师宗县工信局2017年度部门决算公开

第1部分      单位概况

 

一、主要职能

(一）主要职能

1、制定并组织实施工业、信息化的行业发展规划，提出优化产业结构、布局的政策建议，推进工业体制改革和管理创新，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施“工业强县”战略，推进工业化与信息化融合。

2、监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导；负责工业应急管理、信息化应急协调、无线电应急处置、产业安全和国防动员有关工作；组织实施电煤供应调度，负责电力行政管理和电力需求的管理工作。

3、提出工业和信息化固定资产投资规模及方向，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的初审和备案。

4、负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；配合协调交通综合运输，负责协调铁路重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业物流企业发展。

5、拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，加快新技术、新工艺应用，以先进适用技术改造提升传统优势产业，促进科研成果产业化。

6、加快推进煤化工、冶金机械、建材、电力、工业物流、信息服务业等产业的发展。

7、负责协调行政区域内的节能工作，拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，负责工业和信息化节能工作并牵头组织协调有关工作。

8、会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的措施，指导中小企业发展。

9、贯彻执行国家有关科学技术、知识产权、专利的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县科学技术、知识产权、专利工作规划和计划；负责全县科学技术、知识产权、专利工作，建立科技计划项目库，抓好科技宣传、培训、推广普及工作，组织县级科技奖评审和市级以上科技奖的申报工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为。

10、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作；负责协调有关信息信息安全和信息安全保障体系建设，协调处理网络与信息安全的重大事件；贯彻执行国家、省无线电管理的方针政策和法律法规，保护无线电频谱资源和无线电电磁环境。

11、承办师宗县人民政府交办的其他事项。

（二）其他事项

1、原师宗县经济局下属事业单位师宗县乡镇企业培训中心整体划归师宗县农业局管理，师宗县凤山市场服务中心整体划归师宗县商务局管理。

2、管理师宗县煤炭工业局和师宗县商务局。

3、师宗县发展和改革局负责节能减排综合协调和项目申报、资金争取等工作，师宗县工业经贸和科技信息化局负责工业和信息化节能工作，师宗县环境保护局负责污染减排工作。

4、师宗县发展和改革局负责编制和组织实施现代物流业发展规划，师宗县工业经贸和科技信息化局负责指导和推进工业物流企业发展，师宗县商务局负责指导和推进商业物流企业发展。

5、师宗县交通运输局牵头，会同师宗县发展和改革局、师宗县工业经贸和科技信息化局等部门建立综合运输体系协调配合机制。师宗县发展和改革局负责综合运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。师宗县交通运输局会同有关部门组织编制综合运输体系规划，承担涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作，并负责公路、水运行业管理，编制专项规划，组织项目建设实施及运营安全管理。师宗县工业经贸和科技信息化局配合协调综合运输计划的实施。

6、师宗县发展和改革局负责工业项目建设的规划指导工作，师宗县工业经贸和科技信息化局负责工业建设项目的审查备案、立项审批（报批）、实施监管等工作。

7、师宗县发展和改革局负责拟定燃料乙醇产业发展规划，师宗县工业经贸和科技信息化局负责燃料乙醇产业发展工作。

8、师宗县工业经贸和科技信息化局对外开展工作时，可以使用师宗县知识产权局、师宗县盐务管理局的名义和印章。

9、原师宗县经济局下属的事业单位师宗县节能监察大队和原师宗县人民政府信息产业办公室下属的事业单位师宗县电子政务网络管理中心，整体划归师宗县工业经贸和科技信息化局管理，其设置、职责和编制事项另行规定。

（三）机构情况

根据上述职责，师宗县工业经贸和科技信息化局设9个内设机构(正股级)。

1、办公室

搜集整理局机关数据信息，掌握局机关工作动态，协助领导处理机关日常事务。负责制定机关工作制度，协调局机关各科室、衔接企业及县乡有关部门工作；负责会务办理和会议决定事项的督查督办；负责机关文秘、信息、文电、机要、档案、信访、绩效考评、政务信息公开等工作；协调人大代表建议、政协委员提案的办理工作；负责机关财务、人事、编制、工资、计生、资产管理和车辆管理；负责和协调县政务服务中心行政审批工作；负责机关后勤、业务接待、教育培训等工作；配合协调交通综合运输计划实施，负责协调春运、铁路重点物资运输和紧急客货运输。

