师宗县漾月街道办事办事处2017年度部门决算

第一部分  漾月街道概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省曲靖市师宗县漾月街道办事处是师宗县行政区域调整后新成立的街道，辖6个社区、2个村委会、44个村（居）民小组，5.6万人。主管辖区内的经济、工业、农业、水利、林业、安全、科教文化、统战、宣传、综治维稳、新农村建设、城市建设及党建等工作。漾月街道自成立以来，在县委、县政府的正确领导下，漾月街道党工委、办事处深入贯彻落实党的十九大精神，根据年初目标责任要求，以党的全面建设为根本，以招商及项目推进为主导，以经济发展为基础，以社会稳定为保障，以脱贫攻坚为契机，顽强拼搏，真抓实干，顺利完成2017年各项工作目标任务

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、经济指标稳步增长。全年实现生产总值6.67亿元，同比增9.3%；一般公共预算收入1733万元；固定资产投资入库8.05亿，已完成5.43亿，占下达任务的113.27%；完成招商引资1.3亿元，占下达任务的100%；金融机构各项存款余额2.11亿元，贷款余额1.16亿元。

2、产业结构趋向优化。不断深化产业结构调整，构建产业发展体系，推动产业结构优化升级。全年完成粮食总产1175万公斤，同比增1.5%；烤烟生产提质增效，完成烤烟收购231.11万公斤，同比增3.4%，实现产值6757.86万元，均价29.24元；完成重大动物疫病防疫工作，实现肉类总产1.36万吨、产值1.85亿元，同比增18.6%；完成造林4500亩、封山育林1200亩、森林抚育600亩，完成国家公益林修编上报公益林面积12208亩，森林火灾零发生；不断壮大特色经济作物发展，种植中药材、蔬菜、花卉、魔芋和水果等2.47万亩，实现产值6700余万元；组织开展农村劳动力技能培训，通过传、帮、带等形式，转移输出农村劳动力3000余人次，实现劳务经济4800余万元。

3、精准扶贫扎实推进。坚持“精准识别、精准扶贫、精准脱贫”工作思路，因地制宜、综合施策、精准发力，扎实推进脱贫攻坚各项工作。一是抓实扶贫项目建设。整合资金803.76万元实施山阔易地扶贫搬迁项目，集中新建安居房39套；整合资金2044.5万元实施新河农村住房安全保障工程，拆除旧房、圈舍280余间，新建安居房113套。二是抓实贫困对象动态管理工作。以新一轮建档立卡贫困户精准识别“回头看”为契机，扎实开展贫情分析、实地调查核实、信息数据复核、公开评议审定和仲裁审定工作，动态调整后，街道共有建档立卡贫困户1015户3387人，经12月动态调整后，目前国办系统显示漾月共有建档立卡贫困户958户3696人，按照“两不愁三保障”标准对标对表，2017年评议核定脱贫退出39户160人。三是抓实“四类”对象危房鉴定和改造工作，目前住建系统C、D级危房在线认定588户，2017年，完成农村危房改造119户，其中：拆除重建77户、修缮加固42户。四是抓实贫困户产业增收发展，按照产业脱贫发展思路，已在山阔发展170亩红心苹果种植基地;计划与温氏合作，在丰岭村建3条生猪养殖生产线，目前正在做项目规划等前期工作。前期脱贫攻坚工作取得初步成效，周边县市区累计20余批次400余人到漾月学习交流。

   4、基础设施日臻完善。多方协调争取项目资金，抓住机遇破解发展瓶颈。一是加大危房改造力度。全年计划投资311.1万元实施农村危房改造119户，其中：修缮加固51户、已完成42户，拆除重建68户、已完成64户；发放2016年106户危房改造补助资金149.5万元。二是加大通路便民工程建设。总投资80余万元建成西华寺至山水湾人行步道2.5公里；总投资7万元用于辖区27.524公里乡、村道公路养护工作，养护率达80%。三是加大兴水富民工程建设。投资320余万元实施高头河联村供水工程。目前，已完成项目工程量的90%；总投资218余万元实施新村片区4个自然村、丰岭村委会新发村饮水安全提质增效工程，有效解决当地群众1086户4983人饮水难题。

