师宗县民政局2017年度部门决算

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

民政局是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着上为政府分忧，下为群众解愁的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。一是贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，并组织实施；拟订民政事业中长期发展规划和政策，并监督实施。二是承担依法对本市社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任；指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。三是拟订本市社会福利事业发展规划、政策和标准；负责本县社会工作人才登记管理和继续教育工作; 拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法；指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作；负责建设征地超转人员管理工作。参与拟订本市社区建设总体规划；拟订社区建设的相关配套政策并组织实施；指导社区服务站建设。拟订本县城乡基层群众自治建设具体办法，并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。四是组织拟订本县城乡社会救助规划、政策和标准；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作；负责农村五保供养工作。五是拟订本县抚恤优待政策、标准和办法，组织和指导拥军优属、抚恤优待和烈士褒扬工作；拟订本县对见义勇为人员的奖励和保护政策，负责组织实施见义勇为人员的奖励和保护工作。拟订本县退役士兵、复员干部、军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工安置政策；指导军供工作和移交地方管理的军队离退休干部休养所工作。六是拟订本县救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；组织指导救灾捐赠，接收、管理、分配救灾款物并监督使用。七是拟订本县婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。八是承担外地来京上访人员和非正常上访人员的接济服务管理工作。九是拟订本县行政区划管理政策；负责本县行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作；负责全县行政区域界线的管理工作；负责区县边界争议调处工作；   十是承办县政府交办的其他事项。

    局机关共设科（室）10个，办公室、财务科、救灾救济科、最低生活保障科、优抚安置科、社会事务科、地名区划科、殡葬管理所、基层政权和民间组织科，救助管理站。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.重点项目建设进展顺利

积极推进民政四位一体建设：以救灾物资储备中心为主，带动儿童福利院、流浪未成年人保护中心、救助站四位一体项目建设选址在荣海新区，占地面积12亩，建筑面积10494.83平方米，总投资2700万元。目前，民政四位一体项目建设已竣工，正在进行验收。

2.重点工作扎实开展

（1）扎实推进防灾、减灾、救灾工作，切实保障灾民最基本生活权益。

严格按照政府主导、分级管理、社会互助、生产自救的救灾工作方针，采取多项措施做好救灾工作。一是加强领导，落实责任。适时调整补充师宗县减灾委员会和师宗县民政局抗灾救灾工作领导小组成员，认真落实领导带班制度、24小时值班制度和灾害专报制度，确保重大灾情发生后能及时组织实施《师宗县自然灾害救助应急预案》，有序开展自然灾害应急响应、紧急救援、灾民安置救助、接收捐赠、灾后恢复重建等工作，提高减灾救灾能力，推动减灾救灾工作有序开展。二是积极做好应急救灾物资的储备和救灾资金的筹备。救灾物资储备库内经常储备一定数量的棉被、大米等物资，确保发生灾害后救灾资金和物资得到有效保障。三是及时开展救灾。灾情发生后，第一时间赶赴灾区查灾、救灾，第一时间调运物资和划拨资金救助灾民，组织灾民开展生产自救。2017年，我县遭受干旱和洪灾等自然灾害，造成我县33.45万人次受灾，农作物受灾27779.4公顷、成灾12588.9倾，绝收4811公顷，35个自然村11456人和4500头牲畜饮水困难，直接经济损失17814.6万元，其中农业经济损失17107.7万元，家庭财产损失396.7万元，基础设施损失310.2万元。2017年，共使用救助资金248.11万元，其中：下拨抗旱补助资金55万元，购买救济大米34万公斤，折合资金164.4万元，支出2016年因灾倒损房屋补助资金28.71万元，救助灾民3.5万人，切实保障了受灾群众的正常生产生活。四是积极开展引导社会力量参与救灾工作。2017年共接收捐赠大衣1000件，毛毯1000床。按照公开、公开、公正的原则，毛毯已及时发放到彩云中学、彩云小学、高良中学、高良小学、龙庆中学、大同中学、乌白完小的贫困学生手中；御寒棉大衣已发放到葵山镇、彩云镇、大同街道、高良乡的贫困群众手中。

