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曲靖市师宗县葵山镇2022年度部门决算
目录
第一部分曲靖市师宗县葵山镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分曲靖市师宗县葵山镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）全面贯彻执行党在农村的各项方针、政策，加强对农业和农村工作的领导；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
（2）研究制定全镇国民经济和社会发展的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
（3）抓好自身和所属党组织的思想、组织和作风建设。
（4）坚持以经济建设为中心，大力发展农业、非公有制经济和第三产业，不断发展乡域经济。
（5）抓好全镇精神文明和民主法制建设。
（6）抓好武装部、妇联、共青团等群众组织工作。
（7）抓好社会事业和镇村基础设施建设。
（8）办理上级人民政府交办的其他事项。
中共葵山镇委员会、葵山镇人民政府将认真贯彻落实县委、县政府决策部署，确保全面完成2022年度重点目标任务，奋力推动师宗高质量跨越式发展。现将本乡镇责任目标明确如下：
1.加快构建现代产业体系
一是巩固烤烟产业，烤烟种植面积2万亩以上，实现烤烟收购250万公斤以上。二是推动马湾蚕桑三期项目建设，构建产、销、供为一体蚕桑产业体系。三是发展特色经作，规范农村集体土地经营流转，提升绿色蔬菜、山银花、万寿菊等产业规模和品质。四是做好劳务输出转移就业，力争全年实现就近务工和转移输出务工人员达10000人以上，实现务工收入3亿元以上。
2.加快推进新型城镇化
一是完成村庄规划编制工作。全面完成全镇46个村组村庄规划编制工作，适时启动部分片区控制性详细规划编制工作。二是提升集镇品质，实施瓦葵片区以工代赈项目、新大街提质改造项目，积极谋划集镇农贸市场项目建设，进一步规范集镇管理。三是完善水利基础设施，努力推动马厂、峰龙潭片区集中供水项目建设，提前谋划部署罗师灌区葵山镇境内项目建设前期工作。四是持续推进殡葬改革，全力推动马湾、黎家坝、马厂、查拉4个村级公墓建设。
3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
一是巩固拓展脱贫攻坚成果，进一步强化已脱贫人口和“三类对象”动态监测，持续用好产业、就业、教育、医疗等帮扶措施，确保有返贫风险人口帮扶全覆盖。二是接续乡村振兴，全面实施“十百千”示范工程，马厂、冒水洞村乡村振兴示范点建设取得新成绩。三是做好新一轮农村人居环境整治提升工作，持续深化爱国卫生“7个专项行动”，大力整治“三堆”，深入推进厕所革命。
4.全面加强生态文明建设
一是扎实抓好各类督查检查问题整改工作，坚决做好各级各类环保督察检查反馈问题的整改销号工作。二是严格落实河（湖）长制，持续巩固甸溪河市级美丽河湖创建成果，高质量开展巡河工作，完成者黑村黑臭水体治理工作。三是健全完善林长制，加快形成责任明晰的林长工作机制，加强林业资源保护，坚决打击各类涉林违法行为，确保林业生态安全。
5.聚焦党的二十大召开关键节点，围绕重点人员、重点领域，加大矛盾纠纷化解和信访维稳工作，调动各方力量积极参与社会矛盾纠纷调处和社会热点及突发事件处置，确保进京非正常访和赴省、市集体上访零发生。
6.坚持统筹发展和安全
一是落实疫情防控常态化措施，严格落实扫码、亮码、戴口罩、测体温等措施，继续强化重点人群、重点场所管控。二是持续做好安全生产百日攻坚行动，统筹做好道路交通安全、食品安全、建筑施工安全、校园安全、及护林防火等安全工作，确保不发生较大以上安全事故发生。
7.全力打造开放发展高地
一是做好“康养休闲目的地”“绿色食品生产加工基地”“生态环保示范区”“商贸物流集散地”四张牌前期准备工作。二是做好风电项目前期工作。
8.全面加强党的建设
一是强化理论武装，持续深化学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推进党史学习教育常态化制度化；二是全面补齐基层组织建设短板，抓实党委书记抓党建述职评议反馈问题整改，完善组织体系，增强村民小组党支部政治功能，推动支部规范化建设提质增效；三是强化党建引领，产业组织化、劳动力转移输出组织化程度进一步提升；四是推进“小微权力清单”运行大数据平台建设，进一步压实党风廉政建设责任制，深化运用“四种形态”，干部作风持续转变。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：党建办公室、党政综合办公室、财政所、执法队、党群服务中心、村建环保中心、农业综合服务中心。
所属单位13个，分别是：
1.葵山镇党委
2.葵山镇人大
3.葵山镇人民政府
4.葵山镇财政所
5.葵山镇文化综合服务中心
6.葵山镇社会保障服务中心
7.葵山镇国土和村镇规划建设服务中心
8.葵山镇农业综合服务中心农业办
9.葵山镇农业综合服务中心农机办
10.葵山镇农业综合服务中心畜牧办
11.葵山镇水务所
12.葵山镇农业综合服务中心林业草原办
13.葵山镇应急管理服务中心
（二）决算单位构成
纳入曲靖市师宗县葵山镇人民政府2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：
1.葵山镇人民代表大会主席团
2.中国共产党师宗县葵山镇委员会
3.葵山镇人民政府
4.葵山镇财政所
5.葵山镇文化综合服务中心
6.葵山镇社会保障服务中心
7.葵山镇国土和村镇规划建设服务中心
8.葵山镇农业综合服务中心农业办
9.葵山镇农业综合服务中心农机办
10.葵山镇农业综合服务中心畜牧办
11.葵山镇水务所
12.葵山镇农业综合服务中心林业草原办
13.葵山镇应急管理服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市师宗县葵山镇人民政府2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计24人（离休1人，退休23人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件： 师宗县葵山镇2022年部门决算表.xls）
