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曲靖市师宗县竹基镇2022年度部门决算

目录     

第一部分师宗县竹基镇概况

 一、主要职能

 二、部门基本情况   

第二部分2022年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、退役军人、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。4.对村（居）民委员会的工作给予指导、支持和帮助。5.完成县人民政府和镇党委交办的其他任务。

一年来，我们主要做了以下七个方面的工作：

1.基础设施不断完善。镇村路网建设持续巩固。坞白至师宗沥青混凝土路面大修工程、斗坞至永安进村道路重修工程全面完成，大冲桥、大石桥、六丘桥危桥改造工程有序推进。农田水利建设逐步完善。农村集中供水基本实现全覆盖。电力设施建设高速发展。集镇建设全面夯实。投资700万元实施集镇雨污管网分流改造，老集镇智慧停车场项目投入使用，龙甸片区综合服务中心完成征地和规划设计，集镇建设新格局全面展开。

2.乡村振兴有序推进。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。常态化开展动态监测帮扶工作，实施乡村振兴“十百千”示范工程，设业村、良吉村、以格落村、大冲村4个美丽村庄创评通过市级验收，坞白新寨村“美丽家园·移民新村”项目通过市级初评。投入500万元，实施阿白以工代赈财政衔接乡村振兴项目。

3.农业产业稳步发展。农业设施提档升级。完成永安、阿白机耕路改造15.6千米，新建田间水窖50个；完成界桥片区1500亩高标准农田建设，农业基础设施更加完善。产业结构不断优化。收购烤烟5万担，实现产值8,474.96万元。种植中药材1800余亩，发展优质水果2000余亩，新增土地流转面积2100亩，推动农业产业规模化发展。粮食产量稳步提升。稳定粮食播种面积8.16万亩，实现粮食产量3.12万吨，蔬菜产量3375吨，油菜产量608吨；完成大豆玉米带状复合种植3000亩，其中样板400亩；完成2023年小春油菜播种4.4万亩，冬早蔬菜1.45万亩。

4.乡村面貌焕然一新。大力开展人居环境整治。常态化开展爱国卫生“7个专项行动”提升农村人居环境工作，全面推进村庄垃圾治理、污水治理，村容村貌大幅提升。深入推进“厕所革命”。创建二星村8个、三星村6个。顺利通过省级卫生乡镇和省级卫生村（竹基、六丘）复审。引进县国投公司对全镇垃圾转运和集镇范围内卫生保洁进行专业化、规范化管理，完成3个新建病死畜禽无害化处理收集点建设选址工作。持续推动生态环境保护。推进东风水库集中式饮用水水源保护区划分调整，加大辖区重点水源保护地巡护检查力度。严格落实“河（湖）长制”。严格落实“林长制”。

5.民生福祉持续增强。疫情防控有力有序。常态化落实疫情防控措施，进一步健全网格化排查管控体系，科学精准处置，快速切断疫情传播。累计接种新冠疫苗8.66万余剂次，筑牢全民免疫屏障。做实做细新阶段疫情防控工作，确保疫情防控平稳转段和社会秩序稳定。文化教育事业稳步提升。医疗服务水平不断提高。累计转移农村劳动力17087人，完成脱贫劳动力转移就业2564人，完成脱贫劳动力培训600人次；发放“雨露计划”补助金168人；城乡居民基本医疗保险及养老保险参保率达95％。

6.社会大局和谐稳定。加强矛盾纠纷排查化解。建立健全14个人民调解委员会，配备调解员76名，累计排查化解矛盾纠纷127件。完善党政领导带头包案化解重要信访案件，成立重点信访案件工作专班，社会治理基层基础不断夯实。常态化开展扫黑除恶，安全生产形势持续向好。严格落实安全生产十五条硬措施，压紧压实安全生产“四方”责任，全年未发生较大以上安全事故。

