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师宗县投资促进局2022年度部门决算

目录

第一部分 师宗县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分师宗县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.贯彻执行国家、省、市、县关于投资促进、招商引资的方针、政策、法律、法规和决策部署；研究拟订或参与起草全县投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。

2.研究拟订全县投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进指导性意见及引资目标任务；负责国内经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.协调县直有关部门、乡（镇、街道）、工业园区等开展投资促进和招商引资项目全程服务工作；协调有关部门改善营商环境，受理并协调处理国内投资企业投诉工作。                

4.组织、协调开展全县性重大招商引资、投资促进活动；承担重要投资企业及客商的接待工作；牵头开展外商直接投资促进工作。

5.会同县直有关部门、乡（镇、街道）、园区等策划推出重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

6.负责全县招商引资政策、投资环境的宣传推介；编制全县投资指南，管理维护县级招商引资信息平台。

7.负责指导、协调和服务异地驻师商会投资促进工作。负责联络、协调外埠师宗商会投资促进工作。

8.负责派驻、管理县人民政府驻外招商工作机构；负责做好市场化招商有关工作，组织协调与境内外有关企业、科研院所、商会、协会、中介代理机构或个人的合作，扩大招商网络。

9.完成市投资促进局和县委、县政府交办的其他任务。

（一）全面提升服务质量。招商引资，环境是竞争力，效率是吸引力。为营造更加优质高效的服务环境和更加宽松便捷的发展环境，牢固树立“效率就是服务”的观念，逐步建立起重商、亲商、富商、安商的良好氛围。一方面，切实为投资客商提供优质高效的服务环境。对前来投资咨询和考察洽谈的客商，坚持做到一张笑脸、一声问候、一把椅子、一杯热茶、一本投资指南、一个满意答复，为客商讲清楚师宗的投资环境、发展优势、产业发展规划及重点产业布局，对有初步合作意向的投资商，及时了解服务需求，第一时间协调项目实施主管部门参与项目洽谈，第一时间深入现场进行实地勘查，切实把好项目的“准入关”；另一方面，切实为入驻企业提供宽松便捷的发展环境。成立了师宗县重点招商引资项目联合推进工作组，对已签约入驻师宗发展的企业进行跟踪服务，及时帮助企业做好项目立项备案、登记注册、项目供地、项目报批等工作；对已开工的项目进行分类管理，建立项目档案信息库，实行专人跟踪管理，随时掌握全县在建招商项目新动态，加强与相关部门之间的配合，形成项目推进工作合力，破解项目建设中的难题，维护企业正常的生产生活秩序，营造有利于企业发展的良好环境。

（二）加强多方位对接。围绕打造世界一流“三张牌”和师宗的实际，紧盯不锈钢、陶瓷、热区水果产业投资动态，锁定目标区域，积极对接500强企业，发展壮大支柱产业、培育发展新兴产业，引进一批投资规模大、产业层次高、带动能力强的旗舰型产业项目，做到引进一个企业、壮大一个产业、形成一个集群，为高质量发展打下坚实基础。强化招商舆论宣传，在全县干部职工中，树立“发展是第一要务、招商是第一要事”、“无商不富、无商不活，大招商带来大投资、大投资促进大发展”的思想理念，努力为招商引资扫清障碍、铺平道路、创造条件，形成“想招商、谋招商、为招商献计出力”的良好氛围和“人人都是投资环境、处处体现师宗形象”的人文环境，迅速掀起招商引资的新热潮。

（三）突出抓好项目落地，着力打造产业集群。签约只是开始，成效主要体现在项目落地建成投产上。健全完善工作台账，压实责任，分解任务，确保责任落实，定期研究推进，集中精力抓项目、抓落地、抓投产，发展围绕项目来推进，工作围绕项目来展开，使签约协议转化为一个个的落地项目，在建项目建设上取得重大突破，投资意向转化为一年的投资计划，对招进来的项目积极主动地跟进并服务好，提高项目落地率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

师宗县投资促进局共设置4个内设机构，包括：办公室、统计督导、项目规划发展股、投资服务股。

本单位为师宗县一级单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入师宗县投资促进局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.师宗县投资促进局

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县投资促进局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）：

师宗县投资促进局决算公开表.XLS20230925025505401.xls

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县投资促进局2022年度收入合计2，405，320.54元。其中：财政拨款收入2，403，136.69元，占总收入的99.91%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费元）；经营收入元；附属单位上缴收入元；其他收入2，183.85元,占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加438，543.55元，增长22.29%，主要原因是调整工资标准、补缴以前年度未执行的22个月住房公积金形成增支。其中：财政拨款收入增加438，543.55元，增长22.29%；主要原因是调整工资标准、补缴以前年度未执行的22个月住房公积金形成增支。

二、支出决算情况说明

师宗县投资促进局2022年度支出合计2，409，910.19元。其中：基本支出1，279,274.19元，占总支出的53.08％；项目支出1，130，636.00元，占总支出的46.91％；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加443，133.20元，增长22.53%。其中：基本支出增加224，822.60元，上升21.45%；项目支出增加262817.10元，增长30.29%；上缴上级支出0元，经营支出元，对附属单位补助支出元。主要原因是调整工资标准、补发职工7-12月份基础性绩效工资、补缴以前年度未执行的22个月住房公积金形成增支，增加招商专班生活补助。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县投资促进局机关正常运转的日常支出1，272，500.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，231，290.98元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41，209.71元，占基本支出的3.23％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县投资促进局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基本类建设项目0元,专项业务工作的经费支出1，130，636.00元。主要用于外出招商、接待来访客商、招商引资宣传、重点产业集群策划包装等专项工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款支出20，403，136.69元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加487，639.70元，增长25.45%；主要原因是调整工资标准、补发职工7-12月份基础性绩效工资、补缴以前年度未执行的22个月住房公积金形成增支，增加招商专班外出招商工作经费及生活补助费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出935，549.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.52 %，主要用于人员经费、日常运行公用经费支出及各类项目支出。

2.卫生健康（类）支出64，215.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%，主要用于在职职工医疗保险及生育保险。

3.住房保障（类）支出269，883.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.20%，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95，000.00元，支出决算为96，526.00元，完成年初预算的101.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算18，833.00元，占总支出决算的19.51%；公务接待费支出决算77，693.00元，占总支出决算的80.48%。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县投资促进局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95，000.00元，支出决算为96，526.00元，完成年初预算的101.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置费支出决算为0元，公务用车运行维护费支出决算为96，526.00元，完成年初预算的101.6%；公务接待费支出决算为77，693.00元完成年初预算的81.78%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加接待上级和县级有关部门到我局调研、检查、指导工作；招商引资项目洽谈、签约、推进、外出招商等接待工作。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9，356.66元，下降8.83%。其中：公务用车购置费无增减变化，公务用车运行维护费支出决算增加5，252.34元，增长38.67%，公务接待费支出决算减少14，609.00元，下降15.83%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位严格按财政厉行节约压减公务接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县投资促进局2022年机关运行经费支出41，209.71元，比上年增加41，209.71元，上升100%,主要原因2021年未申请公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费14，073.71元，差旅费17，790.00元，公务接待费9346.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县投资促进局资产总额542,719.35元，其中，流动资产136,111.35元，固定资产406,608.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39,231.45元，其中固定资产增加6,097.00元、流动资产增加了33,134.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额40,660.00元，其中：政府采购货物支出20,447元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,213.00元。授予中小企业合同金额40,660.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县投资促进局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

【财政拨款收入】：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

【基本支出】：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

【项目支出】：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大限度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

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