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师宗县人民政府办公室2022年度部门决算公开

目录

第一部分  师宗县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度师宗县人民政府办公室决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度师宗县人民政府办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)承办国务院和省、市人民政府文件、指示在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

(2)负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的会务工作，协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

(3)协助县人民政府领导组织起草和审核县人民政府、县人民政府办公室印发的公文。

(4)研究乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

(5)根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

(6)督促检查各乡(镇、街道)人民政府（办事处）和县人民政府各部门对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

(7)负责县人民政府的政务值班工作，及时向县人民政府领导报告重要情况。

(8)根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

(9)组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

(10)负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

(11)负责对所属事业单位工作的管理。

(12)负责全县政务信息工作。指导监督、政府信息公开工作，联络、协调县委信息服务中心和新闻单位开展政务宣传报道工作。

(13)承办市人民政府办公室、县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

县政府办公室作为县政府的工作中枢，在全局工作中责任重大，下步工作中，我们将在四个方面持续用力，以更加有力的举措促进工作规范化、优质化、高效化。

1.坚定主心骨。始终紧盯思想政治建设和党组织“战斗堡垒”作用发挥工作重点。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，持续巩固主题教育成果，把基层党组织建设成为让党放心、人民群众满意的模范机关，深入开展政治理论学习和业务培训，通过强化党建引领促进中心工作落实，着力强基础、转作风、树形象，打造一支“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”的管理队伍。

2.建设人才库。始终把加强干部队伍人才培养作为工作目标。重视队伍建设，筑牢战斗堡垒，打造“班子”人才，积极为干部职工成长搭建平台，注重培养笔硬文强“标兵”和办文办会“高手”，提高人才素质、发挥人才作用，在保持和激发办公室工作的生机和活力下功夫，建设一支政治强、业务精、作风正的干部队伍。

3.锻炼真本领。始终把提升业务能力和服务质量作为工作关键。立足工作职能，加强文字功底、综合协调等业务素质培训，进一步提高干部职工“三服务”基本技能，不断提升参谋服务、“三办”工作、打牢工作基础，沉下心来干工作，心无旁骛钻业务，围绕县委、县政府中心工作大局搞好统筹协调、当好参谋助手，强化效率意识，领导交办的任务立说立行、马上就办，在全县工作全局中找准工作坐标，充分发挥职能作用，进一步服务好政府决策。

4.拿出硬作风。始终把严守纪律和规矩作为工作遵循。始终坚持将党的纪律和规矩挺在最前面，严格落实全面从严治党责任制要求，坚持党风廉政建设和各项工作同部署、同落实、同检查、同考核。抓廉政，树新风，在落实政策中转变作风、在改善环境中转变作风、在提升服务中转变作风，不断强化政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律意识，严扣风纪扣、树好形象、做好表率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县人民政府办公室共设置10个股室：秘书一股、秘书二股、综合股、办文股、督查股、政务信息股、行政股、议案提案办理股、人事股、总值班室。

　师宗县人民政府办公室无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入师宗县人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县人民政府办公室2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制10人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员10人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制36辆，在编实有车辆36辆。

                      第二部分  2022年度师宗县人民政府办公室决算表

（详见附件：

师宗县政府办2022年度决算公开表.XLS20230925031747782.xls

）

1. 师宗县人民政府办公室2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

２. 师宗县人民政府办公室2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2022年度师宗县人民政府办公室决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县人民政府办公室2022年度收入合计15,610,876.41元。其中：财政拨款收入15,610,876.41元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入0.00元。与上年12,163,476.16元相比，收入合计增加3,447,400.25元，增长28.34%，主要原因是增加了疫情防控专项经费,补交以前年度欠交的住房公积金等。其中：财政拨款收入增加3,447,400.25元，增长28.34%；上级补助收入0.00元，与上年对比无变化；事业收入0.00元，与上年对比无变化；经营收入0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入0.00元，减少300,000.00元，下降100%。