2、政策法规与安全股

结合国家、省、市促进工业经济发展的大政方针和产业政策，研究全县加快工业信息化发展、推进新型工业化进程等问题。组织起草工业和信息化地方性政府规章草案及综合性文件；指导系统和机关普法工作；负责机关规范性文件的合法性审核；推进中小企业法律服务体系建设；承担相关行政复议、行政应诉工作和工业信息化对外合作与交流的有关事务；综合指导工业和信息化有关行业协会等社会中介组织。建立和完善工业预警机制，提出动用国家及省、市储备物资的建议，承担行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；指导行业加强安全生产管理、安全生产信息管理和宣传教育工作；负责系统维稳和机关安全管理工作。

3、经济运行股

拟定工业经济运行调控方案，提出工作措施并组织实施。监测、分析全县工业经济运行态势并发布有关信息，起草经济运行报告；掌握工业企业运行情况和存在问题，并积极协调解决；负责重点骨干企业、规模以上企业和成长型企业的扶持、培育和监控，提出综合平衡调配生产运行要素的建议；负责区域内规模以上、规模以下企业的统计工作；协调推进银企合作，指导企业扭亏增盈和市场开拓工作。

4、科技发展和知识产权股（加挂师宗县知识产权局牌子）

编制科技发展规划，研究提出科技促进工业、农业、农村和社会发展方面的意见。负责组织工农业和社会发展方面的科技计划项目调研、论证、申报、实施管理和工业领域新技术项目实施；负责全县科技奖评审和省市科技奖申报；组织好科技培训、科技统计、科技下乡工作；培育和管理技术市场，负责技术合同的认定、登记和管理。宣传贯彻国家有关专利及知识产权方面的政策法规，提出全县专利工作意见，组织专利的申请、申报，负责专利行政执法，调处专利纠纷，查处专利侵权和假冒专利行为。

5、中小企业管理股

会同有关部门拟定中小企业和非公有制经济发展规划并组织实施，负责提出中小企业和非公有制经济社会化服务体系建设建议，监测分析运行发展态势，协调解决有关重大问题；指导中小企业结构优化和产业升级以及创业培训、公共信息、融资担保、技术创新、维权保护等工作，促进中小企业专业化生产和对外交流合作；负责中小企业、非公有制经济扶持政策的具体落实，提出项目扶持资金安排意见；组织、协调、监督、检查企业治乱减负工作；负责中小企业的管理统计。

6、节能与资源综合利用股

拟定能源节约、资源综合利用、清洁生产和循环经济促进规划，组织实施区域内主要产品能耗限额和考核标准，开展节能宣传、培训等工作；负责区域内能源节约、资源综合利用和淘汰落后产能的工作；负责区域内固定资产投资项目节能评估和审查；负责报废汽车回收监督管理；组织协调行业资源综合利用的重大示范工程和新技术、新产品、新设备、新材料的推广应用。拟订并组织实施电力运行应急方案，负责电力运行和电力行业行政执法，监管电网调度，协调解决电力运行中的有关问题。

7、原材料和装备工业管理股

编制专项发展规划，提出行业发展建议，协调解决有关重大问题。负责行业统计工作；负责组织指导煤炭开采、煤矿技改、煤炭资源整合、矿井整顿关闭等工作，负责煤炭安全生产经营相关证件的审查审批和年检备案；组织实施电煤供应调度。监测分析工业物流企业运行态势，指导和推进工业物流企业发展。负责建材、化工、石化、煤化工、磷化工、农药等行业管理；负责新型墙体材料发展办公室、散装水泥办公室日常管理工作，承担新型墙体材料行政执法、墙改资金征收管理、室内装修装饰的管理工作；负责沙场、石材厂的项目立项、审批、行政监管工作；承担农业化学物资行政保护有关工作。负责钢铁、有色、冶金等行业管理和统计；负责汽车、矿山机械、通用机械、专用设备、民用船舶制造业等行业管理；提出装备制造业发展和自主创新规划并组织实施。

8、消费品工业管理股（加挂师宗县盐务管理局牌子）

拟订专项发展规划并依据行业规范技术标准和有关政策组织实施。负责轻工、卷烟、纺织、家电、燃料乙醇、食品、药品等行业管理和统计；承担消费品工业和食品、药品行业的发展监测分析；承担中药材生产扶持项目管理和国家药品储备管理工作。负责盐业行政管理，编制盐产品年度调销计划并检查执行；负责盐业统计分析，根据国家储备实验管理办法安排食盐代（转）批发企业妥善保管储备食盐；负责盐产品碘剂、添加剂、标志和包装物的监管工作。