第三部分 2022年度葵山镇决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市师宗县葵山镇人民政府2022年度收入合计35,536,383.32元。其中：财政拨款收入35,535,480.47元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入902.85元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加8,074,878.77元，增长29.40%。其中：财政拨款收入增加8,073,975.92元，增长22.72%；上级补助收入增加0.00元；事业收入增加0.00元；经营收入增加0.00元；附属单位上缴收入增加0.00元；其他收入增加902.85元，增长100%。主要原因是本年度是住房保障支出等人员经费、日常公用经费支出、农林水等专项资金较上年都有所增加。
二、支出决算情况说明
曲靖市师宗县葵山镇人民政府2022年度支出合计35,536,383.32元。其中：基本支出19,069,502.20元，占总支出的53.67％；项目支出16,466,881.12元，占总支出的46.33％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加7,434,878.77元，增长26.46%。其中：基本支出增加2,949,806.71元，增长18.30%；项目支出增加4,485,072.06元，增长37.43%。主要原因是2022年较之前年度沪滇项目和以工代赈项目持续发力，导致项目支出增加；上缴上级支出增加0.00元；经营支出增加0.00元；对附属单位补助支出增加0.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障曲靖市师宗县葵山镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,069,502.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,510,115.59元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费558,483.76元，占基本支出的2.93％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障曲靖市师宗县葵山镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,466,881.12元，其中基本建设类项目支出0.00元。其中：
2010102一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；
2010104人大会议支出10,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；
2010108代表工作支出44,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；
2010202一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于政协建设专项经费等支出；
2010299其他政协事务支出10,000.00元，主要用于政协履职活动经费等支出；
2010499其他发展与改革事务支出100,000.00元，主要用于2022年上半年重点项目激励奖补前期经费等支出；
2010650事业运行支出270,000.00元，主要用于财政财政所标准化建设等支出；
2013399其他宣传事务支出20,000.00元，主要用于文明村建设工作经费等支出；
2013699其他共产党事务支出20,000.00元，主要用于党校驻村工作队工作经费等支出；
2013404宗教事务支出333,300.00元，主要用于宗教活动场所提升改造支出；
2049999其他公共安全支出320,000.00，主要用于平安云南建设和葵山镇信访维稳工作经费；
2050802干部教育20,000.00元，主要用于乡镇党党员培训经费支出；
2080299其他民政管理事务支出135,560元，主要用于敬老院综合运营及消防改造建设项目等支出；
2080799其他就业补助支出20,654.00元，主要用于劳动力资源调查活动经费支出；
2082001临时救助支出50,000.00元，主要用于城乡临时救助支出；
2082502其他农村生活救助支出17,280.00元，主要用于小乡干部2021年至2022年生活补助专项经费支出；
2082804拥军优属支出19,840.00元，主要用于1987年支前民兵民工补助和八一优抚对象座谈会经费支出；
2100408基本公共卫生服务支出50,000.00元，主要用于疫情防控经费支出；
2100410突发公共卫生事件应急处理支出130,000.00元，主要用于疫情防控经费支出；
2100799其他计划生育事务支出10,000.00元，主要用于全员人口信息及系统维护工作经费；
2101599其他医疗保障管理事务支出10,000.00元，主要用于医疗服务能力提升工作经费支出；
2110401生态保护支出204,000.00元，中央林政林业草原生态保护恢复及护林员补助支出；
2120199其他城乡社区管理事务支出13,600.00元，主要用于事业单位办公设备购置支出；
2120806土地出让业务支出10,000.00元，只要用于土地出让业务补助经费支出；
2130104事业运行支出11,650.00元，主要用于万寿菊工作经费支出；
2130122农业生产发展支出800,300.00元，主要用于农机购置补贴支出；
2130126农村社会事业支出350,000.00元，主要用于厕所革命建设补助支出；
2130135农业资源保护修复与利用560,000.00元，主要用于绿色种养循环经费支出；
2130153农田建设支出500,000.00元，主要用于土地整治经费支出；
2130199其他农业农村支出30,000.00元，主要用于农业生产救灾干旱资金支出；
2130209森林生态效益补偿支出126,300.00元，主要用于生态效益补偿补助支出；
2130234林业草原防灾减灾支出15,000.00元，主要用于森林防火工作经费支出；
2130315抗旱支出90,000.00元，主要用于水利救灾补助支出；
2130504农村基础设施建设支出2,040,000.00元，主要用于农村基础设施建设资金支出；
