合计1,209,598.83元。其中：基本支出969,178.83元，占总支出的80.10％；项目支出240,420.00元，占总支出的19.90％；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化；与上年相比，支出合计增加266,849.46元，增长28.31%。其中：基本支出增加156,429.46元，增长19.25%；项目支出增加110,420.00元，增长85.00%；上缴上级支出增加0.00元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年对比无变化；主要原因：2021年12月调入的2人组干调字〔2021〕163号、组干调字〔2021〕164号，经费为本年追加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县工商业联合会、下属事业单位等机构正常运转的日常支出969,178.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出906,015.03元，占基本支出的93.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,163.80元，占基本支出的6.50％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县工商业联合会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出240,420.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.工商联调研培训工作经费项目，支出196,210.00元，主要用于开展民营企业走访调研、培训等开支； 

2.“贷免扶补”创业贷款工作经费项目，支出44,210.00元，主要用于办理“贷免扶补”创业贷款工作相关开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,208,760.93元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加267,507.56元，增长22%,主要原因：2021年12月调入的2人组干调字〔2021〕163号、组干调字〔2021〕164号，经费为本年追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出738,926.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.13%。主要用于行政运行及相关事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出218,288.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.06%。主要用于离休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

3.卫生健康（类）支出43,485.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位职工医疗保险；

4.住房保障（类）支出163,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%。主要用于职工住房公积金；

5.创业担保贷款贴息及奖补44,210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于县工商联（商会）第七次代表大会会议费等相关支出。

6.外交（类）支出0.00元，与上年对比无变化；

7.国防（类）支出0.00元，与上年对比无变化；

8.公共安全（类）支出0.00元，与上年对比无变化；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少815.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年因资金紧张，未产生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县工商业联合会2022年机关运行经费支出62,325.90元，比上年增加4,175.90元，增加7.18%,主要原因是保人员工资，压减其他公共支出。部门机关运行经费主要用于工商联机关正常运转的日常办公经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县工商业联合会资产总额217,361.74元，其中，流动资产2,293.74元，固定资产215,068.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加73,737.80元，其中固定资产增加81,009.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

       三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76,210.00元，其中：政府采购货物支出76,210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

师宗县工商业联合会2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

                                                                                                                                                                           师宗县工商业联合会

                                                                                                                                                                                2023年9月12日

监督索引号53032318071401111