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师宗县大同中学2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县大同中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县大同中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、以党的十九大精神和“科学发展观”为指导，继续深入学习实践科学发展观，牢固树立质量意识、竞争意识和服务意识，全力打造农村优质中学，全面提升学校核心竞争力。

2、做好新冠疫情防控工作。我校贯彻执行上级文件，严格落实八个制度，一个预案。每天对整个校园地面消毒；购买紫外线消毒车，每天夜间放教室对空气消毒；利用电子体温枪，每日对师生三次检查；发放医用口罩给师生，切断病毒传播途径。

3、加强教学过程管理，提高课堂教学效率。教研室完善《雄壁中学推门听课实施方案》，党支部完善《大同中学党支部推门听课实施方案》，认真落实推门听课工作，建立课堂教学点评制度。

4、做细做实控辍保学工作。组织教师认真学习并贯彻落实省、市、县、教体局关于控辍保学有关文件精神，专门研究讨论学校“控辍保学”工作，做好学校“控辍保学”规划，制定好“控辍保学”实施方案。

5、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以推进学校现代化建设为目标，推进教育治理体系和治理能力现代化，发展素质教育，推进教育公平，提高教育质量和办学水平，推动城乡义务教育一体化发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步贯彻教育改革。一是组织教师认真学习上级部门教育改革文件，做到入脑入心，切实把思想和行动统一到改革精神上来。二是明确任务目标，抓住重点关键，破除旧观念，树立新思想，落实好教育“十四五”规划。三是以开展“我为群众办实事”活动和学习党的十九届六中全会精神为契机更好地开展各项教育教学工作。

2.进一步强化学校管理。一是常抓校园环境卫生管理，提升校园周边人居环境，完善校园建设。二是加强功能室管理，保障各种设施设备高效使用，让每个孩子享有公平优质的教育。三是认真落实“十四五”规划中的设施建设。四是强化校园应急处置能力，着力完善校园安保设施设备，校园器材配备合格率达90%以上。建立隐患排查整治台账，安全工作力度持续不断。

3.进一步提升队伍素质。一是加强教师政治思想学习，提高教师业务水平，培养爱岗敬业、乐于奉献精神。到2022年底，任教学科教师本科率达60%以上。二是规范干部队伍管理，规范教师教育教学行为，从源头上治理教职工慵、懒、散行为。三是依据上级文件及大同中学制定的管理制度、措施办法，不断完善干部队伍在全镇范围内的交流使用、奖励激励机制。

4.进一步落实教学常规。一是抓好教学常规管理，严格教学秩序，规范教学行为，强化教学管理，加强课堂监控，严格执行课程计划，努力促进学生全面发展；二是实现毕业班教学质量“保3不掉4”目标。继续实行毕业班月考制，对教学中存在问题进行深入剖析，及时调整教学策略，增强团队意识，合理安排学生的学习时间，尽力提高教学成绩。三是坚决贯彻执行5+2课后服务及教育教学“双减”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置6个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、政教室、教研室、工会。

本单位为师宗县教育体育局二级单位，所属单位有1个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县大同中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即:师宗县大同中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县大同中学2022年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员84人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件师宗县大同中学2022决算公开表.XLS）

1.师宗县大同中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.师宗县大同中学2022年无“三公”经费及行政参公单位机关运行经费支出情况，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

3.师宗县大同中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。  

4.师宗县大同中学2022年无年初预算项目，《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县大同中学2022年度收入合计23,737,906.53元。其中：财政拨款收入23,333,706.53元，占总收入的98.30%；上级补助收入0.00元；事业收入5,000.00元（含教育收费5,000.00元），占总收入的0.02%；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元；其他收入399,200.00元，占总收入的1.68%。与上年相比，收入合计增加7,609,657.17元，增长47.18%。其中：财政拨款收入增加7,288,357.17元，增长45.42%，主要原因为本年随工资的各种保险在当年安排；上级补助收入为0.00元，与上年对比无变化；事业收入减少-45,000元，下降-90.00%，主要原因为本年安排事业收入减少；经营收入为0.00元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入为0.00元，与上年对比无变化；其他收入增加366,300.00元，增长1,113.37%，主要原因为本年收取学生课后服务费。

二、支出决算情况说明

师宗县大同中学2022年度支出合计23,737,906.53元。其中：基本支出19,097,906.53元，占总支出的80.45%；项目支出4,640,000.00元，占总支出的19.55%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。与上年相比，支出合计增加7,343,740.1元，增长44.79%。其中：基本支出增加3,723,740.10元，增长24.22%；项目支出增加3,620,000.00元，增长354.90%；上缴上级支出为0.00元，与上年对比无变化；经营支出为0.00元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出为0.00元，与上年对比无变化。主要原因为：工资薪金改革，工资性收入增加，所以保险支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县大同中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,097,906.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,137,143.03元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费960,763.50元，占基本支出的5.03％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县大同中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,640,000.00元。其中：基本建设类项目支出4,640,000.00元。包括：曲财教〔2017〕247号（专户）学生宿舍专项资金510,000.00元；曲财教〔2016〕123号（专户）教学楼专项资金130,000.00元；曲财教〔2017〕247号（专户）2017年第一批校安工程学生宿舍专项资金2,770,000.00元；曲财教〔2018〕81号(专户)2018年第二批校舍安全工程学生宿舍专项资金230,000.00元；曲财教〔2017〕247号（专户）大同中学全面改善办学条件学生宿舍专项资金1,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县大同中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23,333,706.53元，占本年支出合计的98.30%。与上年相比增加7,022,440.10元，增长43.05%，主要原因为：工资薪金改革，工资性收入增加，所以保险支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出19,025,306.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.54%。主要用于人员工资及公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出439,845.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于退休人员工资统筹外部分及在职人员养老保险支出；

3.卫生健康（类）支出793,771.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.4%。主要用于职工医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出3,074,784元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于职工住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县大同中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县大同中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县大同中学资产总额35,195,877.46元，其中，流动资产887,566.25元，固定资产34,308,311.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,261,183.35元，其中固定资产增加8,417,986.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额9,800.00元，其中：政府采购货物支出9,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额9,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表13）。

五、其他重要事项情况说明

师宗县大同中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入和地方部分非税收入。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度地规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年，财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府管理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032306036000501111