7.政府建设持续加强。工作作风持续改进。坚持以制度管人、育人，健全完善干部职工管理、村（社）考核办法等管理制度，定期通报上下班纪律情况，镇村干部职工工作作风明显转变。认真履行党风廉政建设责任制。持续推进党风廉政建设，驰而不息纠治“四风”，严格落实中央八项规定，重拳整治“庸懒散慢拖”，镇、村干部服务意识、效率意识明显提升。政务服务效能不断提升。落实首问负责制，大力推行窗口办理“最多跑一次”等便利化办事模式，服务能力和水平不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党建办公室、党政综合办公室、财政所、执法队、党群服务中心、村建环保中心、农业中心。

所属单位13个，分别是：

1.竹基镇党委

2.竹基镇人大

3.竹基镇人民政府

4.竹基镇财政所

5.竹基镇文化中心

6.竹基镇社保中心

7.竹基镇村建中心

8.竹基镇农业中心

9.竹基镇农机办

10.竹基镇畜牧办

11.竹基镇林业办

12.竹基镇水务办

13.竹基镇应急管理服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市师宗县竹基镇2022年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。分别是：

1.竹基镇党委

2.竹基镇人大

3.竹基镇人民政府

4.竹基镇财政所

5.竹基镇文化中心

6.竹基镇社保中心

7.竹基镇村建中心

8.竹基镇农业中心

9.竹基镇农机办

10.竹基镇畜牧办

11.竹基镇林业办

12.竹基镇水务办

13.竹基镇应急管理服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市师宗县竹基镇2022年末实有人员编制103人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员5人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计23人（离休23人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

        第二部分曲靖市师宗县竹基镇2022年度部门决算表

     （详见附件：师宗县竹基镇2022年部门决算公开表 .xls）

第三部分 曲靖市师宗县竹基镇2022年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2022年度收入合计41,139,307.80元。其中：财政拨款收入41,129,307.80万元，占总收入的99.98%；上级补助收入10,000.00元，占总收入的0.02%；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。与上年相比，收入合计增加12,551,719.30元，增长43.91%。其中：财政拨款收入增加12,541,719.30万元，增长43.87%；上级补助收入增加10,000.00元，增长100%；事业收入较上年相比无变化；经营收入较上年相比无变化；附属单位上缴收入较上年相比无变化；其他收入较上年相比无变化。主要原因是本年度住房保障支出等人员经费、日常公用经费支出、农林水等专项资金较上年都有所增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2022年度支出合计41,139,307.80元。其中：基本支出29,636,003.79元，占总支出的72.04％；项目支出11,503,304.01元，占总支出的27.96％；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加11,751,719.30元，增长39.99%。其中：基本支出增加8,634,454.20万元，增长41.11%；项目支出增加3,117,264.93万元，增长37.17%；上缴上级支出较上年相比无变化；经营支出较上年相比无变化；对附属单位补助支出较上年相比无变化。主要原因是本年度住房保障支出等人员经费、日常公用经费支出、农林水等专项资金较上年都有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,636,003.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,496,061.66元，占基本支出的82.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,139,942.13万元，占基本支出的17.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市师宗县竹基镇下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,503,304.01元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.曲财建〔2021〕27号竹基旱改水项目资金955,106.57元。主要用于完成竹基镇旱改水项目建设。

