师宗县人民政府办公室2017年度部门决算公开

 

第一部分  单位概况

师宗县人民政府办公室是师宗县人民政府的综合办事机构，主要职能是做好上情下达，下情上报和县直各部门的协调联系工作，参与政务，管理事务，搞好服务，当好政府的参谋和助手，为县政府领导，全县经济社会服务，为政府机关服务。

内设14个股室：秘书一股、秘书二股、秘书三股、综合股、督查股、信息股、公务用车管理股、行政效能监察股、议案提案办理股、机要文书股、人事财务股、县政府法制办公室、法律顾问股、保卫股

一、主要职能

（一）承办国务院、省、市人民政府文件在全县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿、审核工作，以及市委、市人民政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

（二）负责县人民政府全体会议、常务会议、县长办公会议、县人民政府专题会议等重要会议的筹办工作；协助县人民政府领导组织会议决定事项的实施和检查督办。

（三）协助县人民政府领导组织起草和审核以县人民政府、县政府办公室名义发布的公文；为县人民政府领导的重要报告和讲话提供文稿或资料。

（四）研究县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处请示（报告）县人民政府的事项，提出拟办意见，报县人民政府领导审批。

（五）根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

（六）督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府、街道办事处对县人民政府公文、会议决定事项及县人民政府领导有关指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。

（七）根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责全县政务信息工作。

（九）负责县人民政府、县政府办公室电报、文件、函件、简报等各种公文的收发、印制、清退、归档、保密、管理工作。

（十）负责人大代表议案、建议和县政协委员提案的承办、督办工作。

（十一）负责处理群众来信，接待群众来访，及时向县委、县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县委、县人民政府领导交办的有关信访事项。

（十二）负责县人民政府领导日常公务活动安排；负责组织、协调政府序列的全县性重大活动。

（十三）负责县政府办公室人事、党务、工青妇、老干部管理、纪检监察、思想政治工作以及县人民政府政务公开、办公自动化工作。

（十四）负责县人民政府应急管理和县政府办公室安全生产工作。

（十五）负责全县依法行政指导、行政执法监督、行政复议、法律顾问工作、法制研究工作及以县人民政府为主体的行政应诉案件办理、行政赔偿案件办理、规范性文件审查备案。

（十六）承办师宗县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。

（二）人员和车辆的编制及实有情况

2017年末实有人员编制47人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制11人），事业编制14人；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员14人），事业人员14人。

离退休人员19人。其中：离休1人，退休18人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆11辆。

 

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）（链接查看）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县政府办2017年度收入合计13,891,272.59元。其中：财政拨款收入13,891,272.59元，占总收入的100%；2017年度总收入为13,891,272.59元，2016年度总收入为9,899,502.33元，增加了3,991,770.26元，增加28.74%，主要因购买调研车及提高改革性补贴和绩效奖。

 

二、支出决算情况说明

县政府办2017年度支出合计13,339,272.59元。其中：基本支出11,624,106.48元，占总支出的87％；项目支出1,715,166.11元，占总支出的13％。2016年度支出为9,899,502.33元。

     

1、 人员经费支出：2017年支出8,986,236.29元；2016年支出6,913,074.48元。

         

 

 

2、日常公用经费支出：2017年支出2,637,870.19元；2016年支出2,367,200.85元。

   

 

 

 

3、行政事业类项目支出

2017年支出1,715,166.11元，2016年支出619,227.00元。

  

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

县政府办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,670,000.00元，支出决算为1,495,996.27元，完成预算的89.6%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1,087,227.27元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为408,769.00元，完成预算的99%。

2017年支出1,495,996.27元；2016年支出1,268,385.97元。

     

 

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)、资产负债情况分析

2017年度流动资产为1,577,721.55元，流动负债为1,025,721.55万元，2016年度流动资产为968,953.90元，比上年增加608,767.65元；流动负债为968,953.90元，流动资产，比上年增加56,767.65元元。

2016年固定资产为4,142,993.00元，2017年度增加2,590,700元，

 

国有资产占有使用情况表（此表必填）
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	8311414.55	1577721.55	6733693		4139667				2594026
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(二)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1,602,260.00元，其中：政府采购货物支出1,602,260.00元。

（三）绩效自评信息情况

通过财政资金划拨，使机关正常运行，达到如期的绩效目标。

（四）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数

 

第四部分  名词解释

【地方公共财政预算收入】是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方一般预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入一般预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入、罚没收入、专项收入和其他收入。

【地方公共财政预算支出】是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政预算支出主要包括：地方行政管理费，公检法支出，部分武警经费，民兵事业费，地方统筹的基本建设投资，地方企业技术改造和新产品试制经费，支农支出，社会保障、社会福利和优抚支出，城市维护和建设费，地方文化、教育、卫生等各项事业费，价格补贴支出以及其他支出等。

【部门预算】包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，是反映政府部门所有收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

【政府采购】是指政府机构以及所属公共部门，为实现政府职能和公共利益的需要，在财政监督下以一定的法定形式，从市场上购买所需要的商品和劳务的行为。在我国主要是指各级国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购秉承“公开、公平、公正”原则，通过法定方式和程序，使采购行为得到最大程度的规范，并达到以规模化采购节约财政资金的目的。

 

师宗县人民政府办公室

2018年9月7日