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师宗县卫生健康局2020年

预算公开目录

第一部分 师宗县卫生健康局2020年部门预算编制说明

第二部分 师宗县卫生健康局2020年部门预算表（点击下载）

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

师宗县卫生健康局2020年度

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、 教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

（十一）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

（十二）推进师宗县大健康产业的发展， 统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康师宗建设工作。

（十三）负责重要会议与重大活动的医疗卫生应急保障工作。

（十四）承担师宗县计划生育协会和师宗县爱国卫生运动委员会的日常业务工作。

（十五）完成市卫生健康委员会,县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。师宗县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康师宗建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心上来，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化服务。五是主动服务和融入云南省发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。

（十七）有关职责分工。

1. 与师宗县发展和改革局的有关职责分工。师宗县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和有关经济社会政策配套街接，参与制定人口发展规划，落实全县人口发展规划中的有关任务。师宗县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2. 与师宗县民政局的有关职责分工。师宗县卫生健康负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。师宗县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3. 与师宗县市场监督管理局的有关职责分工。师宗县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同师宗县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。师宗县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向师宗县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，师宗县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。师宗县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向师宗县卫生健康局提出建议。师宗县市场监督管理局会同师宗县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4. 与师宗县医疗保障局的有关职责分工。师宗县卫生健康局、师宗县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制和信息共享机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置情况

师宗县卫生健康局设 13 个内设机构和中共师宗委卫生健康工委办公室:包括办公室、老龄健康股、财务股、法规股（加挂行政审批股、职业健康股）、疾病预防控制与食品安全监测股（加挂师宗县爱国卫生运动委员会办公室）、医政医管股、基层卫生健康股（加挂体制改革与药政管理股）、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、中医药管理股 (加挂科技与信息化股)、妇幼健康股、人口监测与家庭发展股（加挂师宗县计划生育协会办公室）、防治艾滋病股、组织人事股。

（三）重点工作概述

1、负责机关日常运转，承担文电、会务、机要、安全、保密、信访、维稳、武装、行政事务、信息督查、政务公开、文书档案、后勤保障等工作，组织系统内卫生健康工作的督查、考评。办理人大代表建议和政协委员提案；组织卫生健康年鉴、史志的撰写工作；组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和下属单位外事管理工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进、卫生健康科学普及等活动，承担新闻、信息发布和网络舆情处置工作。负责督促、检查、指导行业内安全生产工作；组织开展卫生健康统计工作，推进统计台账建设，检查统计业务质量；指导卫生健康系统的工会建设和民主管理、民主监督等工作，并做好机关内工会工作。

2、组织拟订并协调落实应对人口老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。组织开展医疗卫生健康事业发展的政策研究工作，提出有关政策建议。承担健康师宗战略协调推进工作，组织拟订卫生健康事业发展中长期规划和区域卫生健康规划，指导卫生健康服务体系建设。牵头组织实施师宗县大健康产业推进工作，负责组织制定大健康产业发展规划、工作方案、年度工作计划;协调促进大健康产业发展政策措施的落实，协调推进健康师宗建设有关工作；统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。承担师宗县老龄工作委员会的具体工作。

3、拟定全县卫生健康系统内财务管理规章制度，承担局机关和下属单位预决算、资产管理、内部审计、财务工作（包括工资发放、各类保险基数变更及代扣代缴等），负责卫生健康专项经费的使用、管理和监督；负责组织指导下属卫生健康单位基本建设项目储备、申报、管理和基本建设工作。

4、承担规范性文件的合法性审查工作、承担行政复议和行政应诉等工作；监督指导卫生健康系统综合行政执法工作，负责普法宣传和法制教育工作；参与贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策工作；承担行政处罚的审查和监督，督办重大医疗卫生违法案件。组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务；统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。拟订职业卫生、放射卫生有关规定及标准并组织实施，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

5、拟订全县疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制传染性疾病的发生和疫情的蔓延，承担传染病疫情信息发布工作，负责重大传染病、地方病、慢性病、精神病、职业病的综合防治、监测和疫情报告。开展食品安全国家标准、云南省地方标准跟踪评价和企业标准备案;开展食品安全风险监测和评估，参与、协助新食品原料、食品添加剂新品种、食品有关产品新品种的安全性审查。承担师宗县爱国卫生运动委员会办公室的日常业务工作。

6、拟订全县医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理地方规范和标准并监督实施，指导医疗机构感染控制、临床实验室管理，承担推进护理、康复事业发展和急救体系建设有关工作；开展医院等级评审评价、平安医院建设、医疗纠纷处置有关工作；拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度；组织医疗对口支援和援外工作。