（2）以保障民生为主线，扎实做好社会救助工作

一是进一步健全社会救助工作制度。完善《社会救助工作联席会议制度》、《师宗县农村居民最低生活保障家庭收入核算办法》、《师宗县临时救助实施办法（试行）》，一门受理、协同办理工作机制、《师宗县农村居民最低生活保障规范化管理实施办法》等。二是突出重点、严格把关，严格低保操作规范。认真开展低保家庭收入核算，着重强调一查、三评、三审、三公示、按标施保、分类施保等重点难点环节，杜绝人情保、关系保及并户、平均分配等不规范做法。三是强化监督管理。由班子成员分别联系各乡（镇、街道）定期督查，发现问题及时处理。四是切实加强城乡低保规范化管理。扎实推行城市低保《四项制度》和规范化建设，加大分类施保力度，动态管理，阳光操作，应保尽保。2017年，共纳入城市低保人数4500人，累计发放低保资金1946.89万元；纳入农村低保对象29770人，发放低保资金7365.94万元。五是农村五保供养工作扎实开展。截至目前，全县共有农村五保对象989人，发放五保供养金618.36万元。六是城乡医疗救助工作成效显著。进一步完善《师宗县城乡贫困居民医疗救助实施办法（试行）》，逐步扩大救助病种范围，适当提高救助封顶线和救助比例，以最大限度地帮助困难群众解决医疗难的问题。2017年，共直接救助困难群众2254人次，补助资金365万元，门诊救助15.6万元。七是本着充分体现临时救助便民、救急难的原则，提高补助水平，人均救助金额从去年的230元提高到284元，救助标准提升24%。共救助城乡困难群众9262余人次，发放临时救助资金325万元。八是认真做好社会救助与扶贫开发两项制度衔接工作，克服困难，精心组织，按时按量地完成了城乡低保省级信息数据的更新、核实工作。同时，重点对工商、公安、劳动等部门所提供的数据信息的调查、核实工作，进一步地提高了系统信息准确。

(3)全面落实双拥优抚安置政策

一是开展经常性双拥工作。划拨各乡（镇、街道）春节慰问经费24万余元，慰问优抚对象6756余人；走访慰问驻师部队4个，发放慰问金2.2万元。二是认真抓好各项优抚政策的落实，按时足额发放各类抚恤补助金。共为全县各类重点优抚对象2438人发放各类抚恤补助金1293.52万元。三是退役士兵安置工作有序推进。接收退役士兵92人，对符合安置条件的14人进行岗位安置，对自主就业和自谋职业的78名退役士兵给予一次性自谋职业补助，发放自主就业金125.3万元。五是重点优抚对象三难问题得到有效解决。2017年，共投入9.4万元，为37户重点优抚对象解决了生活、医疗、住房难的问题；向3户重点优抚对象发放临时救助资金0.6万元，解决了他们的基本生活困难问题。

(4)以落实民权为根本，积极推进基层政权建设

一是进一步完善社区综合服务设施建设。按照分类指导，量力而行，逐步推进的原则，积极推进社区办公服务用房建设。全县21个社区均有固定办公场所，实现了社区综合服务设施全覆盖。二是认真做好村（社）干部绩效补贴和岗位补贴的发放工作。共审核发放348名村（社）干部岗位补贴和绩效补贴537.67万元，其中绩效补贴314万元，岗位补贴223.68万元。三是做好村（社）干部离任补偿工作。换届选举工作结束后，及时对离任村（社区）干部计发了离任补偿，全县共涉及114人，共补偿金额196万元。四是规范民间组织登记管理工作。按照相关规定要求，严格规范民间组织登记管理工作。2017年，登记在册民间组织151个，其中：社团44个，民办非企业单位107个。对符合年检的107个民间组织进行年检，年检率达100%。

