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 中国共产党师宗县委员会宣传部

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党师宗县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党师宗县委员会宣传部是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：

1.指导和担负全县理论学习、理论研究、理论宣传工作。

2.负责指导、协调全县的宣传工作和社会舆论工作。

3.负责全县对外宣传工作的综合管理协调、指导、把关监督。

4.负责全县新闻出版和文艺工作，协调宣传文化系统和部门之间的工作。

5.负责全县思想政治工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.组织指导协调全县“扫黄打非”工作，组织指导全县软件正版化工作。负责县融媒体中心的监督管理，负责全县新闻记者证的管理。

8.全县精神文明建设工作。

9.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

10.统筹协调组织开展全县新闻发布工作。执行国家和省、市关于广播电视、网络视听节目服务管理的各项政策法规，实施依法设定的行政许可，配合查处重大违法违规行为。

(二)2022年度重点工作任务概述

（1）全县意识形态领域总体形势风清气正、积极健康向上。全县各级党组织认真贯彻落实中央及省、市、县委对意识形态工作的决策部署，创造性地开展工作，各项工作有力度、有影响、有成效。大兴学习之风、宣讲之风，多措并举推进理论武装工作。

（2）“四个强化”确保全县意识形态领域稳定良好，全年无意识形态安全事件发生。

（3）坚持正确导向，营造浓厚氛围，舆论引导作用不断增强，深入学习宣传党的十九大精神，强化思想引领。

（4)推进县融媒体中心建设，提升县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力。

（5）深入培育践行社会主义核心价值观，核心价值观更加深入人心，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育活动。

（6）继续加强精神文明建设，社会文明水平持续得到提升。创新主题实践活动。积极做好新时代文明实践中心运作工作。

（7）深入开展“扫黄打非”，进一步提升社会治理水平。

（8）应急广播体系建设通过验收，广播电视安全播出和安全生产工作得到全面保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、理论股、宣传和新闻股、文化股、出版版权股、文明办综合股、网络安全和信息化股、广播电视股8个股室。

 本单位为一级单位，下属事业单位1个，即师宗县网络安全和信息化服务中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党师宗县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中共师宗到委宣传部机关

2.师宗县网络安全和信息化服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件 中国共产党师宗县委员会宣传部2022年度部门决算公开表.xls ）

   本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2022年度收入合计9,406,098.19元。其中：财政拨款收入9,372,097.65元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元，；附属单位上缴收入0.00元；其他收入34,000.54元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计增加1,921,918.81元，增长25.68%。其中：财政拨款收入增加1,887,918.27元，增长25.23%；上级补助收入增加0.00元，与上年无变化；事业收入增加0.00元，与上年无变化；经营收入00.00元，与上年无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年无变化；其他收入增加34,000.54元，增长100%。主要原因是本年新增应急广播体系建设项目1,878,834.00元，财政拨付以前年度公积金266,142.00元、财政拨付以前年度医保193,477.76元，自有资金较上年增加34,000.54元，而减少创文及其他公用经费450,535.49元，从而导致本年收入合计较上年增加1,921,918.81元。

二、支出决算情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2022年度支出合计9,406,098.19元。其中：基本支出2,999,563.28元，占总支出的31.89％；项目支出6,406,534.91元，占总支出的68.11％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加1,221,918.81元，增长14.93%。其中：基本支出减少221,827.90元，下降6.89%；项目支出增加1,443,746.71元，增长29.09%；上缴上级支出增加0.00元,与上年无变化；经营支出增加0.00元，与上年无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年无变化。主要原是因本年新增应急广播体系建设项目支出1,878,834.00元，支付以前年度公积金266,142.00元,支付以前年度医保193,477.76元，自有资金较上年增加34,000.54元，较上年减少创文及其他公用经费等450,535.49元，较上年减少影院补助700,000.00元,从而导致本年支出合计较上年增加1,221,918.81元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,999,563.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,681,045.64元，占基本支出的89.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318,517.64元，占基本支出的10.62％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党师宗县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,406,534.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下 ：全县党报党刊征订经费2,353,669.40元、全县文明家庭、道德模范奖励54,000.00元、广播电视台运维经费115,800.00元、创文等经费及奖励1,216,161.51元，应急广播体系建设项目经费1,878,834.00元，文明实践中心建设补助494,070.00元，舆情监测及政府对外宣传服务经费120,000.00元，农家书屋图书配送经费174,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款支出9,372,097.65元,占本年支出合计的99.64%。与上年相比增加1,887,918.27元，增长25.23%,主要原因是本年新增应急广播体系建设项目支出1,878,834.00元，支付以前年度公积金266,142.00元,支付以前年度医保193,477.76元，自有资金较上年增加34,000.54元，较上年减少创文及其他公用经费等450,535.49元，从而导致本年支出合计较上年增加1,921,918.81元,增长25.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