2130505生产发展支出1,800,000.00元，主要用于产业发展项目资金支出；
2130507贷款奖补和贴息支出5,733.52元，主要用于小额扶贫贷款贴息；
2130599其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出6,237,000.00元，主要用于垃圾清运费、沪滇项目补助、公益性岗位补助等支出；
2130706对村集体经济组织的补助支出1,200,000.00元，主要用于马厂红色生态之旅项目和农村综合改革转移支付补助支出；
2130804创业担保贷款贴息及奖补67,006.00元，主要用于创业贷款工作经费支出；
2130899其他普惠金融发展支出150,000.00元，主要用于人居环境考核兑现补助支出；
2136699其他大中型水库库区基金支出10,000.00元，主要用于事业运行办公经费支出；
2140106公路养护支出142,176.10元，主要用于农村公路养护经费支出；
2160699其他涉外发展服务支出155,000.00元，主要用于招商引资工作经费支出；
2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出5,000.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；
2240703自然灾害救灾补助52,120.00元，主要用于中央自然灾害补助支出；
2249999其他灾害防治及应急管理支出140,000.00元，主要用于中央自然灾害补助支出；
2296002用于社会福利的彩票公益金支出100,000.00元，主要用于公共活动场所建设资金支出；
2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出388,261.50元，主要用于公共活动场所建设资金支出；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市师宗县葵山镇2022年度一般公共预算财政拨款支出35,022,218.97元,占本年支出合计的98.55%。与上年相比增加9,147,452.92元，增长35.35%,主要原因是原因是2022年在职人员增加、工资调整、补缴之前年度住房公积金以及村干部岗位调整工资增加等，导致支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出3,948,124.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%。主要用于人员工资、津贴补贴、社保费缴纳、医保缴纳、住房公积金及日常公用经费支出；
2010101行政运行290,075.21元，主要用于行政人员工资福利和日常公用经费支出；
2010102一般行政管理事务支出10,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；
2010104人大会议支出10,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；
2010108代表工作44,000.00元，主要用于人大代表活动经费等支出；
2010202一般行政管理事务10,000.00元，主要用于政协活动经费支出；
2010299其他政协事务支出10,000.00元，主要用于政协履职活动经费等支出；
2010301行政运行1,948,499.54元，主要用于行政人员工资福利及政府机关行政运行经费等支出；
2010499其他发展与改革事务支出100,000.00元，主要用于重点项目建设工作经费等支出；
2010650事业运行支出654,778.08元，主要用于参公事业单位工资福利及财政事务运行经费等支出；
2013101行政运行支出722,771.96元，主要用于行政人员工资福利支出；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出72,000.00元，主要用于其他人员工资福利支出；
2013399其他宣传事务支出20,000.00元，主要用于文明村建设工作经费等支出；
2013699其他共产党事务支出20,000.00元，主要用于党校驻村工作队工作经费支出；
2013816食品安全监管支出360,000.00元，主要用于其他人员工资福利支出。
2.公共安全（类）支出356,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于其他工资福利和平安云南及葵山镇信访维稳工作支出；
2040202一般行政管理事务支出36,000.00元，主要用于其他人员工资；
2049999其他公共安全支出320,000.00元，主要用于平安云南建设及葵山镇信访维稳工作经费支出；
3.2050802教育支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于党员培训教育支出；
4.2070109群众文化文化旅游体育与传媒支出445,221.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于事业人员工资福利支出；
5.社会保障和就业支出216,351.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%，主要用于社保中心人员工资福利支出、保障正常运转支出及退休人员支出、养老保险支出；
2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出1,139,615.64元，主要用于事业人员工资支出；
2080299其他民政管理事务支出258,560.00元，主要用于其他人员工资及民政事业专项补助资金支出；
2080501行政单位离退休支出336,476.40元，主要用于行政单位离退休人员工资补助支出；
2080502事业单位离退休支出300,525.60元主要用于事业单位离退休人员工资补助支出；
2080799其他就业补助支出20,654元，主要用于创业担保贷款服务补助经费支出；
2081199其他残疾人事业支出20,400.00元，主要用于其他人员工资支出；
2082001临时救助支出50,000.00元，主要用于困难人员临时救助支出；
2082502其他农村生活救助支出17,280.00元，主要用于小乡干部生活补助；
