师宗县文学艺术界联合会部门2017年度

部门决算

第一部分 概况

一、主要职能

（一）主要职能

师宗县文学艺术界联合会的主要职能是：1、协调、联络、指导县文联下属各协会工作，并积极为广大会员服务；2、正确贯彻执行党的文学路线、方针、政策，不断提高广大文艺工作者的思想水平和政治觉悟。3、积极发现和培养文艺人才，造就一批适应社会发展需要的文艺队伍；4、采取多种形式提高文艺工作者的文化修养和创作水平，鼓励多出作品，出优秀作品，为广大人民群众提供积极向上的精神食粮；5、组织文艺工作者深入生活生产，努力为经济建设和社会发展服务；6、重视培养青少年、中青年文艺工作者，促进文化交流；7、加强阵地建设，继续办好《南丹山》杂志；8、围绕县委、县政府的中心工作，积极完成上级交办的各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，师宗县文学艺术界联合会的重点工作有：1、办好《南丹山》杂志；2、组织、引导各协会开展好各项协会活动。3、完成政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入师宗县文学艺术界联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

师宗县文学艺术界联合会部门2017年末实有人员编制3人。其中：事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

师宗县文学艺术界联合会部门2017年度收入合计808525.94元。其中：财政拨款收入808525.94元，占总收入的100%；与上年对比增加收入146027.50元，主要原因是人员工资支出增加。

二、支出决算情况说明

师宗县文学艺术界联合会部门2017年度支出合计769525.94元。其中：基本支出489525.94元，占总支出的63.61％；项目支出280000.00元，占总支出的36.39％。与上年对比，基本支出增加117027.50元,主要原因是人员工资增加；项目支出增加10000.00元，主要原因是增加项目的经费增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障师宗县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489525.94元。与上年对比基本支出增加117027.50元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.73％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障师宗县文学艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280000.00元。与上年对比项目支出增加10000.00元，主要原因是增加项目的经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

师宗县文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出769525.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出107027.50元，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出769525.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出和项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

师宗县文学艺术界联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000.00元，支出决算为7562.00元，完成预算的94.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7562.00元，完成预算的94.53%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出7562.00元，占94.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出XX元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7562.00元。其中：

国内接待费支出7562.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待XX批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行业业务（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

师宗县文学艺术界联合会部门2017年机关运行经费支出489525.94元，与上年对比增加117027.50元,主要原因人员工资增加。部门机关运行经费主要用于人员工资及日常办公。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，师宗县文学艺术界联合会部门资产总额146707.98元，其中，流动资产85673.48元，固定资产61034.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66647.58元，其中固定资产减少121371.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值140971.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额19600.00元，其中：政府采购货物支出19600.00元；政府采购工程支0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、绩效自评信息情况

2017年师宗县文联严格按年初制定的工作计划狠抓落实，紧紧围绕县委县政府中心开展工作，全力推进全县文化事业的发展、建设。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

师宗县文学艺术界联合会

二〇一九年二月二十二日