7、拟订基层卫生健康规划、标准和规范并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和基层医疗卫生机构服务能力评价工作；指导推进乡村医生有关管理、家庭医生签约服务、基层基本公共卫生服务工作，组织推进基层卫生综合改革;负责实施健康扶贫工作；承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革的建议，承担组织推进公立医院综合改革和县域综合医改工作；贯彻落实国家、云南省药物政策和国家基本药物制度，组织拟订师宗县药物政策和基本药物使用管理措施;对公立医疗机构药品、耗材的采购及配送进行监管；开展药事管理，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警;提出县内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织协调督促政府采购工作。

8、统筹协调、承担全县卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制县级专项预案、方案并组织实施；指导推进卫生应急体系和能力建设，管理卫生应急队伍，承担国家、云南省和曲靖市派遣的县外卫生应急任务；根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

9、落实中医医疗机构及人员、医疗服务、质量管理等政策规范和技术标准；负责中医医院等级评审工作，加强中医专科建设；管理中医、中西医结合的医疗、教学、科研工作，加强对全县中医药工作的指导；参与拟定中医药医改政策并组织实施，拟定中医药防治重大疾病规划并组织实施；拟定全县中医药事业发展规划；开展中医药师承等人才教育培养工作，承担中医药科技、文化宣传工作，组织开展中医药资源普查，参与拟定中医药产业发展规划和政策，承担其他综合性中医药事务工作；承担师宗县中医药管理局的具体工作。贯彻落实国家、云南省和曲靖市健康科技发展规划及有关政策并组织实施，负责医学学科建设，推进卫生健康科技创新发展，承担师宗县区域医疗卫生中心建设领导小组办公室日常工作；承担实验室生物安全管理工作。组织开展毕业后医学教育和继续教育工作；协调实施卫生健康人员队伍岗位培训工作；指导卫生健康信息化建设。

10、拟订妇幼卫生健康技术、标准和规范并组织实施，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理、产前诊断技术管理和生育技术服务工作，依法规范计划生育药具管理工作；指导、检查、督促节育手术并发症的预防、鉴定和治疗；规范妇幼保健人员队伍和技术服务，指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作。

11、贯彻落实国家、云南省生育政策，承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展有关政策建议；建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，审核落实奖励扶助对象，对涉及对象开展调查摸底、网上录入和汇总上报工作；承担出生人口性别比综合治理工作；参与人口发展战略相关工作与人口基础信息库建设工作，组织监测计划生育发展动态。承担师宗县计划生育协会办公室的日常业务工作。

12、拟定全县艾滋病防治规划及措施并组织实施；负责艾滋病防治工作的需求评估、计划安排、经费下达、信息发布、督查指导和评估考核。承担师宗县防治艾滋病局的具体工作。

13、拟定卫生健康人才发展规划，统筹协调卫生健康人才队伍建设；承担机关和下属单位的人事管理、机构编制管理、工资福利待遇审批和人才队伍建设工作；组织系统内股所级领导干部选拔、监督、培训教育及任期考核；组织实施护士执业资格考试报名、卫生专业技术人员和工勤人员技术资格考试报名现场审核与评审推荐、证书发放工作；指导事业单位岗位设置、人事聘用、岗位聘任、年度考核、人事档案工作；负责系统内退役军人事务、办理退休手续工作。组织开展订单定向免费医学生培养并按要求纳入编制管理。中共师宗县委卫生健康工委办公室。指导全县卫生健康系统党建、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设和卫生健康行业“两新”组织党建工作；负责所属单位党建、党风廉政建设、统战、意识形态、精神文明建设及群团工作；负责拟定县委卫生健康工委理论学习中心组学习计划并组织实施；负责县委卫生健康工委重要会议、重大活动的组织实施与协调工作；负责机关扶贫点“挂包帮”工作。

二、预算单位基本情况

县卫健局核定行政编制18个、工勤编制4个，实有在编人员30名，其中：行政人员23人，工勤人员7人。卫健系统共有事业编制818个，实有在职在编人员785人，三支一扶11人。全县共有医疗卫生机构177家，其中县级公立医院2家、妇幼保健院1家、民营医院7家、乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）10家、卫生院分院2家、村卫生室（社区卫生服务站）110家、个体诊所（医务室）42家、门诊部3家。共有医疗卫生人员2563人，编制核定病床1466张，实际开放2373张。有二级甲等医疗机构3个,每千人口拥有医疗卫生人员5.99人，拥有执业（助理）医师1.51人（标准2.5人）、注册护士2.34人（标准3.14人）。县卫健局2018年度综合考核在县直61家单位中名列第17名。县、乡、村三级医疗卫生服务网络健全、设备配齐，基本能满足群众就近就地就医需求。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 20人，事业编制5人，工勤人员编制4人。在职实有31人，其中： 财政全供养 31人，财政部分供养9人。离退休人员 25人，其中：退休 25人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