2.曲财行〔2018〕71号竹基镇牛古民族示范村建设资金500,000元，主要用于完成竹基镇牛古民族示范村建设项目。

3.曲财社〔2021〕218号竹基镇敬老院及蒲草塘老年幸福食堂专项资金841,832.49元，主要用于完成竹基镇敬老院及蒲草塘老年幸福食堂建设。

4.曲财社〔2022〕109号竹基镇垃圾运转改造工程及人居环境提升专项资金950,000元，主要用于竹基镇垃圾运转改造工程及人居环境工作。

5.曲财农〔2022〕38号竹基镇2022年农村卫生公厕奖补资金100,000元，主要用于农村卫生公厕建设资金。

6.曲财农〔2021〕19号2021年省级农村厕所改造专项资金240,000元，主要用于农村卫生公厕建设资金。

7.曲财农〔2021〕50号2021年中央第二批农业资源及生态保护资金410,000元，主要用于发展绿色种植养殖项目资金。

8.曲财农〔2022〕131号2022年中央水利救灾资金230,000.00元，主要用于竹基镇水利救灾项目资金。

9.曲财农〔2022〕87号2022年省级水利救灾资金10,000.00元，主要用于竹基镇水利救灾项目资金。

10.曲财农〔2021〕27号2021年第一批中央农业生产和水利救灾专项资金60,000.00元，主要用于竹基镇水利救灾项目资金。

11.曲财农〔2020〕144号2021年第一批中央财政专项扶贫补助资金300,000.00元，主要用于竹基镇扶贫饮水补短板项目资金。

12.曲财农〔2021〕128号竹基镇以工代赈项目资金1,000,000.00元，主要用于阿白村委会以工代赈项目资金。

13.曲财农〔2022〕57号2022年中央衔接推进乡村振兴补助资金500,000.00元，主要用于竹基镇人居环境提升项目资金。

14.曲财农〔2021〕33号2021年沪滇资金1,000,000.00元，主要用于竹基镇小斗坞冬桃基地建设资金。

15.曲财农〔2021〕128号竹基镇以工代赈项目资金598,069.00元，主要用于阿白村委会以工代赈项目资金。

16.曲财农〔2021〕33号2021年第一批上海市帮扶曲靖市项目资金700,000.00元，主要用于竹基镇冬桃基地建设项目资金。

17.曲财农〔2020〕157号竹基镇农村综合改革集体经济补助资金600,000.00元，主要用于竹基镇智慧停车场项目资金。

18.曲财农〔2022〕132号2022年省级农村综合改革转移支付资金500,000.00元，主要用于永安集体经济入股中央厨房项目资金。

19.曲财农〔2020〕157号2021年中央农村综合改革转移支付资金500,000.00元，主要用于竹基镇智慧停车场项目资金。

20.曲财外〔2021〕43号2021年度创业担保贷款省对下贴息及奖补补助资金9,990.00元，主要用于竹基镇六丘村委会路灯安装项目资金。

21.曲财建〔2022〕14号师宗县2022年农村公路养护年终考核资金273,305.95元，主要用于竹基镇农村公路养护资金。

22.曲财资〔2021〕43号2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金5,000.00元，主要用于竹基镇国有企业退休人员社会化管理工作经费。

23.曲财综〔2021〕48号2021年县级福利彩票公益金60,000.00元，主要用于六丘村委会活动室建设资金。

24.曲财社〔2021〕219号2021年第二批省级福利彩票公益金500,000.00元，主要用于蒲草塘村委会养老服务站建设资金。

25.曲财社〔2019〕218号2019市本级福利彩票公益金100,000.00元，主要用于竹基镇敬老院提质改造项目资金。

26.曲财社〔2021〕285号2021年省级福利彩票公益金100,000.00元，主要用于坞白村道路硬化项目资金。

27.曲财社〔2018〕147号2018年社会福利彩票公益金200,000.00元，主要用于竹基镇敬老院提质改造项目资金。

28.曲财社〔2020〕276号2020年第二批省级福利彩票公益金100,000.00元，主要用于抵鲁村委会公益性公墓建设资金。

29.曲财社〔2018〕62号2018年省级福利彩票公益金10,000.00元，主要用于山白村小组老年活动室建设资金。

30.曲财社〔2019〕54号竹基镇敬老院改造资金100,000.00元，主要用于竹基镇敬老院消防设施改造项目资金。

31.曲财综〔2022〕15号2022年第一批省级专项彩票公益金50,000.00元，主要用于淑基老年活动室建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市师宗县竹基镇2022年度一般公共预算财政拨款支出39,764,307.80元,占本年支出合计的96.66%。与上年相比增加12,396,669.30元，增长45.30%,主要原因是本年度住房保障支出等人员经费、日常公用经费支出、农林水等专项资金较上年都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,895,873.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。主要用于竹基镇人大，政府，党委，财政所人员工资、公用经费支出；