二、支出决算情况说明

师宗县人民政府办公室2022年度支出合计15,910,876.41元。其中：基本支出14,274,296.41元，占总支出的89.71%；项目支出1,636,580.00元，占总支出的10.29%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年11,863,476.16元相比，支出合计增加4,047,400.25元，增长34.12%，主要原因是增加了疫情防控专项经费,补交以前年度欠交的住房公积金等。其中：基本支出增加3,171,713.58元，增长28.57%；项目支出增加875,686.67元，增长115.09%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无变化；经营支出0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,974,296.41元。与上年11,102,582.83元对比增加2,871,713.58元,主要原因是增加了疫情防控专项经费,补交以前年度欠交的住房公积金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,119,942.31元，占基本支出的79.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,854,354.10元，占基本支出的20.43%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,636,580.00元。与上年760,893.33元对比增加875,686.67元,主要原因是增加了疫情防控专项经费等。

1.师宗县公务用车管理服务信息平台运维经费133,200.00元，主要用于安装车载终端148辆，包括平台运行所需要云服务器148个、服务器维护148个、平台短信服务148个、软件升级148个，平台部署服务148个等。

2.师宗县OA系统专项经费200,000.00元，主要用于OA系统配置、管理；办公助手、公文收发文管理系统；信息发布、会议管理等；

　　3.师财预〔2022〕8号政府办春节慰问经费80,000.00元，用于慰问春节期间在岗单位的人员。

4.会议室修缮及会议室设备购置经费200,000.00元，用于三个会议室修缮及购置会议室设备等；

　　5.疫情防控专项经费223,380.00元，用于常态化疫情防控物资采购，全县应急疫情防控后勤保障组车辆保障等。

6.政府办专项经费（含机关事务服务中心）550,000.00元，主要用于购买打印机、复印机等日常开支。

7.政务督查专项工作经费50,000.00元，用于开展政务督查工作时发生的差旅费、会议费、培训费等；

8.县政府应急值守经费200,000.00元，主要用于购买打印机、复印机和办公电脑及24小时应急值守保障；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出15,610,876.41元，占本年支出合计的98.11%。比上年11,863,476.16元相比增加3,747,400.25元，增长31.59%，主要原因是增加了疫情防控专项经费,补交以前年度欠交的住房公积金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出10,920,481.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.95%。主要用于人员工资及与工资相关的经费支出、应急值守支出、政务督察支出等相关支出;

　  2.社会保障和就业（类）支出2,829,237.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.12%。主要用于离退休人员工资、离退休人员经费、单位在职职工的养老保险等相关支出；

3.卫生健康（类）支出424,900.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.72%。主要用于单位职工医疗保险；

　　4.住房保障（类）支出1,536,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于职工住房公积金；

　  5.灾害防治及应急管理支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于常态化疫情防控物资采购，全县应急疫情防控后勤保障组车辆保障等。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,245,200.00元，支出决算为1,159,791.09元，完成年初预算的93.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算1,077,409.80元，占总支出决算的92.9%；公务接待费支出决算82,381.29元，占总支出决算的7.1%，具体是国内接待费支出决算82,381.29元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,245,200元，支出决算为1,159,791.09元，完成年初预算的93.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为1,077,409.80元，完成年初预算的98.56%；公务接待费支出决算为82,381.29元，完成年初预算的5.42%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:1、严控参加接待陪同人员及接待标准；2、严格执行公务用车派车制度。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加202,130.76元，增长21.1%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无变动；公务用车运行维护费支出决算增加209,787.47元，增长24.18%；公务接待费支出决算减少7,656.71元，下降0.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是疫情防控期间用车频率高，送核酸样本去县外检测等，增加了过路费和油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为36辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次490人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级政府部门检查工作等按规定发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　师宗县人民政府办公室2022年机关运行经费支出2,854,354.10元，比上年减少575,945.93元，下降16.79%,主要原因严格控制了各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费213,532.60元、咨询费8,000.00元、水费24,276.00元、电费18,855.26元、邮电费65,912.88元、差旅费68,911.00元、维修（护）费1,500.00元、会议费25,875.44元、培训费11,817.43元、公务接待费25,045.09元、劳务费1,227,600.00元、福利费46,044.10元、公务用车运行维护费774,384.30元；其他交通费用342,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县人民政府办公室资产总额12,285,791.82元，其中，流动资产250,565.12元，固定资产12,023,446.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,780.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少466,232.04元，其中，流动资产减少585,042.04元，固定资产增加118,810.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额868,344.11元，其中：政府采购货物支出130,117.76元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出738,226.35元。授予中小企业合同金额868,344.11元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2022年度师宗县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                              第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　地方公共财政预算收入:是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出:是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

部门预算:包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

政府采购:是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

结余或结转：是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

监督索引号53032318043401111