1.一般公共服务（类）支出5,555,263.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.27%。其中:

一般公共服务支出－宣传事务－行政运行1,811,432.27元，主要用于单位行政事业人员工资、公用经费等；

一般公共服务支出－宣传事务－其他宣传事务支出3,743,830.91元，主要用于全县党报党刊征订，政府对外宣传及舆情监测处置等工作及创建省级文明城市等工作经费保障支出等。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出2,950,464.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.48%。其中：

文化旅游体育与传媒支出－新闻出版电影－电影287,760.00元,主要用于老放映员生活补助支出；

文化旅游体育与传媒支出－广播电视－其他广播电视支出1,878,834.00元，主要用于应急广播体系建设支出;

文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出－其他文化旅游体育与传媒支出783,870.00元，主要用于文明实践中心建设支出及广播电视台正常运转及维修维护费支出。

3.社会保障和就业（类）支出170,255.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。其中：

 社会保障和就业支出－行政单位养老支出－行政单位离退休支出77,874.85元，主要用于宣传部机关退休人员统筹外工资支出；          

社会保障和就业支出－行政单位养老支出－事业单位离退休支出61,628.00元，主要用于网络安全和信息化服务中心退休人员统筹外工资支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30,752.96元，主要用于在职职工养老保险缴费。

4.卫生健康（类）支出296,848.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。 其中：

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗292,347.07元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出4,501.59元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出。

5.住房保障（类）支出399,266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。其中：住房保障支出-住房改革支出-住房公积金399,266.00元，主要用于在职职工住房公积金的缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为92,964.57元，完成年初预算的77.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元,占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算80,155.16元，占总支出决算的86.22%；公务接待费支出决算12,809.41元，占总支出决算的13.78%，具体是国内接待费支出决算12,809.41元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为92,964.57元，完成年初预算的77.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算为80,155.16元，完成年初预算的76.34%；公务接待费支出决算为12,809.41元，完成年初预算的85.40%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公务费没有足额保障且单位积极响应公务接待相关要求，厉行节约，压缩公务用车运行费用及公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加36,775.81元，增长65.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元,与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加38,379.40元，增长91.87%；公务接待费支出决算减少1,603.59元，下降11.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本单位车辆老旧，维修维护费用逐年，且上年度由于公务费用保障不足,导致本单位公务用车运行维护费用处于挂账状态,因此本年度支付的公务用车运行维护费包含上年度公务用车维修维护费，从而导致本年度公务用车运行维护较上年增加38,379.40元，“三公”经费支出、公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费增幅较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于思想宣传、文明办、广播电视局、新闻出版版权局日常工作及单位驻村扶贫工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次203人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级新闻记者、上级单位检查指导工作相关人员及招商引资等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党师宗县委员会宣传部2022年机关运行经费支出284,517.10元，比上年减少622,034.66元，下降68.62%,主要原因是上年创文工作等投入大量的办公经费等，而本年投入较少，从而导致本年机关运行经费较上年大幅减少。部门机关运行经费主要用于单位正常运转的日常办公经费42,002.22元、水电费6,926.42元、会议培训费15,371.00元、差旅费8,710.00元、邮电通信费17,202.00元、公务接待费10,440.41元用公务车辆运行维护费80,155.16元、行政人员公务交通费用83,400.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党师宗县委员会宣传部资产总额3,028,006.28元，其中，流动资产154,018.28元，固定资产1,373,988.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,5000,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少208,659.75元，其中固定资产减少285,784.00元（新购固定资产49,930.00元,无偿划拨固定资产130,000.00元,报废报损资产205,714.00元。）。处置房屋建筑物56平方米，账面原值130,000.00元；处置车辆0辆,账面原值0.00元；41项，账面原值205,714.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,397,804.00元，其中：政府采购货物支出3,331,373.84元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出66,430.16元。授予中小企业合同金额3,397,804.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党师宗县委员会宣传部2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

地方公共财政预算收入：是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

地方公共财政预算支出：是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

监督索引号53032318021101111