监督索引号53032306036003201000

师宗县第四中学2022年度部门决算

目录

第一部分  师宗县第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  师宗县第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门（单位）官方网站对职能和机构的相关表述进行公开。参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。我校在县委县政府及各级主管部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向。加强党建工作在学校工作中的指导，坚持以学习促发展的教育理念，以全面提高教学质量为中心，严格规范学校管理，确保学校朝着健康有序的方向前行。为充分发挥先进基层党组织示范引领带动作用，以点带面，进一步强化基层党组织的整体功能，我校党总支按照上级党建工作部署要求，在对本校的党建工作情况进行总结分析的基础上，找准工作重点，理清工作思路，结合“两学一做”学习教育，着重强化责任、严格制度、规范服务等，明确了党建工作的努力方向，充分发挥了党建工作在全面工作中的引领示范作用。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想政治工作。以开展党的群众路线教育实践活动为抓手，以党员干部为重点，全面加强思想政治建设，提升推进科学发展的领导力。

2.落实“三项规范”管理。加强教学、学生、后勤督导检查，扎实提升学校综合管理水平，同时注重重点，攻克薄弱环节，真正做到规范管理、科学管理。

3.抓教学常规管理。进一步深化课程改革，全力推进专业课理实一体化教学，坚持以“做”为中心，提高课堂教学效率；提高技能教学水平，加强综合高中管理工作，采取切实举措，确保综合高中教学的优势突破。

4.加强师资队伍建设。组织教师积极参加创新大赛、技能大赛、状元大赛，促进教师本领提升；支持教师外出培训，下企锻炼，鼓励青年教师在职研修，攻读研究生学历。加强教科研工作，鼓励教师参加课题研究，撰写论文。

5.加强校园资产管理。开展厉行节约活动，倡导勤俭节约良好风尚，通过责任管理，制度规范，增收节支，建设节约型、低碳型、绿色校园。

6.加快完成学校基建工作。克服困难，加班加点，争取2022年8月完成学校二期工程建设并投入使用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

     我单位共设6个内设机构为：办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

     所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入师宗县第四中学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：师宗县第四中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县第四中学2022年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                第二部分 2022年度部门决算

                                             （详见附件：师宗县第四中学2022年决算公开1695611314775833.xls）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表。

本单位2022年度无“三公”经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2022年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县第四中学部门2022年度收入合计37,845,664.59元。其中：财政拨款收入36,615,537.59元，占总收入的96.75%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元（含教育收费0.00元）；经营收入0.00元；附属单位缴款收入0.00元，与上年对比无变化；其他收入1,230,127.00元，占总收入的3.25%。与上年对比无变化，收入合计增加16,423,969.74元，增长76.67%。其中：财政拨款收入增加15,296,677.74元，增长71.75%；上级补助收入0.00元，事业收入0.00元；与上年对比无变化，经营收入0.00元，与上年对比无变化，附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无变化，其他收入增加1,167,292.00元，增长83.49%，主要原因为：本年随工资的各种保险在当年安排，学校正在建设中。

二、支出决算情况说明

师宗县第四中学部门2022年度支出合计37,326,657.12元。其中：基本支出17,326,657.12元，占总支出的46.42%；项目支出20,000,000.00元，占总支出的53.58%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元。支出合计增加4,614,536.80元，增长14.1%。其中：基本支出增加4,614,536.80元，增长36.3%；项目支出增加8,000,000.00元，增长80%；上缴上级支出0.00元，；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元，主要原因为：工资薪金改革工资性收入增加，所以保险支出增加，学校也正在建设中。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障师宗县第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,326,657.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,008,596.16元，占基本支出的98.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费318,060.96元，占基本支出的1.84％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障师宗县第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,000,000.00元。其中：曲财教〔20201〕180号师宗县第四中学学生宿舍建设专项资金5,000,000.00元；曲财教〔2021〕130号农村义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金5,000,000.00元，曲财教〔2021〕130号下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金2,000,000.00元；曲财教〔2021〕130号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金2,000,000.00元；曲财教〔2021〕131号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金3,000,000.00元，曲财教〔2021〕103号义务教育学校全面改善办学条件学生宿舍专项资910,000.00元；曲财教〔2021〕103号义务教育学校全面改善办学条件学生食堂专项资金2,090,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县第四中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出37,215,877.12元，占本年支出合计的99.7%。与上年相比增加14,503,756.80元，增长63.86%，主要原因是2022年学校正在建设中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出34,694,679.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.23%。主要用于基本工资支出5,178,139.84元，津贴补贴支出544,589.17元，绩效工资支出5,730,807.08元，对个人和家庭的补助支出1,955,681.00元，助学金支出51.99万元，资本性支出20,000,000.00元，商品和服务支出215,225.96元。

2.社会保障和就业（类）支出215,601.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于养老保险。

3.卫生健康（类）支出1,124,949.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于事业单位医疗保险。

4.住房保障（类）支出1,180,647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于住房公积金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县第四中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，对比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，对比上年无变化；公务接待费支出决算0.00元，对比上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

师宗县第四中学部门2022年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，师宗县第四中学部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额0.00元，其中固定资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）

五、其他重要事项情况说明

师宗县第四中学无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【三公经费】是指政府部门公务出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【结余或结转】是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指结余中有专项用途、需在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余或结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底和结算时才能下达，地方财政当年拨不出去，形成结余或结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余或结转。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

【财政转移支付】是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项拨款）两种。

【一般性转移支付】1994年分税制改革以后，我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。现行财力性转移支付主要包括：一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等。地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年前称财力性转移支付。2009年财政部修订政府收支分类科目时改称一般性转移支付。

【专项转移支付】是指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

监督索引号53032306036003201111