2.公共安全（类）支出80,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于竹基镇2022年综合治理工作经费及一季度交通协管员补助支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。用于竹基镇2022年党校工作保障经费支出。

4.旅游体育与传媒（类）支出746,962.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于竹基镇文化站人员工资及公用经费支出；

5.社会保障和就业（类）支出3,233,276.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于竹基镇社保中心人员工资、公用经费支出1,014,561.00元，行政事业单位离退休经费支出539,450.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出331,138.48元，各类抚恤救助支出1,348,126.49元；

6.卫生健康（类）支出1,009,227.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于竹基镇2022年疫情防控支出147,000.00元，计划生育工作支出53,960.00元，行政事业单位医疗支出808,267.52元；

7.节能环保（类）支出1,682,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于农村生活垃圾处理经费及人居环境提升工作支出；

8.城乡社区（类）支出1,158,619.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于竹基镇村建所人员工资及公用经费、各村委会村庄规划专管员补助支出；

9.农林水（类）支出21,360,333.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.72%。主要用于农业办、农机办、畜牧办相关工资福利支出及公用经费支出3,810,143.96元，农机购置补贴支出487,400.00元，农村厕所革命工程支出340,000.00元，绿色种养循环试点项目资金410,000.00元，农村道路建设资金16,548.00元，抗旱资金30,000.00元；林业办相关工资福利支出及公用经费支出395,693.80元，森林生态效益补偿280,800.00万元，森林防火工作经费15,000.00元。水务所相关工资福利支出及公用经费支出963,293.26元，抗旱资金支出300,000.00元，扶贫基础设施建设及生产发展支出415.81万元，贷款奖补及贴息资金856,734.64元，其他巩固脱皮衔接乡村振兴支出385.60万元；村委会相关工资福利支出及公用经费支出4,273,088.24元；创业贷款工作经费及人居环境提升工作经费支出339,330.00元；

10.交通运输支出273,305.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于农村公路养护资金支出。

11.商业服务业等支出120,000.00元，主要用于商贸流通及招商引资工作经费支出。

12.住房保障（类）支出3,099,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于竹基镇全镇住房公积金缴纳支出；

13.灾害防治及应急管理（类）支出1,085,104.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于应急管理服务中心人员经费、公用经费支出85,6734.64元，自然灾害救灾补助68,370.00元，灾害防治及应急管理支出160,000.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，其中公务用车运行维护费年初预算数为100,000.00元，公务接待费年初预算数为0.00元，支出决算为53,887.00元，完成年初预算的53.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算53,887.00元，占“三公”经费支出决算的53.89%；公务接待费支出决算为0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市师宗县竹基镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为53,887.00元，完成年初预算的53.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为53,887.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因在于县级财力紧张，经费拨付少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,021.20元，增长5.9%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加3,021.20元，增长5.9%；公务接待费支出决算增加0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用时间较长，维修费较上年相比增加3,021.20元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于竹基镇主要用于创建卫生乡镇、文明乡镇、人居环境提升等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市师宗县竹基镇2022年机关运行经费支出694,418.79元，比上年减少125，581.21元，下降15.32%,主要原因在于县级财力紧张，本年度公用经费拨款较去年减少及全镇进一步加强经费预算管理，严格执行中央八项规定精神，强化厉行节约。部门机关运行经费主要用于竹基镇行政单位及参公管理单位办公费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、会议、培训费、劳务费、委托业务费等机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，曲靖市师宗县竹基镇资产总额15，523，155.67元，其中，流动资产4，678，435.23元，固定资产10，202，474.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产642,246.04元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,117,194.59元，其中固定资产减少0.00元,流动资产减少1,117,194.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，曲靖市师宗县竹基镇部门政府采购支出总额113,576.43元，其中：政府采购货物支出33,840.00元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出79,736.43元。授予中小企业合同金额113,576.43元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

曲靖市师宗县竹基镇2022年度部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市师宗县竹基镇2022年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

监督索引号53032319055801111