2082804拥军优属支出19,840.00元，主要用于1987年支前民兵生活补助和八一退役军人座谈会补助支出；
6.卫生健康支出989,961.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于疫情防控、行政事业单位医疗保险支出。
7.节能环保支出204,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于农村环境保护支出；
8.城乡社区（类）支出1,136,147.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于国土人员工资支出、办公支出；
9.农林水（类）支出21,550,490.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.53%。主要用于在职人员工资福利支出、日常运转支出及基础设施建设支出。
10.交通运输支出142,176.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于农村公路养护支出；
11.商业服务业等支出155,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于商业流通事务经费支出。
12.住房保障支出2,965,006元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.47%。主要用于在职职工的住房公积金及离退休人员住房补贴支出；
13.灾害防治及应急管理支出9,467,389.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于应急管理服务中心职工工资福利支出、办公支出及灾害救灾支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为95,786.00元，完成年初预算的95.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算92,626.00元，占总支出决算的96.70%；公务接待费支出决算3,160.00元，占总支出决算的3.30%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市师宗县葵山镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为95,786.00元，完成年初预算的95.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为92,626.00元，完成年初预算的92.63%；公务接待费支出决算为3,160.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务费未落实到位。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,214.00元，下降2.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加19,626元，增长26.88%；公务接待费支出决算减少21,840.00元，下降87.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度公务费未落实到位。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于县上公务、下村入户、疫情防控等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于召开人大代表活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。第四部分其他重要事项及相关口径情况说明。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市师宗县葵山镇人民政府2022年机关运行经费支出293,862.74元，比上年增加238,862.74元，增加434.30%,主要原因是支付以前年度办公费欠款导致2022年公用经费较2021年增加。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，曲靖市师宗县葵山镇人民政府资产总额17,462,195.46元，其中，流动资产3,974,301.20元，固定资产13,343,964.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产143,930.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,585,464.79元，其中固定资产减少77,190.19元，流动资产减少5,577,674.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额137,602.71元，其中：政府采购货物支出48,480.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出89,122.71元。授予中小企业合同金额123,602.71元，占政府采购支出总额的89.83%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市师宗县葵山镇人民政府无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。
6.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
8.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
9.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
10.商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。
11.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
监督索引号53032319055601111