(5)深入推动殡葬改革工作

一是进一步完善相关政策、措施。制定并出台《师宗县加快推进农村公益性公墓规划建设实施方案》（师政发﹝2017﹞6号）、《师宗县全面深化殡葬改革工作方案》（师发﹝2017﹞14号）、《师宗县整治县城殡葬陋俗工作方案》、《师宗县关于整治县城殡葬陋俗的通告》等。这些文件的出台有力的推动师宗县的殡葬改革工作，为师宗县的殡葬改革工作打下坚实基础。二是殡葬服务基础设施建设逐步加快。师宗县经营性公墓（云南省厚德宝祺生态陵园）和师宗县殡仪馆顺利竣工并投入使用，建墓穴5000个。竹基镇已建成1个乡（镇）级农村公益性公墓。下步将再建成9个乡（镇）级农村公益性公墓，做到乡（镇）级农村公益性公墓覆盖全县所有乡（镇、街道）。目前，9个公益性公墓已完成规划、选址、报批等工作，正紧锣密鼓的进行林业用地审批工作，力争到2017年12月底全面开工建设。三是加大三沿六区治理力度。自开展三沿六区专项整治工作以来，已迁移坟墓445多座，植树造林遮挡坟墓6座。计划到2018年年底将全面完成三沿六区视野范围内裸露坟墓的专项整治工作。四是进一步加大殡葬改革工作宣传力度。形成了由县委宣传部牵头，县民政局、文体广电旅游局参与的良好宣传格局。清明节期间，印制宣传手册10万册、悬挂标语50条、在师宗电视台生活资讯栏目中开设殡葬改革宣传专栏1期，广泛深入宣传殡葬改革的法规政策，为全县殡葬改革工作深入推进营造良好舆论氛围。

(6)地名区划工作有效推进

一是重点抓好师宗县第二次全国地名普查第三阶段工作任务。2017年，师宗县第二次全国地名普查工作重点抓好2796份地名登记表的审核校对、地名标志设置、地名标准化处理、二普地名区划数据库的建立。当前已完成第三阶段的工作任务，二普地名区划数据库已通过市普查办审核。二是加强行政区域界线管理。以行政区域界线联合检查为契机，对因边界线引发的热点、难点矛盾纠纷配合公安、国土、司法、林业等部门进行排查、化解，筑牢联防联控、联合调处矛盾纠纷排查化解体系。有效维护边界地区社会稳定，促进边界地区经济社会发展。三是抓好地名命名审核工作。根据《国务院地名管理条例》、《云南省地名管理实施办法》，认真贯彻执行地名命名审核的条例条规，进一步规范地名标准化。2017年，审核承办了2个新建小区的命名名称，2个村小组更名命名名称。

(7)社会事务工作稳步开展

一是散居孤儿基本生活得到有效保障。进一步完善儿童福利信息系统信息核对工作，使儿童福利信息系统和实际发放孤儿基本生活费儿童一一对应，做到应保尽保。2017年，共向198名孤儿和事实无人抚养儿童、6名艾滋病儿童发放生活费254.5万元。二是收养登记工作依法进行。我县共接待收养登记来访12件30余人（次），其中符合收养登记条件并依法办理登记3件。三是认真做好流浪乞讨人员救助工作。共救助流浪乞讨人员1464人次，其中未成年人救助3人，发放救助金12.3万元。四是严格按照《婚姻法》和《婚姻登记管理条例》规定，本着严格执法，热忱服务的宗旨，依法推进婚姻登记工作。共办理结婚登记5013对，离婚登记635对。五是扎实开展工作残疾人两项补贴工作。根据《师宗县困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度实施细则》，及时发放残疾人两项补贴。我县符合享受护理补贴的一级残疾人956人，二级残疾人1244人，符合享受困难残疾人生活补助4409人，共发放补贴资金404.56万元。