5、社会事业全面进步。全力保障和改善民生，切实加大投入力度，全面推进各项社会事业健康发展。坚持教育优先发展，办学条件明显改善，总投资556.25万元新建校舍面积2987.03㎡、操场面积11797㎡；医疗卫生服务体系不断完善，城乡居民医疗保险参保30546人，收缴保费5498万元，100%完成县下达任务;师宗县文化馆、图书馆漾月分管建成投入使用；档案馆创建顺利通过市级验收；计划生育工作常抓不懈，“奖优免补”政策得到落实；社会保障水平不断提高，城乡居民社会养老保险参保12182 人，收缴保金344.21万元，60周岁以上领取养老金待遇人员3744人，发放养老金达350余万元；全年累计发放救济粮16575公斤，救助农户467户1098人次，累计发放农村低保、五保供养金、大病医疗救助、重点优抚对象、孤儿生活补助和临时救助等资金434.42万元。

6、招商引资成效明显。坚持“走出去、引进来”，不断加大招商引资力度，创新招商引资方法,优化投资服务环境，让企业进得来、留得住、能发展。目前，总投资2.7亿元的碧宗30MWp蓄光互补发电项目累计完成招商引资13060万元，全面完成县下达13000万元的目标任务

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入漾月街道2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：

1.漾月街道办

2.财政所

3.文化中心

4.社保中心

5.村建规划中心

6.为民中心

7.农业站

8.畜牧站

9.林业站

10.水务所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

漾月街道2017年末实有人员编制89人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员68人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（附表请点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

漾月街道2017年度收入合计29,815,039.34元。其中：财政拨款收入29,815,039.34元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年增加3,205,459.16元，增长12.28%，主要由于工资的调整及脱贫攻坚任务繁重。

二、支出决算情况说明

漾月街道2017年度支出合计29,018,582.73元。其中：基本支出15,612,582.73元，占总支出的53.8％；项目支出13,406,000元，占总支出的46.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。比上年增支2,691,623.84元,增长10.42%，主要由于工资的调整及脱贫攻坚工作的开展。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障漾月街道机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,612,582.73元，比上年增加3,505,623.84元,主要由于工资的调整及脱贫攻坚工作的开展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.86％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障漾月街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,406,000元。比上年减少814,400元,减少5.93%。主要原因是部分项目因尚未完工、尚未验收，所以还未形成支出。项目主要为产业扶贫、整村推进等农村基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

漾月街道2017年度一般公共预算财政拨款支出28,518,582.73元,占本年支出合计的98.28%。比上年增加10,397,764.4元,主要原因是工资的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出10,001,243.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.07%。主要用于人大、党委、政府、财政及为民中心的人员经费支出及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出9600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于派出所其他人员支出；

5、文化体育与传媒支出591,898.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于文化事业各项开支；

6、社会保障和就业支出2,194,731.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于社会就业和保障等相关方面支出；

7、医疗卫生与计划生育支出698,145.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于行政事业单位医保支出；

8、城乡社区支出3,355,410.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于城乡社区各项支出；

9、农林水支出10,747,263.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.69%。主要用于农林水事务相关支出；

10、国土海洋气象等支出5400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于防震减灾群测群防人员市级补助支出；

11、住房保障支出914,690.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于在职人员住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

漾月街道2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为239，170.88元，支出决算为220,484.88元，完成预算的92.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为155,915.93元，完成预算的89.3%；公务接待费支出决算为64568.95元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部分公务用车维护费用年末尚未接账。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出155,915.93元，占70.72%；公务接待费支出64,568.95元，占29.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出155,915.93元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出155,915.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于政府、党委、财政和林业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出64,568.95元。其中：

国内接待费支出64,568.95元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次443人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财务审计、扶贫检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

漾月街道2017年机关运行经费支出1,684,281.17元，比上年减支50,697.58元。部门机关运行经费主要用于行政单位、参公管理事业单位日常经费开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，漾月街道资产总额12,072,425.43元，其中，流动资产7,408,316.07元，固定资产4,664,109.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少577,610.66元，其中固定资产增加334,853.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2,880,832.36元；处置车辆0辆，账面原值719,400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋80平方米，账面原值2,300,000元，实现资产使用收入21.32万元.

 

 

 

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	12,072,425.43	7,408,316.07	4,664,109.36	2,880,832.36	719,400				1,063,877
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额247,239.00元，其中：政府采购货物支出247,239.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

 

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（六）本部门重点绩效评价说明

本部门专项经费预算有三个：人大代表活动经费3.8万元，乡镇工作经费40万元，其中人大代表活动经费经济分类为：会议费3.8万元；乡镇工作经费经济分类为：办公经费17万元，设备购置费10万元，培训费1万，会议费2万，公务接待费6万，其他商品和服务支出4万元。

 

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

8、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

9、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

12、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                          

 

师宗县漾月街道财政所

 

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