    2020年部门财务总收入1246.94万元，其中：一般公共预算财政拨款969.27万元，上年财与上年部门财务总收入 708.78万元相比增长260.49万元，增长率为36.75%，主要原因是根据中共师宗县委 师宗县人民政府关于印发《师宗县深化机构改革实施方案》的通知（师发〔2019〕7 号）第32条：由原师宗县卫生和计划生育局与原师宗县老龄工作委员会办公室合并组建县卫生健康局，增加行政人员7人，退休人员5人，导致整体预算收入增加。上年结转277.67万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 969.27万元，其中:本年收入969.27万元，上年结转277.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款969.27万元（本级财力969.27万元）。

上年部门财政拨款收入708.78万元，一般公共预算财政拨款708.78万元（本级财力708.78万元），与上年同期相比上增长260.49万元，增长率为36.75%，主要原因根据中共师宗县委 师宗县人民政府关于印发《师宗县深化机构改革实施方案》的通知（师发〔2019〕7 号）第32条：由原师宗县卫生和计划生育局与原师宗县老龄工作委员会办公室合并组建县卫生健康局，增加行政人员7人，退休人员5人，导致整体预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出969.27万元。财政拨款安排支出969.27万元，其中：基本支出693.50万元，与上年同期528.78万元相比上增长164.72万元，增长率为31.15%，主要原因是根据中共师宗县委 师宗县人民政府关于印发《师宗县深化机构改革实施方案》的通知（师发〔2019〕7 号）第32条：由原师宗县卫生和计划生育局与原师宗县老龄工作委员会办公室合并组建县卫生健康局，增加行政人员7人，退休人员5人，导致整体预算收入增加；项目支出275.77万元，与上年同期180万元相比上增长95.77万元，增长率为53.21%，主要原因是根据中共师宗县委 师宗县人民政府关于印发《师宗县深化机构改革实施方案》的通知（师发〔2019〕7 号）第32条：由原师宗县卫生和计划生育局与原师宗县老龄工作委员会办公室合并组建县卫生健康局，增加了老年协会会长补助经费、老年工作经费等专项经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于21003499其他统战事务支出3.00万元；2080201行政运行5.60万元；2080501归口管理行政单位离退休52.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出112.51万元；2100101行政运行667.15万元；2100199其他卫生健康事务管理支出37.00万元；2100408基本公共卫生服务211.18万元；2100409重大公共卫生服务21.80万元；2100799其他计划生育事务支出24.60万元；2101101行政单位医疗51.33万元；2101199其他行政事业单位医疗支出0.62万元；2210201住房公积金46.03万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出928.40万元，项目支出304.54万元）。

五、 对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目93个，采购预算资金50.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    师宗县卫生健康局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年17万元减少7万元，下降了41.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

师宗县卫生健康局2020年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

师宗县卫生健康局2020年公务接待费预算为5万元，较上年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

师宗县卫生健康局2020年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年减少7.00万元，下降58%。其中：5.00万元，较上年减少7.00万元，下降58%。年末公务用车保有量为2辆。

8、 重点项目预算绩效目标情况

一是利用国开行贷款220万元，新建高良卫生院业务用房一幢及附属工程，目前处于装修收尾阶段,年底可正常投入使用。通过建设，全县所有乡镇卫生院、村卫生室均已达到标准化，确保基本医疗服务工作正常开展，有效缓解群众“看病难”等难题。

二是县中医医院整体迁建项目(一期)目前已完成一标段住院医技综合楼、门诊急诊综合楼、导医大厅主体工程、地下停车场及配套基础设施，正在进行屋面防水制作和室内外装修等工程。二标段中医特色大楼完成主体工程建设，正在进行墙体切砖。中心供氧机房、公共食堂、医疗废水处理中心项目有序开展，正积极筹措资金推进项目建设进度。

三是县妇幼保健院改扩建项目目前已完成地形测绘、招标代理、设计招标、地勘咨询政府采购等工作，积极协调项目土地征收、划拨及相关工作。

四是县中医医院、仁和医院分别投入200余万元开设胃肠镜诊疗中心，不断满足患者服务需求。

五是全县共完成固定资产投资入库1.62亿元，入库率入库率101.25%，出库3400万元，出库率21.25%。完成招商引资任务4000万元，完成率100%

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、综合医院：是指区域内人民医院；

2、中医医院：是指区域内中医医院；

3、城市社区卫生机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；

4、乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

5、疾病预防控制机构：是指区域内疾病预防控制中心；

6、卫生监督机构：是指区域内卫生监督局；

7、妇幼保健机构：是指区域内妇幼保健院；

8、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

9、重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院... 预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

师宗县卫生健康局2020年机关运行经费安排46.82万元，与上年同期36.72万元相比增长10.09万元，增长率为27.47%，主要原因是根据中共师宗县委 师宗县人民政府关于印发《师宗县深化机构改革实施方案》的通知（师发〔2019〕7 号）第32条：由原师宗县卫生和计划生育局与原师宗县老龄工作委员会办公室合并组建县卫生健康局，增加行政人员7人，退休人员5人，导致整体机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

师宗县卫生健康局

2020年2月19日

监督索引号53032314036100111

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