师宗县卫生和计划生育局

2017年部门决算公开情况说明

 

第一部分  单位基本概况

一、主要职能

(一)主要职能职责

1、贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策和法律法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，制定全县卫生计生事业发展、疾病预防、妇幼保健、医疗科研的发展规划、年度规划及技术规范，并监督实施。

2、深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

3、坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

4、推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测和评估。

5、鼓励社会力量提供医疗卫生计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

6、受县政府委托承担县爱国卫生运动会委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务

1、全面深化公立医院改革，探索创新人事分配制度，建立公立医院编制备案管理制度。规范医师多点执业，推动医疗服务价格改革落地。

2、全面推进分级诊疗制度。严格转诊管理，推动建立基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。强化优质资源合理利用，积极推进远程医疗系统建设。

3、稳妥推进医疗保险制度改革。整合城乡居民基本医疗保险制度，严格执行统一的新型农村合作医疗报账政策。全面落实脱贫攻坚医疗保险政策，减免县域内基层医疗机构就诊的建卡贫困人口门诊和重特大疾病住院个人医疗费用。

4、深入推进药械供应保障改革。巩固基本药物制度实施成果，建立药品、医用耗材、医疗设备、疫苗和医用试剂“五位一体”的集中上网阳光采购新格局。推行药品统一配送，巩固县级公立医院药房托管改革成果。

5、强化基层卫生计生服务。推动基本公共卫生服务工作重心下沉，巩固完善乡村卫生一体化“3+X”团队契约服务模式。全面完成市县下达的各项卫生计生民生大事、实事，深入开展脱贫攻坚“五大扶贫行动”。扎实推进联系指导贫困村精准扶贫驻村帮扶工作，认真落实“八免五补助”。

6、有序实施全面二孩政策。坚持计划生育基本国策，积极推进二孩政策实施。深化行政审批制度改革，强化行政权力公开运行和政务信息公开。加强基层执法人员培训，做好依法征收社会抚养费、依法治医等工作。

7、加快信息化建设运用。推进县乡（镇）人口健康信息、流动人口信息、远程诊疗信息平台建设，加快全员人口信息库、居民电子健康档案和电子病历数据库建设。

　　8、加快重点项目建设。加大向外、向上项目的资金争取力度，加快重点项目进度，有力推进县医院、县中医院迁建工程。

9、科学编制卫生计生发展规划。完成全县“十三五”卫生计生事业发展规划和卫生计生扶贫、医药卫生体制改革、中医药、人才建设等专项规划编制。加大规划的培训和学习、宣传力度，加大规划的实施和监督、考核力度。

10、强化班子队伍建设。建立健全党建工作制度，推进党风廉政建设，持续纠正“四风”问题，深化作风建设长效机制和岗位廉政风险防控机制。在全系统营造风清气正、干事创业的良好氛围。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共16个，分别是师宗县卫生和计划生育局、师宗县人民医院、师宗县中医医院、师宗县漾月街道社区卫生服务中心、师宗县丹凤街道社区卫生服务中心、师宗县大同街道社区卫生服务中心、师宗县竹基卫生院、师宗县彩云卫生院、师宗县雄壁卫生院、师宗县龙庆卫生院、师宗县五龙卫生院、师宗县高良卫生院、师宗县疾病预防控制中心、师宗县卫生局卫生监督局、师宗县妇幼保健计划生育服务中心，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。编制885名（其中行政编制24名，事业编制861名），实有1384人（其中在职782人，离退休206人，合同制职工369人，遗属补助27人）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县卫生和计划生育局2017年末实有人员编制885人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制4人），事业编制861人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员8人），事业人员861人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员206人。其中：离休3人，退休203人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县卫生和计划生育局2017年度收入合计32158.20万元。其中：财政拨款收入9121.28元，占总收入的28.37%；事业收入21834.36万元，占总收入的67.90%；其他收入1202.56万元，占总收入的3.73%。

二、支出决算情况说明

师宗县卫生和计划生育局2017年度支出合计34156.11万元。其中：基本支出31355.02万元，占总支出的91.80％；项目支出2801.09万元，占总支出的8.20％；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31355.02万元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.50％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障各医疗卫生机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2801.09万万元。其中，基本公共卫生服务项目经费1066.27万元，重大公共卫生专项支出549.67万元，中医药服务能力提升30万元，基层医疗卫生机构专项补助155万元，基层医疗卫生机构服务能力提升30万元，师宗县人民医院整体迁建1000.15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

师宗县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款支出8612.28万元,占本年支出合计的25.24%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县卫生和计划生育局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.66万元，支出决算为25.66元，完成预算的100%。公务用车运行费支出决算为14.33万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.33元，完成预算的100%。(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出11.33万元，占44.15%；公务接待费支出14.33元，占55.85%。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出14.33万元。其中：

公务用车运行维护支出14.33元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、应急处置、卫生防疫、卫生监督、人口和计划生育局等卫生计生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.33万元。其中：

国内接待费支出11.33万元，共安排国内公务接待213批次，接待人次1078人。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、应急处置、卫生防疫、卫生监督、人口和计划生育局等工作管理及督导所发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县卫生和计划生育局2017年机关运行经费支出157.98万元。主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、应急处置、卫生防疫、卫生监督、人口和计划生育局等工作方面的运行开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县卫生和计划生育局资产总额59845.24万元，其中，流动资产15689.47万元，固定资产41362.98万元，在建工程1308.21万元，无形资产1484.58万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
																			栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	59845.24	15689.47	47963.78	3131.60	534.37				44297.81			1308.21	1595.22
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额372.42万元，其中：政府采购货物支出321.55万元；政府采购工程支出49.12万元；政府采购服务支出1.75元。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

(五)本部门预算绩效情况说明

 

项目名称：基本公共卫生服务项目。项目内容：基本公共卫生组织管理、信息报告、建立居民健康档案、健康教育、传染病报告和处理、预防接种、高血压和Ⅱ型糖尿病等慢性病管理、结核病患者管理、妇女保健、儿童保健、老年人保健、重性精神疾病管理、卫生监督协管信息、中医健康管理、满意度等工作。   

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

（一）综合医院：是指区域内人民医院；

（二）中医医院：是指区域内中医医院；

（三）城市社区卫生机构：是指乡镇街道社区卫生服务中心；

（四）乡镇卫生院：是指除各乡镇街道社区卫生服务中心外的其他基层医疗卫生机构；

（五）疾病预防控制机构：是指区域内疾病预防控制中心；

（六）卫生监督机构：是指区域内卫生监督局；

（七）妇幼保健机构：是指区域内妇幼保健计划生育服务中心；

（八）基本公共卫生服务：是指是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（九）重大公共卫生专项：是指重大公共卫生项目包括结核病、艾滋病等重大疾病防控,国家免疫规划,农村孕产妇住院... 预防出生缺陷;贫困白内障患者复明;农村改水改厕等卫生专项。

 

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