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师宗县第四中学部门2023年预算公开目录

第一部分 师宗县第四中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 师宗县第四中学2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

 第三部分 师宗县第四中学2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表 

 师宗县第四中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案中对职能和机构的相关表述进行公开。我校在县委县政府及各级主管部门的领导下，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向。加强党建工作在学校工作中的指导，坚持以学习促发展的教育理念，以全面提高教学质量为中心，严格规范学校管理，确保学校朝着健康有序的方向前行。为充分发挥先进基层党组织示范引领带动作用，以点带面，进一步强化基层党组织的整体功能，我校党总支按照上级党建工作部署要求，在对本校的党建工作情况进行总结分析的基础上，找准工作重点，理清工作思路，结合“两学一做”学习教育，着重强化责任、严格制度、规范服务等，明确了党建工作的努力方向，充分发挥了党建工作在全面工作中的引领示范作用。

（二）机构设置情况

我单位共设6个内设机构，包括办公室、财务室、总务室、教研室、教导室、工会。

本单位为师宗县教育体育局二级单位、所属单位0个。

（三）重点工作概述

 1.加强思想政治工作。以开展党的群众路线教育实践活动为抓手，以党员干部为重点，全面加强思想政治建设，提升推进科学发展的领导力。

2.落实“三项规范”管理。加强教学、学生、后勤督导检查，扎实提升学校综合管理水平，同时注重重点，攻克薄弱环节，真正做到规范管理、科学管理。

3.抓教学常规管理。进一步深化课程改革，全力推进专业课理实一体化教学，坚持以“做”为中心，提高课堂教学效率；提高技能教学水平，加强综合高中管理工作，采取切实举措，确保综合高中教学的优势突破。

4.加强师资队伍建设。组织教师积极参加创新大赛、技能大赛、状元大赛，促进教师本领提升；支持教师外出培训，下企锻炼，鼓励青年教师在职研修，攻读研究生学历。加强教科研工作，鼓励教师参加课题研究，撰写论文。

5.加强校园资产管理。开展厉行节约活动，倡导勤俭节约良好风尚，通过责任管理，制度规范，增收节支，建设节约型、低碳型、绿色校园。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有148人，其中： 财政全额保障148人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 1,973.55万元，其中：一般公共预算收入1,973.55万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比，减少了1,688万元，下降了46.1%，主要原因上一年有学校房屋建设项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,973.55万元，其中:本年收入1,973.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,973.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比，减少了1,668万元，下降了46.1%，主要原因是学校房屋建设项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,973.55万元。财政拨款安排支出 1,973.55万元，其中：基本支出1,973.55万元，与上年对比，增加了312.00万元，增长了18.78%，主要原因有31人新调入人员；项目支出0.00万元，与上年对比，减少了2,000万元，下降了100%，主要原因未安排项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  2050203教育支出-普通教育-初中教育支出1,506.32万元，主要用于单位人员工资、公用经费，

  2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出212.03万元，主要用于职工养老保险缴费；

         2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93.12万元，主要用于在职职工医疗保险缴费支出

         2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9.01万元，主要用于在职职工工伤保险缴费支出，

       2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金153.07万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

       30101 工资和福利支出—基本工资595.09万元；（其中基本支出595.09万元，项目支出0.00万元）

  30102工资和福利支出—津贴补贴70.42万元；（其中基本支出70.42万元，项目支出0.00万元）

  30103工资和福利支出—奖金0.00万元；（其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元）

  30107工资和福利支出—绩效工资825.93万元；（其中基本支出825.93万元，项目支出0.00万元）

  30108工资和福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费212.03万元；（其中基本支出212.03万元，项目支出0.00万元）

  30110工资和福利支出—职工基本医疗保险缴费93.12万元；（其中基本支出93.12万元，项目支出0.00万元）

  30112工资和福利支出—其他社会保障缴费9.01万元；（其中基本支出9.01万元，项目支出0.00万元）

  30113工资和福利支出—住房公积金153.07万元；（其中基本支出153.07万元，项目支出0.00万元）

 30229商品和服务支出—福利费14.88万元；（其中基本支出14.88万元，项目支出0.00万元）

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出1,973.55万元，与上年对比，减少了1,688万元，下降了46.1%，主要原因分析上一年有学校房屋建设项目安排支出。

（四）政府性基金预算支出情况

师宗县第四中学政府性基金预算支出0.00万元，较上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

师宗县第四中学国有资本经营预算支出0.00万元，较上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

师宗县第四中学2023年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

师宗县第四中学2023年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

师宗县第四中学2023年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

师宗县第四中学2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

师宗县第四中学2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2023年师宗县第四中学部门财政专户管理资金预算收入0.00万元，预算支出0.00万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

师宗县第四中学部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年比无变化。

（一）因公出国（境）费

师宗县第四中学部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

师宗县第四中学部门2023年公务接待费预算为0.00万元，国内公务接待批次为0次，较上年比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县第四中学部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年比无变化，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

师宗县第四中学2023年无重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

        部门预算：包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。 

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

师宗县第四中学部门2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，师宗县第四中学部门资产总额0.00万元（净值0.00万元），其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元、净值0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00万元，主要是资产增加（减少）0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

                              师宗县第四中学2023年无

 预算财政项目文本

    一、项目名称

师宗县第四中学2023年无项目名称

二、立项依据

 师宗县第四中学2023年无立项依据

三、项目实施单位

 师宗县第四中学无项目实施单位

四、项目基本概况

 师宗县第四中学2023年无项目基本概况

五、项目实施内容

 师宗县第四中学2023年无项目实施内容

六、资金安排情况

 师宗县第四中学2023年无资金安排情况

七、项目实施计划

 师宗县第四中学2023年无项目实施计划

八、项目实施成效

 师宗县第四中学2023年无项目实施成效

师宗县第四中学2023年预算表

                            （附件：师宗县第四中学2023年部门预算公开表.xls）

监督索引号53032306036003200111