(8)福利彩票销售稳步运行

按照巩固电脑票，主攻即开票，狠抓时时彩、发展中福在线的福彩工作思路，指导和推进全县福彩发行工作。同时，进一步强化福彩销售机构的管理，扎实推进福彩站点规范化标准化建设，营造规范有序的销售环境，促进福彩销量稳步运行。2017年，全县共有电脑票投注站55个，中福在线销售厅1个，共销售福利彩票4916万元。

(9)狠抓勤政廉政建设

紧密结合民政工作实际，以服务群众为已任，卓有成效地开展党风廉政建设工作。一是加强领导，全面落实党风廉政建设责任制。二是制定《师宗县民政局2017年党风廉政建设工作计划》，确保党风廉政建设工作有章可循。三是层层签订责任书，形成层层把关，层层抓落实的良好局面。四是加强学习，切实提高党员干部廉洁自律的自觉意识。五是狠抓作风建设，树立政务窗口良好形象。六是加强惩防体系制度建设，提升反腐倡廉水平，加大对民政工作运行的监督力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县民政局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.师宗县民政局机关

2.师宗县殡葬管理中心

3.城乡居民管理核算中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县民政局2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件:点击下载）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县民政局2017年度收入合计181093029.11元。其中：财政拨款收入181093029.11元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比,比上年增加5.26%，主要原因分析是人员经费增加，农村低保、城镇低保、优抚人员提高标准。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

师宗县民政局2017年度支出合计183207039.11元。其中：基本支出128287039.11元，占总支出的70.02％；项目支出54920000元，占总支出的29.98％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比比上年增加支出5.37%,主要原因分析人员经费增加，农村低保、城镇低保、优抚人员提高标准。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障民政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128287039.11元。与上年对比增加3.24%,主要原因分析人员经费增加，农村低保、城镇低保、优抚人员提高标准。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的1.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.33％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54920000元。与上年对比增加10.7%,主要原因分析是人员提标、科室调节等。具体项目殡葬620000万元，保障性安居工程50000000元，用于社会福利彩票公益金支出4300000元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县民政局2017年度一般公共预算财政拨款支出178907039.11元,占本年支出合计的98%。与上年对比比上年增加0.5%,主要原因分析是人员提标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

5.教育支出0元。

6.科学就业支出0元。

7.文化体育和传媒支出0元。

8.社会保障和就业支出128223527.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于困难群体人员救助、救济（相关支出情况）；

9.医疗卫生与计划生育支出294004.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工医疗保险支出294004.9元（相关支出情况）；

10.……支出0元。

11.……支出0元。

12.……支出0元。

13.……支出0元。

14.……支出0元

15.……支出0元

16.……支出0元

17.……支出0元

18.……支出0元

19.住房保障支出50389507元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用于保障性安居工程支出50000000元，住房公积金支出389507元（相关支出情况）

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

师宗县民政局2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为155110元，支出决算为155110元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为75000元；公务接待费支出决算为80110元。2017年度一般公共预算财政拨款。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出75000元；公务接待费支出80110元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况。

公务用车运行维护支出75000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出80110元。其中：

国内接待费支出80110元（其中：外事接待费支出XX元），共安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次1014人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民政管理事务相关工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县民政局2017年机关运行经费支出759961元，与上年对比。部门机关运行经费主要用于人员工资 ，日常经费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县民政局资产总额22447033.78元，其中，流动资产15846863.78元，固定资产6600170元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1341494.97元，其中固定资产增加（减少）3360元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额3360元，其中：政府采购货物支出3360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，三公经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.三公经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

四位一体以救灾物资储备中心为主，带动儿童福利院、流浪未成年人保护中心、救助站四位一体项目

            第五部分   部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效情况说明

2018年，我单位将积极推进预算绩效管理工作，在预算执行时严格按照预算项目实施，在资金使用过程中进行监督，对照项目目标进行绩效评价。我们将在以下方面努力做好预算绩效管理工作：一是加强项目资金使用过程的全程监控，提高资金使用的规范性和时效性；二是加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要性依据；三是强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。同时继续落实贯《预算法》，提高财政资金的使用效益，提高我单位绩效管理工作水平。

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