9、信息化推进和无线电管理股

编制全县信息化发展规划并组织实施，协调信息化建设

中的重大问题，促进信息化与工业化融合；指导推进电子信息产业、软件业和无线电通信业发展。贯彻执行国家、省、市无线电管理的方针政策和法律法规，保护无线电频谱资源和无线电电磁环境；负责无线电管理行政执法和监督检查，依法监督管理无线电台（站）；配合组织实施无线电管制，开展无线电监测，协调处理电磁干扰事宜和无线电通信应急保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县工信局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县工业经贸和科技信息化局机关行政编制18名。其中：局长1名（正科级），副局长4名（副科级），中小企业局副科级领导职数1名。事业编制原来4名，今年新增了2名。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）点击下载

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县工信局2017年度收入合计19580709.07元。其中：财政拨款收入19580709.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的XX%。与上年对比：比2016年度收入合计16683779.66元，增加2896929.41元。事业收入0元，增加0元。主要原因分析1、退休人员工资移交社保发放，社会保障和就业支出减少635493.75元；2、医疗卫生与计划生育支出增加45358.08元，3、项目支出（资源勘探信息等支出）增加600000.00元，4、商业服务等支出增加1030771.08元主要是人员经费改革性补贴和绩效奖增加，5、住房保障支出增加86815元。

 

二、支出决算情况说明

师宗县工信局2017年度支出合计19102709.07元。其中：基本支出8267709.07元，占总支出的43％；项目支出10835000元，占总支出的57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1479102.41元,主要原因分析：1、八项禁令出台后，财政大量消减开支；2、2017年微型企业扶持户数增加。

 

 

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

 

 

 

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出8267709.07元。与上年对比减少222474.58元,主要原因是公务接待费、办公费等开支大大减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.5％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障工信局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出10835000元。具体项目开支及开展工作情况：用于应用科技研究与开发2780000元；科技成果转化与扩散250000元；技术创新服务体系105000元；工业和信息产业支持300000元；其他科学技术支持1300000元；对企业补贴1100000元；微型企业扶持5250000元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县财政局2017年度一般公共预算财政拨款支出14902709.07元,占本年支出合计的78%。与上年对比支出增加,主要原因分析：主要是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出5904602.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的40%。主要用于行政运行（相关支出情况）：基本工资1396788元；津贴补贴2492031.82元；综合考核兑现奖284121元；绩效资金32880元；办公费112724.71元；水费1242元；电费4319.7元；邮电费13554.21元；物业管理费2000元；差旅费32842.4元；维修（护）费27882元；会议费7891元；公务接待费50381.11元；专用材料费2928元；劳务费56150元；公务用车运行维护费39407.17元；其他交通费用289200元；税金及附加费用4479元；其他商品和服务支出416408.7元；生活补助84932.4元；其他对个人和家族的补助支出52440元；企业政策性补贴 500000元。

 

 

 

 

 

2、科学技术支出4956483.17元，其中：应用技术研究与开发2530000元，科技成果转化与扩散250000元，技术创新服务体系105000元，其他科学技术支出1300000元。

3、社会保障和就业支出1797756.11元，其中：归口管理的行政单位离退休人员工资1104177.65元，其他商品和服务支出10700元，机关事业单位基本养老保险缴费支出675592.4元，财政对工伤保险基金的补助7286.06元。

4、工业和信息产业支持300000元。中小企业发展专项1050000元。

6、行政单位医疗费377505.8元。住房公积金492185元，购房补贴24176.77元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县工信局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为元，支出决算为117940.68元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43107.17元，完成预算的87%；公务接待费支出决算为74833.51元，完成预算的60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是廉政建设确定初步效果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出43107.17元，占36%；公务接待费支出74833.51元，占64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出43107.17元。其中：

公务用车运行维护支出74833.51元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务用车、下乡扶贫等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74833.51元。其中：

国内接待费支出74833.51元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市工信委到我县各企业视察工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县工信局2017年机关运行经费支出699006元，与上年对比减少66968,主要原因分析：1、八项禁令出台以后，公务接待费及其各项开支大大减少；2、减少了相关费用。部门机关运行经费主要用于工资、职工养老保险、各种社保、办公费、车辆运行费等（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县工信局资产总额14361198.15元，其中，流动资产13143205.97元，固定资产1217992.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加494021.68元，其中固定资产增加186800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	14361198.15	13143205.97	1217992.18	0	1	无			无		无	无	无		无
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

(六）本部门结算绩效情况说明

 

2017年项目支出：技术研究与开发4185000元，科技成果转化与扩散250000元，技术创新服务体系105000元，其他科学技术支出（市级院士专家站建设）1300000元，微型企业扶持5250000元，工业和信息产业支持300000元，对企业补助及规上企业统计人员报表补贴1100000元。资金使用基本到达了预期绩效目标，实现了资金使用效益。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 

 

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